监督索引号53092100136004901000

临沧市凤庆县雪山中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县雪山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县雪山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，全面贯彻执行教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党建引领新时代高素质教师队伍建设。

（1）突出教育的政治属性，增强教师思想政治素质，是保证教育发展和教师培养正确方向的关键。一是通过深入学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步激发全校教职工“跟党走,感恩党,听党话”的内生动力。二是引导广大教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，培养具有正确政治立场、深厚家国情怀、自觉承担中华民族伟大复兴使命的新时代优秀人才。三是深入开展师德师风教育，细化师德师风考核评价，把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要内容。

（2）推进学校党建工作水平不断提升，开展党支部标准化规范化建设。一是大力推进党组织建设与教学组织有机结合，抓实党建示范点和党支部规范化建设。二是实施双培养工程把党员培养成名优秀骨干教师，把优秀骨干教师发展为党员，培养业务过硬、政治过硬的骨干教师队伍。

2.落实立德树人根本任务，抓好学校德育工作。

德育工作从根本上说是做人的工作，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人，积极推进理念创新、工作创新和载体创新，深化育人途径和手段，不断提高学生思想政治觉悟、道德文化素养和行为习惯养成。

（1）大力开展理想信念教育，充分利用节庆纪念日、校园节会、团队活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进教材进头脑，加强中国历史，特别是中国近现代史、革命史、中国共产党史、中国改革开放史等主题教育，引导学生树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，厚植爱国主义情怀，增进政治认同、思想认同、情感认同。

（2）全面加强校园文化建设。以文明校园创建为抓手，把校园文化当作育人工程来实施，突出以文化人、以文育人，推进学校物质文化、精神文化、制度文化、行为文化建设，充分发挥校园文化教育和浸润作用。

（3）狠抓学生行为习惯养成。好习惯孕育好品德，好品德成就好人生。以落实《中小学生守则》为抓手，教育引导学生熟知学习生活中的基本行为规范，践行每一项要求，促进学生形成良好的行为习惯。

3.树牢安全发展理念，确保校园和谐安全稳定。

提高政治意识，严格落实安全稳定主体责任。学校领导切实提高政治站位，树立安全发展理念，深刻认识维护学校安全、师生安全的重要性，坚决守住安全稳定这条红线、底线、高压线，坚决克服麻痹侥幸心理和松劲厌战情绪。一是认真贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》，完善应急预案，推进应急管理能力和体系建设。二是主动作为，源头预防，加大安全教育和培训力度。进一步做好校园安全宣传教育和培训，把安全教育纳入日常教育教学内容，积极开展安全宣传和专题教育，普及安全常识。

4.利用现代教学资源，提高教育教学质量。

学校对功能室进行规范管理，配备各功能室兼职管理员，严格按各项指标对实验室、音体美学科功能室、多媒体电子白板教室、计算机网络教室、图书室进行管理。积极开展各项实验，完成了实验教学示范校创建工作、初中学生理化生实验操作考查工作。按时完成“云南省教育技术装备管理信息系统”、“全国教育信息化工作进展信息系统”等信息系统数据填报与更新；按时完成各项工作材料上报；45岁以上教师全部完成了多媒体运用能力提升培训的学习并完成了多媒体应用能力考核视频的上报；每位教师都积极使用电子白板，使设备设施不闲置，使抽象内容形象化，以便更好为提高教育教学质量服务。

5.狠抓教育科研、教学管理，提高教育教学质量。

根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出《雪山中学教学常规管理考核方案》；切实抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，全程实施主备课制度；重视“规程”落实，有常规检查记录及整改措施，加强教学教研，深化校本教研。努力探索和推进雪山中学“周备课”和“周考”教学模式；认真落实“双减”工作和“五项管理”制度。

