监督索引号53092100136003401000

临沧市凤庆县象贤中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县象贤中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县象贤中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作。

认真执行 “三会一课”制度，开展好组织生活会和民主评议党员工作；开展好党员积分制管理、“党员固定活动日”、“党费日”、“支部主题党日”工作；贯彻落实好《凤庆县加强中小学校党的建设工作实施方案》。

加强党员队伍的管理与教育。围绕学校中心工作，做好教师思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用。引导党员立足岗位，党员老师积极参与教学研究，发挥党员的先锋模范作用。教师党员争做教学能手、学科带头人，党员积极承担公开课、示范课、观摩课，做好表率。

做好党费的收缴和管理工作。及时向上级报送有关报表和党建信息。

2.进一步加强教师队伍建设，以德树教，狠抓师德师风建设，完善和签订岗位责任书。

（1）认真贯彻落实《凤庆县教育局关于进一步加强教师队伍建设的意见》、《凤庆县教育局关于进一步加强教师继续教育的实施意见》、《凤庆县“名教师”评选考核管理办法》，推动教师队伍建设。

（2）与每位教师签订《师德师风建设目标责任书》，在教师中开展《临沧市教师十条禁令》教育，加强对《教师职业道德规范》的学习，并要求在平时的工作、生活、学习中对照执行。

（3）强化师资培训，促进教师队伍素质全面提高。本年继续实施中小学教师国培计划和继续教育全员培训工作，抓好教师教育技术能力培训工作。

3.强化、细化学校德育工作，抓好学生思想品德教育，培养学生养成良好的学习习惯。

（1）依据《象贤中学学生管理制度》培养学生良好学风，以此促进学生更加端正学习态度，成绩明显提高。

（2）加强学生思想品德教育，培养学生良好行为习惯的形成，每位教师要树立“德育不先行，无从谈教学”的意识。

（3）以校团委牵头成立学生会，让学生参与宿舍卫生评比，优秀班级评比，以提高学生自我管理能力。

（4）加强校园文化建设，充分利用广播、橱窗、黑板报和宣传栏等宣传阵地，营造健康向上的浓厚宣传氛围，进而形成学校的宣传特色。

（5）认真抓好国旗下讲话和主题班会，开展好各类教育活动，充分发挥育人作用。

（6）狠抓音体美教学，努力培养特长生。通过阳光体育、运动会、文艺汇演等平台展示学校丰富多彩、充满生机的文化特色，提高学生综合素质。

4.狠抓安全工作不松懈。

（1）明确分工，责任到人。层层签订责任书，与全体师生签订各类安全责任书，签订面达100%。

（2）定期组织安全隐患检查，特殊情况随时检查，发现险情及时汇报排除。

（3）加强学生安全教育，做到警钟长鸣，常抓不懈，特别严抓食品安全和宿舍安全。

（4）根据学校安全预案，每月开展一次防震减灾安全演练活动。

（5）注重安全工作痕迹管理，安全工作做到有理、有据、有案可查。

5.努力抓好学校校本教研的开展，不断提高备课水平和课堂有效性，推进课堂教学改革。

（1）狠抓薄弱学科建设，以教研组带动薄弱学科的提高。

（2）加大课题研究的力度，注重过程管理，加快课题研究成果的转化速度，使课题研究更好地为教学实践服务。

6.认真落实《凤庆县中小学常规管理细则》，注重教学的过程管理。

课堂教学是提升教学质量的主战场和主阵地。要提高教学质量，根本措施就是实施课堂教学改革。

（1）进一步加强课堂改革研讨交流，健全课堂教学改革考核评价机制，推行“目标引领、当堂达标”课堂教学模式，将课堂教学改革向纵深推进，实现教学效益最大化。

（2）通过学校制定的常规考核，开展对教师的备课、上课、训练、检测等考核，将考核重点放在薄弱学科、薄弱班级、薄弱教师中，加快薄弱学科、教师的成长，进一步提升学校整体教学质量。

（3）扎实开展每个学科的单元检测、月考、期中、期末检测，教学处做好每次月考及县统考的质量分析。

（4）根据《凤庆县中小学常规管理细则》，由教学处制定学校常规管理细则，加大对教学常规各个环节督查与考核，通过常规管理细则，把常规管理过程精细化。

（5）初三毕业班工作做到计划先行，各个科目做好备考的准备工作和计划；鼓舞斗志，营造备考的氛围；加强学习与研究，以适应现行中考办法与规定；注重过程，提高教学与复习效率；研究策略与方法，提高学生各科成绩；制定目标，完成工作任务；团结协作，发挥团队精神，形成集体合力，提高学生成绩。

