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临沧市凤庆县永新中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县永新中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县永新中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

（1）强化学习，提高政治站位。一年来，我校领导班子通过校务会、支部委员会等形式，深入学习贯彻党的二十大以及上级党委全会精神。

（2）凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

（3）率先垂范，强化廉洁自律。班子领导带头遵守中央八项规定精神，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设。

（1）不断推进我校党支部的规范化建设。一是夯实党建基础，抓实学校党建示范点创建工作。二是加强思想政治建设。持续开展党史学习教育，扎实开展“三比三看”主题教育实践活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进校园、进课堂，进师生头脑，做实思想武装工作。三是认真组织开展“三亮要质量”实践活动。结合示范点创建，由党员教师带头做好“三亮要质量”实践活动，以点带面，带头上好党员示范课，亮成绩。

（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与领导班子、年级组长、班主任，任课教师签订《党风廉政建设责任书》。二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。严格执行《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。

3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设。

（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育。认真贯彻落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，培养学生养成良好行为习惯，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。二是强化法制和国防教育。认真开展法制宣传和国防教育，对法制宣传教育的课时、教材、师资、经费等重点保障，法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实素质教育。开齐上足音、体、美课时。持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，深入贯彻落实中央、省、市关于加强青少年体育管理，不断增强青少年体质，认真组织开展学生体质健康监测工作。

（2）教育基础设施不断改善。一是全面改薄项目有力实施。全面交互式多媒体设备实现“班班通”；配齐中学音体美器材和设备；建设计算机教室1间；全力做好学校网络建设，达到“千兆到校、百兆到班”要求。

4.狠抓教学质量，不断提升学校办学水平。

（1）以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化。

（2）以抓教研提升教学质量。严格按照《凤庆县中小学学科教学研究工作室建设实施意见》要求，切实发挥学科教学研究工作室的职能，以工作室成员在教育教学工作中的引领、示范作用不断推进学校教研工作。

（3）加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测工作。

5.以创建平安校园为着力点，构建安全管理全域网。

（1）全面落实综治维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。

（2）全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。

（3）全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，开展矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。

（4）全力抓好“三防”建设工作。增加安保投入，加强校园安保建设，配备安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。

（5）抓好学校食堂食品管理。采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。继续全面做好学校食堂“六T” 模式管理推进工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：校长办公室、政教处、教学处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县永新中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县永新中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县永新中学2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县永新中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县永新中学2022年度收入合计4030543.07元。其中：财政拨款收入4025245.65元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5297.42元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加269779.68元，增长7.17%。其中：财政拨款收入增加300782.26元，增长8.08%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少31002.58元，下降85.41%。本年度财政拨款收入增加的主要原因：一是2022年工资标准调整增资；二是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金。其他收入减少的主要原因是2021年度人社部门拨入2020年招聘特岗教师发放一次性就业补贴30000.00元，本年无此经费。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县永新中学2022年度支出合计4031837.30元。其中：基本支出3539634.20元，占总支出的87.79%；项目支出492203.10元，占总支出的12.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加146232.65元，增长3.76%。其中：基本支出减少345970.45元，下降8.90%；项目支出增加492203.10元，因上年度无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是一是由于财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。项目支出增加的原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县永新中学正常运转的日常支出3539634.20元，与上年同期相比减少345970.45元，同比下降8.90%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3501187.20元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38447.00元，占基本支出的1.09％。人均工资福利支出166723.20元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县永新中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出492203.10元。比上年同期增加492203.10元，主要原因是本年义务教育公用经费、学生资助等按项目支出核算。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育保障公用经费补助资金450328.10元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

2.义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金41875.00元，主要用于补助义务教育阶段学生家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县永新中学2022年度一般公共预算财政拨款支出4026837.30元，占本年支出合计的99.88%。与上年同期相比增加177532.65元，同比增长4.61%，主要原因：一是2022年工资标准调整增资；二是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3322962.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出234357.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、遗属人员生活补助，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费230685.12元，遗属人员生活补助3672.00元。

3.卫生健康（类）支出212483.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工基本医疗保险缴费205353.22元，大病医疗保险缴费7130.00元。

4.住房保障（类）支出257034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于教师住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县永新中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县永新中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县永新中学资产总额7488564.44元，其中，流动资产591847.68元，固定资产6399536.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产497180.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2383764.44元，增幅46.70%。其中流动资产增加227947.68元，增幅62.64%；固定资产增加3671608.55元，增幅134.59%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）绩效评价工作开展情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金4026837.30元，其中：基本支出3539634.20元，占支出总额的87.90%，项目支出487203.10元，占支出总额的12.10%。

组织对城乡义务教育公用经费补助资金等2个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金487203.10元，占财政项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映了城乡义务教育公用经费补助资金项目和义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目，共2个项目。

（1）城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为445328.10元，执行数为445328.10元，完成预算的100%，较好的完成了项目绩效目标，学校日常办公、教师培训、设备购置等资金得到有效保障。

（2）城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为41875.00元，执行数为41875.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按资助政策要求完成家庭困难学生的认定，资助67人次，切实减轻了困难学生的家庭负担。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县永新中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136002101111