监督索引号53092100136005101000

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党建为统领，规范学校办学行为，推动学校教育事业健康发展。

严格落实支部书记是党建工作第一责任人的责任制，努力实现“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的目标，推动学校事业健康发展。坚持把政治建设放在首位，抓实党支部规范化建设，落实党员师徒帮带活动。促进党建与教育教学深度融合，抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。抓好党风廉政工作，不出现区域性党风廉政责任问题。落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作，教育引导党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。规范学校办学行为，组织召开学校教职工代表大会，依法治校，民主管理。

2.全面贯彻党的教育方针，落实“双减”“双升”，促进学生全面发展。

强化学校教育主阵地作用，着眼建设质量校园，努力构建良好的育人环境，促进学生全面健康发展。按照上级要求，扎实推进“双减”、“双升”，严格落实“减轻学生过重作业负担，减轻校外培训负担”的“双减”政策，提升课后服务质量，提升学校教育教学质量。让学生回归快乐学习和健康生活，人民群众对学校教育的满意度不断提升。

3.抓实控辍保学工作，确保学额巩固。

学校坚持依法治校，依法执教，认真落实“依法控辍、制度控辍、学籍控辍、以德控辍、以质控辍、以资控辍”的具体措施，巩固好在校学生，开展好残疾学生送教上门工作。

4.高度重视学校安全工作，努力创建平安和谐校园。

成立领导机构，层层签订安全责任书，落实安全责任。认真执行网格化管理，使学校安全工作形成法制化、制度化、规范化、常态化，遵循“教育、预防、应急、处置”主要途径。严格24 小时值班值守，常态化开展“校园欺凌、食物中毒、溺水、交通事故、自然灾害、用电用火”等为主的安全防范工作，定期开展防震减灾、消防疏散应急演练。全面深入推进“护校安园”提质扩面工作落细落实，不断优化校园周边环境，师生安全意识和防范能力不断提高。落实安全保卫人员，组建校园安全巡逻队，认真落实安全巡逻制度。

5.围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。

（1）抓好班子带好队伍。在抓班子建设方面，学校坚持领导班子议事制度、会议制度和签到制度，强化学校领导班子凝心聚力，提升班子成员业务水平。学校明确学校领导分工，明确领导职责，班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊。学校严格执行经费使用管理的政策规定，资金使用透明公开，无违规使用资金情况。在带好队伍方面，学校建立师德师风建设长效机制，签订师德师风建设责任书和“十项承诺书”，组织开展师德师风反思活动，实行师德师风问题“一票否决制”；推行教师培养分类推进策略，2022年10月有15名教师报名参加“临沧市临沧市2022年中小学幼儿园教师全员培训”；2022年11月，本单位有1人被认定为凤庆县第五批中小学学科带头人、有2人被认定为凤庆县第五批中小学骨干教师；2022年12月单位选派3名教师参加凤庆县青壮年劳动力和基层干部普通话示范培训；其次，在刚刚过去的一个学年内共选派四十多人次参加上级组织的培训、讲座、观摩等学术研讨活动；学校积极开展二级培训，每学年组织不少于2次教师主备课活动。

（2）落实立德树人根本任务。认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏。持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。抓好校园文化和绿化美化建设，创建平安和谐校园，校园环境优美，具有和谐氛围，校风、教风、学风建设效果明显。所属新民、新华、新联三所学校均为县级文明学校；新民完小为县级 “绿色学校”、市级“平安校园”、省级“语言文字规范化示范校”。加强德育课程化研究，全面实施以养成教育为基础的素质教育，学生养成教育取得阶段性实效。

（3）抓好体卫艺工作。认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“一案八制度”，抓实学生晨午晚检制度，做实学校传染病防控工作，抓实爱国卫生专项行动，做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化。开齐开足健康教育课程。按要求开展学生体质健康检测及卫生保健工作，建立学生健康档案。重视音、体、美、劳教育工作，开齐开足音体美劳课程。举办了“庆六一系列活动”及“体育文化艺术节”。认真落实禁毒防艾宣传教育工作，积极组织师生参与禁毒知识网络竞赛活动及科技创新大赛等竞赛活动，新民中心学校在过去一学年 积极参加“临沧市青少年科技创新大赛”，有多名师生获奖。

