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临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的政治建设为统领，规范学校办学行为，推动学校事业健康发展，全面贯彻党的教育方针，落实“五育并举”，全面落实立德树人，落实“双减”“双升”，促进学生全面发展。学校党支部严格落实党建工作主体责任，认真研究新时代学校党建工作和党员教育管理工作，健全党内各项规章制度，进一步完善党建工作责任制的实施办法，签订党建工作责任书，明确班子成员党建工作职责，推进学校党建工作规范化、制度化、科学化建设。组织开展党风廉政专题学习，签订廉洁承诺书，切实落实领导干部“一岗双责”。严格执行“三会一课”和主题党日教育制度，今年召开支委会10次，党员大会5次，党课2次，主题党日活动19次，组织开展“读好书提高党性修养”读书交流会、“不忘初心、牢记使命”主题教育等各类专题学习；围绕“立德树人”要求，组织党风廉政和师德工作专题研讨，积极开展党史学习教育。推进党建重点工作落实，做好党建示范建设。用宣传橱窗、黑板报、多媒体、党支部简报等进行多领域、多渠道、多角度的宣传，成功举办感恩教育报告会被凤庆网、凤庆传媒采用。

2.抓实控辍保学工作，确保学额巩固。

学校与教师层层签订控辍保学责任书，加强学籍信息化管理，建立健全学生转学、休学、复学、请假制度和学生流动情况报告制度，确保学校无辍学、失学学生，完学率都达99％以上。每年认真做好毕业班的整班移交工作，未出现大班额现象。

3.围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。一要严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，强势推进新一轮课堂教学改革。二要严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理。三要围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，健全教学管理制度，明确管理标准，实现教学管理制度化。四要加强师德师风建设工作，贯彻落实各级师德师风规定，签订落实师德师风建设“十项承诺书”。本学年无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等事件问题。

本学年，学校德育工作以少先队大队为主抓手，认真贯彻落实《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》的具体要求，把重点放在文明行为习惯的养成上，重视文明行为的反复训练，通过红领巾执勤岗的管理，引导学生养成良好的行为习惯。每周都将学生的各项管理进行量化，在周一国旗下宣布，这样日日比、周周评，使整个校园呈现出“比学赶帮”的氛围，学生的文明行为习惯逐步形成。我校实行跟班制度，教师与学生打成一片，随时随刻掌握学生情况，做到人人心中有数，学生管理上做到“人人管我，我管人人”，表扬好的行为，批评差的现象，促进学生文明行为习惯的养成。以实践活动为重要载体，开展了“学雷锋，做好事”“感恩教育”活动，让学生感受到了“爱与被爱”的快乐，情感进一步得到激发。发挥校园广播、橱窗、走廊、公示栏、黑板报、图书室(角)、广播站等宣传阵地的教育功能，提高德育工作实效。

