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临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校以“有效教学”研究为契机，以全面推进素质教育为基点，立足课堂教学这一主阵地，追求特色，不断提高教学质量，全面发展学生素质，努力使学校教学质量稳步提高。

1.教学工作。

（1）进一步规范上课、备课、作业批改与订正作业、培优补差等工作，加强平时的检查、督促与考核力度。

（2）继续开展课堂有效教学研究，由北京师范大学刘儒德教授指导。继续开展各学科教学交流活动，各教研组每月安排两至三位中青年教师为同组老师上一节交流课，互相切磋学习。继续就“如何提高课堂教学效益”为主题进行研讨，要求各教研组围绕课题进行研究总结，并拿出教研成果。

（3）要求每位教师做到“四勤”：勤读书，阅读教育教学理论专著和杂志，深刻理解新课程教育教学理念，学习借鉴优秀教育教学方法，并以此指导自己的实际工作，读一些文学书陶冶情操；勤听课，要经常听课，听专家的课，听骨干教师的课，听同事的课（每学期不少于20节），并学会运用新课程理念评价教师的课堂教学行为；勤反思，要立足课堂主渠道，对自己的教学工作要多思考，不断改进教学方式，提高教学水平；勤动笔，要善于总结经验，提炼经验，把自己对新课程的认识、体验、感悟写出来与同伴交流。

（4）分期分级段考察学生的实践能力、口头与书面表达能力、良好的学习习惯等，让学生在夯实基础的前提下提升综合能力。组织月考及期中、期末出卷、阅卷、评卷工作，做好教学质量管理。

（5）开展班级和学校内的学生作业、作品展览等有益活动，利用展板、网络等方式鼓励先进，促后进。

（6）开展“教学研究月”活动，组织青年教师“新课程、新教师、新课堂”的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究，展亮本校教学品牌。

（7）加大毕业班教学研究力度，提高毕业班教育教学质量。

2.德育工作。

（1）加强德育教育工作。牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念，充分发挥班主任的作用和少先队的德育功能，发挥学生自我教育、自我管理的作用，让德育渗透到学生学习和生活的每一个角落。让德育渗透到我们学校的每一个角落、每一面墙壁、每一处走廊，让每一个角落都在闪光，让每一面墙壁都会说话，让每一处走廊都能育人。

（2）开展“五项我能行”活动。并对活动中涌现的先进班级予以精神和物质奖励，促进学生良好行为习惯的形成。教育学生自觉遵守《小学生日常行为规范》，有针对性地开展法制教育，加强学生心理健康教育，不断提高学生思想道德素质、科学文化素质和健康的心理素质。

（3）改进德育教育的方式和途径。以班队活动、队会课为阵地，增强思想道德教育的主动性、针对性、实效性。以少先队活动为载体，以重大节日为契机，加强对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育和道德规范教育，积极开展生动活泼的教育活动，让学生在活动中愉快地接受教育，形成良好品德。

3.加强行政后勤服务工作。

（1）行政后勤工作头绪繁杂，政策性强，首先应加强自身的思想修养，严格把好职业道德关。每周组织工作人员进行业务和心理健康等方面知识的学习和培训，提高行政后勤人员的职业道德水平。

（2）强化制度意识、程序意识。学年初与各项工作负责人签订责任书，明确各自职责，使行政后勤人员能按制度办事，按程序办事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、德育室、总务室。所属单位10个，分别是：郭大寨完小、平掌完小、帮贵完小、卡思完小、琼英完小、大立色完小、大平掌完小、立马勒小学、藤蔑河小学和郭大寨中心幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出以及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》表册无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2022年度收入合计18051270.12元。其中：财政拨款收入17732212.96元，占总收入的98.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入319057.16元，占总收入的1.77%。与上年同期相比，收入合计增加2009559.72元，同比增长12.53%。其中：财政拨款收入增加2676148.2元，同比增长17.77%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入减少666588.48元，同比下降67.63%。财政拨款收入增长的主要原因：一是财政拨入以往年度营养改善计划、学前和义务教育家庭经济困难学生资助、城乡义务教育公用经费等资金；二是本年财政安排义务教育薄弱环节改善与能力提升和学前教育发展专项资金基本建设项目资金2163000.00元；其他收入减少主要原因是来自于社会捐赠、其他部门给予的补助资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2022年度支出合计18929565.87元。其中：基本支出13297911.98元，占总支出的70.25%；项目支出5631653.89元，占总支出的29.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加3193925.35元，增长20.30%。其中：基本支出减少2127728.54元，同比下降13.79%；项目支出增加5321653.89元，同比增长1716.66%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因：一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划资金、学前教育及义务教育家庭经济困难学生补助资金等在本年支出；二是财政安排郭大寨中心幼儿园工程项目和卡思完小综合楼建设项目资金支出2163000.00元。基本支出减少的主要原因是本年6-12月奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放；项目支出增加的主要原因是往年义教公用经费、学生资助等非基本建设类项目按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，严格按预算项目管理要求，纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校正常运转的日常支出13297911.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11935248.96元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1362663.02元，占基本支出的10.25％。人均工资福利支出158179.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5631653.89元。其中：基本建设类项目支出2163000.00元。具体项目开支情况为：

