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临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓党建，促发展。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中国共产党章程》为根本遵循，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，将党建与教育教学深度融合，充分发挥党员教师的先锋模范带头作用，推动教育教学改革，促进教育教学质量提升。

坚持以立德树人为根本任务，遵循教育规律，以养成教育、红色教育为突破口，培养学生良好行为习惯和爱党、爱国情怀。

2.抓管理，促质量。

坚持以教学为中心，树立“质量是生命线”的意识，以朝不待夕的急迫感抓质量，加强质量管理的主要措施有：

（1）严格落实凤庆县教育体育局制定的《凤庆县中小学教学工作规程》。

（2）抓教学计划。计划是行动的路线图，所以在开学之初，每个教师都制定学期教学计划，制定课程教学进度。

（3）教学常规主要把握“三关”。备课关，按个人初备—集体讨论—个人调整完善的流程备课，最后进行集体备课。上课关，在上课方面要求做到切入精炼，导入有效，重点突出，讲授精准，探究有效，讲练结合。巩固训练关，训练巩固主要方式有作业巩固、单元检测、阶段性检测等方式。

（4）及时调整教学管理措施。根据年级、学科、阶段性任务变化情况，及时调整教学管理措施。

3.抓队伍，强素质。

（1）加强管理队伍建设，提高管理队伍水平。认真抓好领导班子自身建设，使领导班子成为团结务实、廉洁自律的带头人。坚持“一线工作”方法，要求领导班子成员工作在一线，发现问题在一线，解决问题在一线，敢于面对困难，敢于承担责任。落实执行力，要求班子成员要做到工作有计划、事事有落实、件件有交代。注重细节，注重工作交叉对接。

（2）强化教师队伍建设。首先加强教师的个体学习。要求教师能静得下心来，多一点研究，少一点应酬，加强教育教学理论学习；深入钻研教材，认真备课，力争上好每一堂课；注重反思，时常总结教育教学得失，扬长避短，不断提高教育教学能力。其次加强校本教研。每周每学科教研活动不低于2节课。每一次集体备课都要轮流说课，最后集体讨论每一单元、每一节或每一篇课文的授课方案，聚合集体智慧，提高备课质量。第三抓实业务培训。以上级部门安排的“国培”“多媒体教育技术”培训、“初中新课程”培训、“教研组”培训为契机，扎实搞好培训督查与考核，提高教师培训质量；邀请县内成绩优秀学校的领导和骨干教师到学校指导，适时开展教学经验交流等，提高教师教学能力。第四继续强化教学全过程监控。认真组织备课、上课、作业批改、早读、晚自习辅导、考试等环节的检查落实。进一步规范落实课堂常规，向课堂45分钟要质量，真正做到以常规教学保质量。第五加强师德师风教育活动。强化教师的职业道德和人文精神培养，树立教师文明、守法的良好形象。

4.抓安全，保平安。

学校高度重视安全工作，把保安全当作学校第一要务来抓。在安全工作中，主要做了以下工作：

（1）成立学校安全工作领导组。学校成立以校长为组长、班子成员、年级长为成员的安全工作领导组，负责安全宣传、培训、调查、整改工作。

（2）完善各类制度和预案。本年度主要完善了《食品安全事故预案》《地震事故预案》《交通事故预案》《学生擅自离校预案》《学生打架斗殴预案》《女生安全教育预案》，做到严密思考，力争安全工作事故发生时，有案可稽，各项工作有章可循。

（3）加强宣传教育工作。学校安全宣传教育中，“常规教育与特殊教育”相结合。重视校园为主阵地的宣传教育，充分利用校会、晨会、安全知识宣传栏、班会、黑板报等对学生进行安全知识宣传，同时也注重利用“法制教育、家长会、致家长一封信”等形式加强宣传，并对师生进行安全知识考试，强化宣传落实。

（4）注重过程管理。明确责任，层层签订安全责任书；加大安全隐患排查力度，定期不定期进行安全检查，对安全中存在的隐患进行分析定情并及时整改；加强学生安全演练，增强学生自我防护和保护能力、自救意识；加强校园安全巡逻，值日领导，值周教师加强日常巡逻，及时发现校园安全隐患、学生异常动向，及时跟踪，及时制止。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学共设置4个内设机构，包括：教科室、政教处、办公室和总务处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2022年度收入合计20097330.19元。其中：财政拨款收入20080835.04元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16495.15元，占总收入的0.08%。与上年同期相比，收入合计增加2911946.25元，同比增长16.94%。其中：财政拨款收入增加2974960.91元，同比增长17.39%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少63014.66元，同比下降79.25%。主要原因是财政拨入以往年度义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等。其中：其他收入减少原因是本年没有捐赠收入。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2022年度支出合计20028183.91元。其中：基本支出17520547.74元，占总支出的87.48%；项目支出2507636.17元，占总支出的12.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加2524557.32元，同比增长14.42%。其中：基本支出增加16921.15元，同比增长0.1%；项目支出增加2507636.17元，因上年无项目支出，故无增减对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因是以往年度的义务教育公用经费、学生资助等民生资金财政在本年安排支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学正常运转的日常支出17520547.74元，比上年同期增加16921.15元，同比增长0.10%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17295115.74元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225432.00元，占基本支出的1.29％。人均工资福利支出142871.75元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2507636.17元，因上年无项目支出，故无增减对比分析。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出2250523.92元，主要用于保障学校正常运转、开展教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出240625.00元，用于执行国家资助政策，给予家庭经济困难学生发放生活补助；

3.非财政拨款项目资金支出16487.25元，主要用于绿美校园创建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2022年度一般公共预算财政拨款支出20011696.66元，占本年支出合计的99.92%。与上年同期相比增加2587579.88元，同比增长14.85%，主要原因是以往年度的义务教育公用经费、学生资助等民生资金财政在本年安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16591715.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于本单位教职工工资福利支出及保障学校办公运转等支出。其中：工资福利11539374.49元，对个人和家庭补助支出2335760.50元，商品和服务支出2716580.92元；

2.社会保障和就业（类）支出1110272.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于事业单位离退休支出50175.00元，养老保险支出1054697.12元，遗属人员生活补助支出5400.00元；

3.卫生健康（类）支出1051855.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工医疗保险支出1021165.63元，大病保险支出30690.00元；

4.住房保障（类）支出1257853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于缴纳本单位在职教师住房公积金。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学资产总额15608075.59元，其中，流动资产1845668.02元，固定资产13547603.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产214804.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加1057587.09元，同比增长7.27%。其中固定资产增加144043.09元，同比增长1.07%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额161155.00元，其中：政府采购货物支出138055.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23100.00元。授予中小企业合同金额145175.00元，占政府采购支出总额的90.08%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金20080835.04元，其中：基本支出17520547.74元，占支出总额的87.25%，项目支出2560287.30元，占支出总额的12.75%。

组织对2022年城乡义务教育补助经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助2个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金2560287.30元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费和义务教育家庭经济困难学生生活补助2个项目。

（1）城乡义务公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.36分。项目全年预算数为2319662.30元，执行数为2250523.92元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：学校办公运转、教师培训、设备购置等经费得到保障，教育教学活动正常开展。

（2）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为240625.00元，执行数为240625.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在校学生困难认定，补助387人，切实减轻了困难学生家庭经济负担。

（二）整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136004301111