4.高度重视学校安全工作。健全制度抓落实，同时持续开展爱国卫生“7个专项行动”，严格落实抓好校园疫情防控工作。我校认真贯彻落实上级的安全工作会议精神，把做好学校安全工作当作头等大事来抓，采取了“分工合作、细致到位、责任到人”等管理措施，成立了安全工作领导小组，学校党政负责人任组长，制定《安全应急预案》和严谨的值班制度并严格执行。与各重点部位负责人签订安全责任书，实行安全责任制、安全责任追究制，确保学校、教师、学生的人身安全。将生命教育有机地渗透在各门学科、各种形式的专题教育和课外活动之中，组织安全疏散演练、安全知识培训等，营造学校、班级、师生和谐的校园环境，荣获市级平安校园称号。本学年未发生重大安全责任事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县凤山镇平村中心学校共设置5个内设机构，包括：教科室、办公室、教导处、德育室、总务处。下设5所村级小学，分别是：凤庆县凤山镇平村完小、凤庆县凤山镇东山完小、凤庆县凤山镇麦地完小、凤庆县凤山镇金平完小、凤庆县凤山镇清水河完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出以及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年度收入合计18,493,277.32元。其中：财政拨款收入16,870,945.30元，占总收入的91.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,622,332.02元，占总收入的8.77%。与上年同期相比，收入合计减少613,503.60元，同比下降3.21%。其中：财政拨款收入减少2,179,336.78元，同比下降11.44%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年相比无变化。其他收入增加1,565,833.18元，同比增长2771.44%。财政拨款收入减少主要原因一是本年度教师数减少，工资福利支出等人员经费减少；二是由于财政财力困难，本年6-12月份的奖励性绩效工资、乡镇工作岗位补贴等暂未拨付；其他收入增加的主要原因是本年捐赠收入较上年增加及年终食堂账并入学生伙食费较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年度支出合计16,924,008.24元。其中：基本支出15,069,750.46元，占总支出的89.04%；项目支出1,854,257.78元，占总支出的10.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少3,279,328.28元，同比下降16.23%。其中：基本支出减少4,371,675.88元，同比下降22.49%；项目支出增加1,092,347.60元，同比增长143.37%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年相比无变化。基本支出减少主要原因一是本年度公用经费、学生资助等经费按项目支出核算；二是本年度教师数减少，工资福利支出等人员经费减少；三是由于财政财力困难，本年6-12月份的奖励性绩效工资、乡镇工作岗位补贴等暂未发放。项目支出增加的主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校正常运转的日常支出15,069,750.46元，与上年同期相比减少4,371,675.88元，同比下降22.49%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,628,085.09元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441,665.37元，占基本支出的2.93％。人均工资福利支出182,624.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,854,257.78元，与上年相比增加1,092,347.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：

1.城乡义务教育公用经费支出1,799,857.78元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

2.学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出49,400.00元，主要用于学前阶段在园在籍幼儿资助和义务教育阶段在籍在校学生生活补助。

3.教师节活动经费（其他资金项目）支出5,000.00元，用于教师节开展活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出16,784,253.24元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少2,614,083.79元，同比下降13.48%，主要原因一是本年度教师数减少，工资福利支出等人员经费减少；二是由于财政财力困难，本年6-12月份的奖励性绩效工资、乡镇工作岗位补贴等暂未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,386,252.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%。主要用于职工工资福利及保障学校办公运转支出。其中：工资福利支出12,703,191.61元，对个人和家庭补助支出1,924,893.48元，商品和服务支出306,910.37元。

2.社会保障和就业（类）支出1,440,388.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助、抚恤金等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费1,055,510.03元，生活补助支出384,878.48元。

3.卫生健康（类）支出928,590.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工医疗保险和其他社会保障费，其中：职工医疗保险缴费支出878,370.96元，其他社会保障费支出50,220.00元。

4.住房保障（类）支出1,029,021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于教职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校资产总额11,046,348.81元，其中，流动资产3,228,541.78元，固定资产7,817,807.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,214,019.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,326,448.69元，同比增长43.09%，其中固定资产增加833,529.32元，同比增长11.93%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校政府采购支出总额8,600.00元，其中：政府采购货物支出8,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金16,970,371.13元，其中：基本支出14,934,995.46元，占支出总额的88.01%，项目支出2,035,375.67元，占支出总额的11.99%。

组织对城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生资助金等2个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金2,035,375.67元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生资助2个项目。

（1）城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。项目全年预算数为1,973,485.2元，执行数为1,799,857.78元，完成预算的91.20%。项目绩效目标完成情况：学校教育教学活动开展，教师培训、设备购置等经费得到保障。

（2）家庭经济困难学生资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为49,400.00元，执行数为49,400.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：精准落实资助政策，认定资助对象，完成补助发放。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县凤山镇平村中心学校2022年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年对比无变化；政府性基金预算财政拨款（彩票公益金）支出10,000.00元，属于上年结转资金，主要用于平村完小乡村少年宫开展活动支出。

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136004001111