监督索引号53092100136004501000

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.立德树人，坚持社会主义办学方向。

全面贯彻党的教育方针和幼儿保育方针，五育并举，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，教育方针和社会主义核心价值观规范上墙。认真执行《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》《凤庆县普通中小学常规管理规范》，认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范（修订）》，全面开展学校各项工作，执行国家课程计划，按规定开齐课程，上足课时。

2.着力提高党建水平，推动学校各项工作。

（1）把党的政治建设摆在首位。切实加强党的建设，不断提高党建工作水平，充分发挥党组织在学校改革发展中的领导核心作用。全面贯彻执行各级党委的决策、决议，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的政治性、原则性、战斗性，营造风清气正的政治生态。加强党性锻炼、不断提高党员干部政治觉悟和工作能力，提升教育工作的社会满意度。

（2）抓好党建促教育。一是贯彻落实党组织领导的校长负责制，落实“一岗双责”职责。二是通过“三会一课”、专题研讨等多种方式学习党的二十大精神和党的重要政治理论，从而不断教育引导党员干部坚定理想信念，牢记党的宗旨，解决好思想问题。三是通过党员干部“三亮”活动的开展，让党员干部在学校教育教学的岗位上充分发挥先锋模范带头作用。

3.安全工作。

学校在学年初成立了以校长为组长，分管领导为副组长，学校中层领导和7个村教学组长为成员的安全工作领导组，统筹抓好学校安全工作。

积极认真完善安全管理制度和突发事件应急预案；做好疾病防控，落实学校安全保卫工作；组织师生定时不定时开展地震、火灾、防爆等应急演练；层层签订学生及家长安全责任书、承诺书；加强“人防、物防、技防”建设，本年度我校加装视频监控，达到校园视频监控全覆盖，学校大门监控接入公安网。

学校树立“人人都是安全工作者，天天都是安全工作日”，“安全责任重于泰山”的安全管理理念。从思想上重视，从行动上落实，提升了教师的安全意识；狠抓师生安全教育，加强以交通安全、防溺水、防校园欺凌、防性侵、防食物中毒等为主的安全防范工作和网络安全主题教育，做到国旗下讲话和班级主题班会、校会三结合； 严格落实食堂“六T”管理，逐步推进学生宿舍“六T”管理，规范业务档案。

4.控辍保学工作。

服务区内小学6--12周岁人口为1362人，在校1362人（含中心校外、初中和残疾儿童：送教上门2人，随班就读12人），入学率达100%。本届六年级学生一年级入学189人，转出9人，转入2人，休学1人，现在校181人，完学率为100%。三至五岁儿童454人，入园432人，入园率为95.2%，达到94%以上的要求。本学年中心校转入9人，转出9人，复学2人，休学0人，0人流失，巩固率达100%，辍学率为0。

5.德育工作。

中心校始终认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性和实效性，全体教师狠抓学生养成教育，培养学生良好的读书习惯，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；大力培育和践行社会主义核心价值观，渗透到各学科教学之中。学校校风、教风、学风各完小成特色，认真抓好学校班级文化、教师文化、管理制度等校园文化建设，全面促进学校的“三风”建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

6.教学工作。

质量是学校的生命线，深入开展“质量校园”建设，牢固树立质量意识，认真整改落实《凤庆县教体系统教学工作22个问题清单》，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，抓实教师教学常规管理；重视“教学四计划”管理，每月进行月课堂作业训练工作，每学期组织两次诊断性检测，召开质量分析会议。

加强教研工作，做好校本教研，强势推进“参与式”教学模式等教学模式移植实验，每学期组织开展课改示范先进教师评比活动，不断提高教学有效性，让教师的教育理论及时转化成教育实践；严格执行学生作业量控制，保证学生在校时间，认真落实“双减”和“五项管理”工作。

7.体卫艺工作。

学校认真落实体育卫生工作条例，建立健全学校传染病防控制度，抓实学生晨午晚检制度，强化学生疾病预防。中心校2022年体育文化艺术节如期举办。组织安排各完小因地制宜举办了庆祝“六一”的活动。2022学年学生体质健康率99.50%，高于95.00%以上的要求，建立学生健康档案。下学期，各学校认真做好疫情防控工作和疾病预防教育。各学校均组织兴趣小组活动，全面促进音、体、美教学工作。积极组织师生开展爱国卫生运动、建校劳动，做好高年级学生的青春期教育讲座，开展心理疏导。

8.学校领导班子建设。

班子成员深入学习贯彻习近平总书记对教育工作的系列重要论述和全国教育大会精神，把握精髓，学以致用，推进教育综合改革，破解发展难题，提升办学水平。提升学校领导干部统筹协调能力、内涵发展能力、现代化学校管理能力、教学科研引领能力。强化班子专业学习，与时俱进，不断提升业务水平和管理水平。

始终强调、强化学校领导班子凝聚力，团结协作，发挥战斗堡垒作用，杜绝内耗；班子成员分工明确，各司其职，各负其责，一年来学校各项工作按部就班开展，学校管理水平、办学环境不断改善，学校师生精神风貌大幅提升。学校班子成员以身作则，廉洁自律，率先垂范。