7.总务后勤工作。

树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校的教育、教学工作提供有力后勤保障。

（1）加强对营养改善计划工作的组织与实施，认真按照上级部门的要求做好各个环节的监督和管理，完善好各项制度与档案管理。

（2）加强校产管理，充分发挥资产的功能作用。进一步明确校产管理职责，做到室室有人管、物物有人管。

（3）进一步加强对水、电的管理，及时排除故障，保证水、电使用畅通。

（4）抓好食堂管理工作，严把食品采购关，搞好食堂卫生工作，做好食堂安全管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县象贤中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县象贤中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县象贤中学2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县象贤中学2022年度收入合计5614688.26元。其中：财政拨款收入5405417.63元，占总收入的96.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入209270.63元，占总收入的3.73%。与上年同期相比，收入合计增加595084.60元，同比增长11.86%。其中：财政拨款收入增加386813.97元，同比增长7.71%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入增加208270.63元，同比增长100%。财政拨款收入增长的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)财政拨入以往年度欠拨资金：营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生资助资金、城乡义务教育公用经费补助资金、篮球场建设补助资金等。其他收入增加的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)，增加中山大学捐赠改善办学条件项目资金150000.00元、凤庆县第一中学拨入招生工作补助经费10000.00元、学生伙食费48197.61元等。综上述原因，总收入比上年同期增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县象贤中学2022年度支出合计5501077.87元。其中：基本支出4845792.87元，占总支出的88.09%；项目支出655285.00元，占总支出的11.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加400989.73元，同比增长7.86%。其中：基本支出减少254295.27元，同比下降4.99%；项目支出增加655285.00元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。总支出增加的主要原因：一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金等根据事业发展需要在本年支出；二是财政安排象贤中学篮球场建设补助资金支出700000.00元。基本支出比上年减少的主要原因：本年6-12月奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放，10-12月单位事业人员基本养老保险缴费暂未缴清。项目支出增加的主要原因是往年义教公用经费、学生资助资金等非基本建设类项目按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，严格按预算项目管理要求，纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县象贤中学正常运转的日常支出4845792.87元。比上年同期减少254295.27元，同比下降5.00%其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4780402.46元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65390.41元，占基本支出的1.35％。人均工资福利支出129662.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县象贤中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655285.00元，比上年同期增加655285.00元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出365585.00元，用于学校办公用品购买、水电费、安保人员工资、校舍维修（护）费、教师培训、办公设备购置等，保障学校教育教学工作正常开展。

2.篮球场建设补助资金支出70000.00元，用于篮球场改造建设，改善了学校体育场地，保障学校体育活动正常开展。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出82500.00元，用于对家庭经济困难学生进行补助，有效帮助学生解决家庭经济困难问题，促进控辍保学工作有力开展。

4.改善办学条件项目资金（中山大学捐资），主要用于改善学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县象贤中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5363877.87元，占本年支出合计的97.51%。与上年同期相比增加264789.73元，同比增长5.19%，主要原因：一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金等根据事业发展需要在本年支出；二是财政安排象贤中学篮球场建设补助资金700000.00元在本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4332548.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出，其中：工资福利3371212.52元，对个人和家庭补助支出460360.58元，商品和服务支出410175.41元，资本性支出90800.00元。

2.社会保障和就业（类）支出361180.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于本单位事业人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员退休费支出、死亡抚恤金支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金324880.32元，遗属人员生活补助36300.00元。

3.卫生健康（类）支出307380.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费支出297770.04元，大病医疗保险支出9610.00元。

4.住房保障（类）支出362769.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于本单位住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县象贤中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县象贤中学2022年机关运行经费支出0元。因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县象贤中学资产总额2683614.39元，其中，流动资产373542.84元，固定资产2059068.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产251002.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加379,968.61元，同比增长16%，其中固定资产增加131,745.72元，同比增长7%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21600.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21600.00元。授予中小企业合同金额21600.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金5421543.48元。其中：基本支出4845792.87元，占总支出的89.38%；项目支出575750.61元，占总支出的10.62%.

组织对城乡义务教育公用经费补助资金、篮球场建设补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金3个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金575750.61元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费补助资金、篮球场建设补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金3个项目。

（1）城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分，项目全年预算数为423250.61元，执行数为365585.00元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学校开展正常教学、正常办公、学校校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等提供经费保障，促进学校教育教学工作进一步取得良好成绩。

（2）篮球场建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为70000.00元，执行数为70000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步改善学校体育运动场地条件，学校开展体育活动得到有效保障。

（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为82500.00元，执行数为82500.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按要求完成家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县象贤中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136003401111