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临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作。

围绕学校中心工作，我校深入学习贯彻党的二十大精神，切实加强党的思想、组织和作风建设，把全面从严治党要求落实到位。按照“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的工作思路，全面完成学校各项工作任务。

（1）强化基层党支部建设，继续抓好党支部规范化创建及党建示范点创建成果巩固工作，本年内党建宣传信息多次被县级以上媒体采用。

（2）加强党风廉政建设和行风建设。继续健全廉政风险防范和预警机制，杜绝违纪违法案件和行业不正之风问题发生，本学年共开展了7场次“以案促改”警示教育活动，以案为鉴、以案为戒、以案明纪、以案促改，受教育党员教师累计达300人次。

（3）党员教师先锋模范作用显著，2022年共培养入党积极分子3人，发展对象1人，预备党员4人。全校教职工党员中有市县级骨干教师13人。

2.教学工作。

（1）学校认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。教导处每天上午进课堂听课、巡课，每进入一个课堂就督查一次教学常规，规范教师上课行为，并及时反馈给当堂教师。每周作一次常规督查简报，肯定所被督查教师的常规亮点并指出不足。对青年教师，采取跟踪听课制，促使其不断进步。

（2）抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期检测后要有检测记录和分析报告。

（3）加强教育教学研究，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究。年级组内每周至少组织两次线上教研活动；学校利用1+N教学模式组织校际间教研活动；学校每年组织一次教学论文评选活动；教导处每年组织申报一次课题研究，县级课题《“双减”背景下如何提高义务教育学校课后服务质量研究》已被立项。

（4）认真落实“减负提质”工作。学校按要求开足开齐课程，认真落实“五项管理”和“双减”政策，每年9月份组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动，每年六一前组织学生书画比赛和师生系列读书活动。开展少年宫活动，丰富课后服务内容。

（5）2022年云南省教育科研论文竞赛获奖 29 篇，41名教师在中心校组织的教学技能竞赛中获奖。本年度有9位老师的书法、演讲、教学技能分别在省、市、县组织的各类竞赛中获奖；有2名学生被评为“临沧市思想道德先进青少年”；有1名学生获得市级三星章；有11名学生的作品分别在市、县级组织的竞赛中获奖；有11名学生获县级表彰奖励；有161名学生在学校组织的各类竞赛中获奖。

3.安全工作。

严格贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》。认真落实校园安全主体责任，有效开展师生安全教育活动，适时进行校园安全专项大检查、大整治工作，持续抓好常态化疫情防控工作。

（1）高度重视，严格管理。学校继续坚持以学生安全为本的思想，想学生所想，急家长所急，集中主要精力、人力、物力、财力解决好重点、难点安全问题。快速应对和处理来自学生的一切偶发性、突发性安全伤害事故，以有效的工作和科学的处置，赢得问题解决的最佳时机。

（2）突出重点，落实措施。对校园安全有预防，并突出重点。根据学生的年龄特点和接受能力，运用多种生动活泼、切实有效，学生喜闻乐见，便于接受的形式，开展安全教育，使学生增强安全防范意识，懂得居家安全、校园安全、出行安全和一些基本常识，包括防诈骗、防勒索、防抢劫、防拐卖、防火灾、防赌博、防毒品、防溺水、防自然灾害等常识，提高学生的自我保护能力、对不良现象的辨识能力。

（3）加强检查，突出成效。安全管理是动态管理，循环往复的过程，不可能一劳永逸。学校每周例会要布置安全相关工作，按照安全工作制度和内在规律，从长计议，抓好落实。在经常性上下真功夫，督促检查，常抓不懈。

（4）完善家校互动体系。学校每学期至少组织期初、期中、期末3次全面性家校互动会，每周最后一节课后利用家长群传送周末安全教育信息给家长，同时不定时进行安全或其他事项联系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校共设置4个内设机构，包括：教科室、教导处、办公室、总务处，下设7所村级完小及校点，分别是：腰街完小、星源完小、函关完小、民安完小、复兴完小、开明完小、密通小学。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年度收入合计10576589.86元。其中：财政拨款收入10564775.38元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11814.48元，占总收入的0.11%。与上年同期相比，收入增加86497.01元，同比增长0.82%。其中：财政拨款收入增加242830.93元，同比增长2.35%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少156333.92元，同比下降92.97%。财政拨款收入增加的主要原因是财政拨入以往年度义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等；其他收入减少的主要原因是2021年度人社部门拨入2020年专项招聘教师就业补助150000.00元，本年无此收入。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年度支出合计10581814.56元。其中：基本支出9112163.40元，占总支出的86.11%；项目支出1469651.16元，占总支出的13.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出减少51835.77元，下降0.49%。其中：基本支出减少1521486.93元，下降14.31%；项目支出增加1469651.16元，因上年无项目支出，故无增减对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出减少的主要原因是本年6-12奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴等人员经费暂未拨付和2022年以前义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类资金按基本支出核算；项目支出增加的主要原因是从2022年起，为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目支出严格按照预算项目管理要求，纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校正常运转的日常支出9112163.40元。比上年同期减少1521486.93元，同比下降14.31%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8985224.08元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126939.32元，占基本支出的1.39％。平均工资福利支出147015.72元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1469651.16元。比上年同期增加1469651.16元，因上年无项目支出，故无增减对比分析。其中：基本建设类项目支出70000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡村少年宫运转补助资金支出61100.00元，用于乡村少年宫正常开展活动等支出；

2.学前教育家庭经济困难幼儿资助支出58350.00元，用于学前教育阶段家庭经济困难幼儿的生活补助；

3.城乡义务教育公用经费支出1234451.16元，主要用于保障学校正常运转、开展教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金支出70000.00元，用于腰街完小运动场修缮；

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出45750.00元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出10581814.56元，占本年支出的100%。与上年同期相比增加116312.63元，同比增长1.11%，主要原因是以往年度义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等财政在本年安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8725866.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出，其中：工资福利6157801.12元，对个人和家庭补助支出1075575.00元，商品和服务支出1292210.48元，办公设备购置130280.00元，基础设施建设70000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出641772.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于职工养老保险566836.64元，职业年金缴费35.44元，离岗退养补助52928.00元，遗属人员生活补助21972.00元；

3.卫生健康（类）支出545571.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工医疗保险524801.88元，大病医疗保险20770.00元；

4.住房保障（类）支出668604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于本单位住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校资产总额19101743.39元，其中，流动资产1523928.36元，固定资产16901968.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产675846.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比增长2780234.47元，增长17.03%，其中固定资产同比增长1377129.87元，增长8.87%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额127570.00元，其中：政府采购货物支出127570.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22850.00元，占政府采购支出总额的17.91%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金10617859.40元，其中：基本支出9112163.40元，占支出总额的85.82%，项目支出1505696.00元，占支出总额的14.18%。

组织对乡村少年宫运转补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助、城乡义务教育公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助5个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1505696.00元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映乡村少年宫运转补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助、城乡义务教育公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助5个项目。

（1）乡村少年宫运转补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为61100.00元，执行数为61100.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村少年宫各项活动正常开展，经费得到保障。

（2）学前教育家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为58350.00元，执行数为58350.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资助对象的认定，并按标准补助到位。

（3）城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。项目全年预算数为1270496.00元，执行数为1234451.16元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：学校办公运转、教师培训、设备购置等经费得到保障，教育教学活动正常开展。

（4）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为70000.00元，执行数为70000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成腰街完小运动场修缮，师生活动场地条件得到改善。

（5）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为45750.00元，执行数为45750.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资助对象的认定，并按标准补助到位。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136003201111