6.体卫艺工作。

认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“一案八制度”，抓实学生晨午晚检制度，做实学校传染病防控工作；坚持体育课、活动课、早操、课间操、眼保健操“两课三操”活动；抓实爱国卫生“7个专项行动”各项工作，做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化；开齐开足健康教育课程；认真落实学生体质健康测试上报工作、搞好学生体检、卫生保健工作，建立学生健康档案。学生体质健康合格率为100%；重视音、体、美、劳教育工作，开齐开足音体美劳课程；认真落实禁毒防艾宣传教育工作，积极组织师生参与禁毒知识网络竞赛活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教学处、教科室、德育室、总务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县雪山中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山中学2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山中学2022年度收入合计19992252.26元。其中：财政拨款收入19965099.79元，占总收入的99.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入27152.47元，占总收入的0.14%。与上年同期相比，收入合计增加5333642.76元，同比增长36.39%。其中：财政拨款收入增加5367465.65元，同比增长36.77%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少33822.89元，同比下降55.47%。收入增加主要原因一是财政在本年安排往年公用经费、学生资助等资金2017500.00元；二是财政安排学生宿舍楼、综合实验楼建设项目资金3350000.00元。其他收入减少的主要原因是在2021年度人社部门拨入2020年招聘特岗教师发放一次性就业补贴60000.00元，本年无此项经费。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山中学2022年度支出合计19984790.84元。其中：基本支出14048548.76元，占总支出的70.30%；项目支出5936242.08元，占总支出的29.70%，上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加4844855.95元，同比增长32.00%。其中：基本支出减少1091386.13元，同比下降7.21%；项目支出增加5936242.08元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因一是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金支出；二是财政安排学生宿舍楼、综合实验楼建设项目资金支出3350000.00元。其中基本支出减少的主要原因一是本年6-12月份的奖励性绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。项目支出增加的原因一是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出；二是本年支出学生宿舍楼、综合实验楼建设资金3350000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县雪山中学正常运转的日常支出14048548.76元。与上年同期相比减少1091386.13元，下降7.20%，主要原因一是由于财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13905382.76元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143166.00元，占基本支出的1.02％。人均工资福利支出141478.23元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县雪山中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5936242.08元。与上年同期相比增加5936242.08元，因上年无项目支出，故无对比分析。主要原因一是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出；二是本年支出学生宿舍楼、综合实验楼建设资金3350000.00元。其中：基本建设类项目支出3350000.00元，具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出2309367.08元。主要用于学校正常的办公、水电费、维修维护等，保障学校各项工作的正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出256875.00元。主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担。

3.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目资金支出3350000.00元。主要用于学生宿舍楼建设和实验综合楼建设。

4.非财政补助项目资金支出20000.00元，主要用于绿美校园建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山中学2022年度一般公共预算财政拨款支出19964790.84元，占本年支出合计的99.90%。与上年同期相比增加4891954.79元，增长32.46%，主要原因一是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金支出；二是财政安排学生宿舍楼、综合实验楼建设项目资金支出3350000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17212387.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。要用于职工工资、困难家庭学生助学金、学生营养改善计划等人员经费及办公运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出903035.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等支出。

3.卫生健康（类）支出833985.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出1015383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于事业人员住房公积金支出。

除教育（类）支出、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，临沧市凤庆县雪山中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县雪山中学资产总额12566415.79元，其中，流动资产89391.71元，固定资产6515294.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程1500000.00元，无形资产4461730.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34380.00元，增加0.53%。其中固定资产增加34380.00元。增加的原因是本年购置学生课桌凳65套共16900.00元，购买电脑、打印机共17480.00元.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市凤庆县雪山中学政府采购支出总额47505.00元，其中：政府采购货物支出47505.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额30025.00元，占政府采购支出总额的63.2%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沧市凤庆县雪山中学组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金19968525.59元，其中：基本支出14051974.56元，占支出总额的70.37%，项目支出5916551.03元，占支出总额的29.63%。

组织对城乡义务教育公用经费等3个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金5916551.03元，占财政项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金3个项目。

（1）城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.54分。项目全年预算数为2309676.03元，执行数为2309367.08元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：教师培训支出未能完成10%目标，因疫情影响，培训多采用线上培训方式进行。通过项目的实施学校日常办公运转、设备购置、零星维修等资金得到有效保障。

（2）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为256875.00元，执行数为256875.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的实施，切实减轻了家庭经济困难学生经济负担。

（3）全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为3350000.00元，执行数为3350000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实验综合楼和学生宿舍楼项目建设顺利推进，学校办学条件得到改善。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县雪山中学2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136004901111