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出900000.00元，主要用于卡思完小综合楼的建设，项目工程已经交付使用，相应设施已经投入使用，极大改善了办学硬件条件。

2.学前教育发展专项资金支出1263000.00元，主要用于郭大寨乡中心幼儿园整体项目建设，项目竣工验收并已经交付使用。

3.城义务教育公用经费支出1856722.89元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

4.义务教育营养改善计划补助资金支出1131881.00元，主要用于义务教育阶段学生营养早餐和营养午餐支出。

5.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出449000.00元，主要用于补助义务教育阶段学生家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担。

6.学前教育家庭经济困难学生补助支出31050.00元，主要用于补助学前教育家庭经济困难儿童，减轻困难家庭儿童入园经济负担，解决困难家庭幼儿园儿童入园困难问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出17858507.55元，占本年支出合计的94.34%。与上年同期相比增加2352747.03元，同比增长15.17%，主要原因一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划资金、学前教育及义务教育家庭经济困难学生补助资金等学生资助在本年支出；二是财政安排郭大寨中心幼儿园工程项目和卡思完小综合楼建设项目资金支出2163000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出14978296.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于职工工资福利支出，学校公用经费支出，学校项目建设支出，学生资助支出。其中：工资福利支出9055037.91元，商品与服务支出2148327.59元，对个人和家庭补助1611931.00元，资本性支出2163000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1081237.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于职工养老保险缴费、离退休补助、遗属补助支出。其中：事业单位离退休36150.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出851257.60元，死亡抚恤193829.80元。

3.卫生健康（类）支出807159.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工医疗保险缴费。其中：事业单位医疗778843.65元，其他行政事业单位医疗支出28316.00元。

4.住房保障（类）支出991814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于财政匹配职工住房公积金缴纳。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2022年机关运行经费支出0元。因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校资产总额20905834.43元，其中，流动资产2016541.71元，固定资产17721462.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程900000.00元，无形资产267830.06元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加9272569.43元，同比增长79.71%。其中：流动资产同比增加708392.01元，增长54.15%；固定资产同比增加11270872.06元，增长174.73%；在建工程同比减少2699900.00元，下降75.00%；无形资产同比减少6794.64元，下降2.47%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金17877378.66元，其中：基本支出12226853.66元，占总支出的68.39%；项目支出5650525.00元，占总支出的31.61%。

组织对城义务教育公用经费补助资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育营养改善计划补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、学前教育发展专项资金6个项目开展绩效自评，其中一般公共预算支出涉及财政资金5650525.00元，占财政支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城义务教育公用经费补助资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育营养改善计划补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、学前教育发展专项资金6个项目。

（1）学前教育家庭经济困难幼儿资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为31050.00元，执行数为31050.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实减轻了学前教育学生的家庭负担，受益人数114人，提升了幼儿入园率。

（2）城义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。项目全年预算数为 1875594.00元，执行数为 1856722.89元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学校开展正常教学、正常办公、学校校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等提供经费保障，促进学校教育教学工作进一步取得良好成绩。

（3）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为449000.00元，执行数为449000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按要求完成家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担，受益人数454人次。

（4）义务教育营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1131881.00元，执行数为1131881.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为义务教育阶段学生提供营养早餐和营养午餐，优化饮食结构，保障了1311名学生每天的营养摄入，改善学生营养状况，提高学生健康水平。

（5）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为900000.00元，执行数为900000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实改善了卡思完小办学条件，使学校的办学条件得到明显改善。

（6）学前教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1263000.00元，执行数为1263000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实改善了幼儿园办园条件，为郭大寨村适龄幼儿入园提供便利条件。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136006201111