9.教师队伍建设。

一年来，中心校全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》《习谦中心学校教师岗位竞聘考核办法》《习谦中心校绩效工资分配方案》，建立师德师风建设长效机制，引导教师树立正确的育人观，牢固树立立德树人的教育思想，防范教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。严格执行教师工资待遇，及时、足额发放工资。

要求教师严格遵守相关法规及中心校的各项规章制度，依法履行教师职责权利。签订承诺书、责任书，恪守职业道德，规范师德行为，保证学生安全，努力践行“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有教师”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校共设置5个内设机构，包括：教科室、办公室、教导处、德育室、总务处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2022年度收入合计17533352.06元。其中：财政拨款收入16970824.16元，占总收入的96.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入562527.90元，占总收入的3.21%。与上年同期相比，收入合计增加3024317.97元，同比增长20.84%。其中：财政拨款收入增加2558086.87元，同比增长17.75%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加466231.10元，同比增长484.16%。主要原因：一是本年财政拨入以往年度公用经费、学生资助等资金；二是财政安排习谦完小宿舍楼建设项目资金1200000.00元；三是年末决算食堂账并入其他收入资金（学生伙食费）556024.23元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2022年度支出合计16530256.12元。其中：基本支出13833992.66元，占总支出的83.69%；项目支出2696263.46元，占总支出的16.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加1842060.02元，增长12.54%。其中：基本支出减少828266.44元，同比下降5.65%；项目支出增加2670326.46元，同比增长10295.43%。上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因：一是以往年度的义务教育公用经费、学生资助等资金财政在本年安排支出；二是财政安排习谦完小宿舍楼建设项目资金1200000.00元。其中基本支出减少的主要原因是6-12月的奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴等人员经费暂未发放和2022年以前义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类资金按基本支出核算；项目支出增加的主要原因是从2022年起，为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目支出严格按照预算项目管理要求，纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校正常运转的日常支出13833992.66元。比上年同期减少828266.44元，同比下降5.65%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13598809.16元，占基本支出的98.30％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235183.50元，占基本支出的1.70％，比上年同期减少429544.77元，同比下降64.62%。人均工资福利支出164158.39元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2696263.46元，比上年同期增加2670326.46元，同比增长10295.43%。其中：基本建设类项目支出1200000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出1257713.46元，主要用于保障学校正常运转、开展教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助和学前教育家庭经济困难幼儿资助支出88550.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助，其中发放义教阶段生活补助80000.00元，受益170人，学前教育幼儿资助8550.00元，受益57人；

3.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目支出1200000.00元，主要用于习谦完小宿舍楼建设项目支出；

4.乡村少年宫运转补助资金150000.00元，主要用于习谦完小乡村学校少年宫运转，辅导员队伍培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出16530256.12元，占本年支出合计的100%。比上年同期增加1938356.82元，同比增长13.28%，主要原因是本年在建工程增加1200000.00元，财政拨入往年公用经费、困难学生生活补助等在本年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13695961.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于学校教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出9371744.98元，商品服务支出1513776.96元，对个人和家庭的补助支出1481320.00元，资本性支出1329120.00元（房屋建筑物构建1200000.00元、办公设备购置55460.00元、专用设备购置73660.00元）；

2.社会保障和就业（类）支出955479.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于在职人员基本养老保险金缴费支出894659.52元，记实职业年金2501.60元，退休人员建房安家费7800.00元，遗属生活补助50518.00元；

3.卫生健康（类）支出855150.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于缴纳在职人员医疗保险822290.06元，缴纳在职、退休人员大病保险32860.00元；

4.住房保障（类）支出1023665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳在职人员住房公积金1023655.00元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校资产总额17807847.83元，其中，流动资产3431935.45元，固定资产12923702.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程1200000.00元，无形资产252210.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加3227521.92元，同比增长22.14%。其中固定资产减少323391.45元，同比减少2.44%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项（电视机4台、数码相机6台），账面原值25030.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额68020.00元，其中：政府采购货物支出68020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额68020.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金17056145.66元，其中：基本支出13833992.66元，占支出总额的81.11%，项目支出3222153.00元，占支出总额的18.89%。

组织对城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助和学前教育家庭经济困难幼儿资助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、乡村少年宫运转补助资金等4个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金3222153.00元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助和学前教育家庭经济困难幼儿资助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、乡村少年宫运转补助资金4个项目。

（1）城乡义务教育公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.25分。项目全年预算数为1783603.00元，执行数为1257713.46元，完成预算的70.52%。项目绩效目标完成情况：学校教育教学活动、教师培训、日常办公运转等经费得到保障。

（2）义务教育家庭经济困难学生生活补助和学前教育家庭经济困难幼儿资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为88550.00元，执行数为88550.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在籍在校困难学生认定，发放小学阶段170人生活补助，学前教育阶段57人幼儿资助。

（3）全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1200000.00元，执行数为1200000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：习谦完小宿舍楼建设项目，按计划顺利推进。

（4）乡村少年宫运转补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为150000.00元，执行数为150000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：习谦完小乡村少年宫各项活动正常开展。

（二）整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136004501111