监督索引号53092100136003301000

临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县洛党镇洛党中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县洛党镇洛党中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

（1）凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、团结协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持学校领导班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法，充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想政治教育，努力提高学校领导班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

（2）率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”， 班子领导带头遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

2.以党风廉政建设为基础，全面加强教师队伍建设。

（1）不断推进我校党支部的规范化建设。

抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点。结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进校园、进课堂、进师生头脑。结合示范点创建，由党员教师带头做好“三亮要质量”实践活动，以点带面、带动全校开展活动，带头上好党员示范课，亮成绩。

（2）全面落实党风廉政建设责任。

按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，学校党支部与领导班子、教研组长、年级组长、班主任，任课教师层层签订《党风廉政建设责任书》。学校领导班子主要领导和班子成员对党风廉政建设重要工作亲作自动员部署，亲自上廉政党课，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境。严格执行《云南省公务员八条禁令》，认真实施《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。认真贯彻落实中央八项规定精神，建立健全廉洁执教专项整治活动长效机制，遏制了有偿家教、乱订教辅教材、乱收费等问题，切实增强了依法治校，廉洁从政，廉洁从教意识。

3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设。

（1）全面落实立德树人任务。

认真督促落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，落实学生良好行为习惯养成教育训练，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，落实专项经费，开齐上足音、体、美课时。深入贯彻落实中央、省、市关于增强青少年体质的相关规定，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

（2）教育精准扶贫有效实施。

加大财政保障力度，各级补助资金及时发放到位，保障营养改善计划顺利实施，受益学生404人。精准识别家庭经济困难学生，履行教育部门职能职责，专人负责相应信息数据筛查、比对、认定工作，加强部门联动，及时更改相关信息，确保对象精准。依托教育资助政策，整合现有家庭经济困难学生资助资源，精准聚焦家庭经济困难学生。全员组织职工遍访遍查，做到遍访遍查不漏村、不漏户、不漏人。阶段性实现“适龄儿童少年一个也不少，资助覆盖一个不能少”目标任务。

（3）教育基础设施不断改善。

学校全面实现交互式多媒体设备“班班通”；学校有计算机教室1间；备课教师用计算机39台，学生机50台，实现义务教育学校“一师一机”。

（4）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

（5）狠抓教学质量，提升办学水平。

坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。加强学科教学研究工作室的管理和指导，切实发挥学科教学研究工作室的职能。加强教学质量诊断检测，认真做好学期、学年教学质量诊断检测、阅卷、登分、质量分析工作。

（6）筑牢安全防线，打造平安校园。

全面落实综合维稳管理责任，层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到位。全面提升师生的安全维稳意识，强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。全面提高我校安全专项治理能力，全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。全力抓好“三防”建设工作，增加安保投入，加强校园安保建设，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。抓好学校食堂食品管理，采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平，全面做好学校食堂“六T”模式管理，完成明厨亮灶设备安装工作。

4.大力推进法治建设。

（1）认真学习，细化分解责任，普法和依法治理工作深入开展。

（2）努力提高法制化水平，建立健全学校各项规章制度，严格落实领导干部、专业技术人员学法、用法的各项规定，扎实推进学法、用法活动的开展。

（3）抓实学校依法治理工作，推进法治教育进校园，落实《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教科室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县洛党镇洛党中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2022年度收入合计8437635.16元。其中：财政拨款收入8270607.23元，占总收入的98.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入167027.93元，占总收入的1.98%。与上年同期相比，收入合计增加592488.96元，同比增长7.55%。其中：财政拨款收入增加425461.03元，同比增长5.42%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入增加167027.93元，同比增长100%。财政拨款收入增长的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)财政拨入以往年度欠拨资金：营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生资助资金、城乡义务教育公用经费补助资金等。其他收入增加的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)，增加沪滇协作捐赠教学设备采购资金40000.00元，学校食堂所收取的学生自交部分伙食费126237.00元。综上述原因，总收入比上年同期增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2022年度支出合计8756749.64元。其中：基本支出7332765.59元，占总支出的83.74%；项目支出1423984.05元，占总支出的16.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加1253096.88元，同比增长16.7%。其中：基本支出减少170887.17元，同比下降2.28%；项目支出增加1423984.05元，因上年无项目支出，故无增减对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。基本支出比上年减少的主要原因：本年6-12月奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放，10-12月机关事业单位基本养老保险缴费暂未缴清。项目支出增加的主要原因是往年义教公用经费、营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等非基本建设类项目按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，严格按预算项目管理要求，纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中学正常运转的日常支出7332765.59元，比上年同期减少170887.17元，同比下降2.28%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7230480.59元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102285.00元，占基本支出的1.39％。人均工资福利支出169487.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1423984.05元，与上年同期相比增加1423984.05元，因上年无项目支出，故无增减对比分析。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出696785.89元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出227187.50元，主要用于补助义务教育阶段学生家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担。

3.义务教育校舍维修长效机制补助资金支出459300.00元，主要用于对学校田径运动场进行改造建设，年内已经建成，经验收合格并投入使用，切实改善了学校体育运动场地，保障学校体育活动正常开展。

4.东西部协作项目帮扶补助资金支出40710.66元，主要用于学校会议室改造等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8716038.98元，占本年支出合计的99.54%。与上年同期相比增加1212386.22元，同比增长16.16%，主要原因一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金等学生资助在本年支出；二是财政安排拨入学校田径运动场进行改造建设项目资金459300.00元在本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7237334.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利支出4961825.05元，对个人和家庭的补助1017139.00元，商品和服务支出799070.89元，资本性支出459300.00元。

2.社会保障和就业（类）支出482355.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职人员基本养老保险金缴费支出482355.36元，主要用于职工养老保险缴费、离退休补助、遗属补助支出。其中：事业单位离退休0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出482355.36元，死亡抚恤0元。

3.卫生健康（类）支出455916.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工医疗保险缴费。其中：事业单位医疗443206.68元，其他行政事业单位医疗支出12710.00元。

4.住房保障（类）支出540432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于财政匹配职工住房公积金缴纳。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2022年机关运行经费支出0元。因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇洛党中学资产总额9297703.57元，其中，流动资产461827.26元，固定资产8177022.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程474300.00元，无形资产184554.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额减少9396.52元，同比减少0.01%，其中固定资产减少255637.76元，同比减少3.03%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额61600.00元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21600.00元。授予中小企业合同金额61600.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金8729907.23元，其中：基本支出7332765.59元，占支出总额的84.00%，项目支出1397141.64元，占支出总额的16.00%。

组织对城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育校舍维修长效机制补助资金3个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1397141.64元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育校舍维修长效机制补助资金3个项目。

（1）城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.81分。项目全年预算数为710654.14元，执行数为696785.89元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学校开展正常教学、正常办公、学校校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等提供经费保障，学校教育教学活动正常开展。

（2）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为227187.50元，执行数为227187.50元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按要求完成家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担。

（3）义务教育校舍维修长效机制补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为459300.00元，执行数为459300.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对学校田径运动场进行改造建设，年内已经建成，经验收合格并投入使用，切实改善了学校体育运动场地，保障学校体育活动正常开展。

（二）整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136003301111