（4）坚持以教学为中心。认真落实《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；开展“三本书”（课标、教材、教参）和《凤庆县中小学教学工作规程》培训学习，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，重视“教学四计划”管理。加强教学研究，深化校本教研，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，管好用好现代教育技术装备，积极开展专题教研活动，推进教师听课、评课，努力提高课堂教学效率，不断提高教育教学质量。

（5）加强考纪考风建设。中心学校制定并落实《考纪考风规定》，考前签订考纪考风责任书，高度重视考试的保密性和真实性，各级各类考试严格做到“三严三保”，考风正，考纪严，考绩实，办好诚信教育。“三严三保”，即：严肃考纪，确保各级考务要求落实到位；严密组织，确保考试各环节规范操作；严格管理，确保考试各领域安全无意外。

（6）加强后勤服务管理。强化学校后勤保障工作，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐，努力改善学校食堂供餐条件，继续落实食堂“6T”实务管理，严格落实学生营养改善计划等资助政策。坚持“公益性” 原则，按照“非营利性”要求，保障伙食质量，建立和完善管理监督机制，切实维护学生的合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教导处、德育室、办公室和总务室。下设3所完全小学和3所幼儿园，分别是：凤庆县雪山镇新民完小、凤庆县雪山镇新华完小、凤庆县雪山镇新联完小、凤庆县雪山镇新民村幼儿园、凤庆县雪山镇新化村幼儿园、凤庆县雪山镇新联村幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤庆县雪山镇新民中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2022年度收入合计9012268.92元。其中：财政拨款收入9001047.50元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11221.42元，占总收入的0.12%。与上年同期相比，收入合计减少390202.48元，下降4.15%。其中：财政拨款收入减少370743.12元，同比下降3.96%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入减少19459.36元，同比下降63.43%。财政拨款收入减少的主要原因是财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；其他收入减少的主要原因是2021年度人社部门拨入2020年6.13专项招聘事业人员一次性就业补贴30000.00元，2022年没有此项收入。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2022年度支出合计9007807.51元。其中：基本支出7744861.73元，占总支出的85.98%；项目支出1262945.78元，占总支出的14.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少589672.16元，同比下降6.14%。其中：基本支出减少1852617.94元，同比下降19.30%；项目支出增加1262945.78元，因上年无项目支出，故对比分析；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。支出减少的主要原因是财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校正常运转的日常支出7744861.73元。比上年同期相比减少1852617.94元，同比下降19.30%。主要原因是财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7657082.72元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87779.01元，占基本支出的1.13％。人均工资福利支出136487.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1262945.78元，比上年同期相比增加1262945.78元，因上年无项目支出，故对比分析。主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育幼儿资助补助资金支出47500.00元，主要用于资助学前教育家庭经济困难儿童。

2.城乡义务教育公用经费补助支出1050245.78元，主要用于保障日常办公正常运转支出，保障学校教育教学工作正常开展。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出48500.00元；主要用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担，促进义务教育发展。

4.乡村教师生活补助奖励补助资金支出116700.00元；主要用于乡村学校的日常维修等，改善乡村教师生活、工作条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出9007807.51元，占本年支出合计的100%。与上年同期相比减少558991.38元，同比下降5.84%。主要原因是财政财力困难，本年6-12月份的绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7436565.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于职工工资、公用经费、困难家庭学生助学金及学生营养改善计划等人员经费及办公经费的支出。

2.社会保障和就业（类）支出537781.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等支出，具体支出为：事业单位离退休经费18750.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出469404.16元、机关事业单位职业年金缴费支出4675.61元、遗属人员生活补助44952.00元。

3.卫生健康（类）支出459476.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险支出，具体为：职工医疗保险缴费441908.29元，大病医疗保险缴费17568.00元。

4.住房保障（类）支出573984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业人员住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校资产总额12408143.17元，其中，流动资产1423359.94元，固定资产净值10976932.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值7850.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1449439.29元，其中固定资产增加180144.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15300.00元，其中：政府采购货物支出15300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金9001047.50元，其中：基本支出7738101.72元，占支出总额的85.97%，项目支出1262945.78元，占支出总额的14.03%。

单位认真组织对学前教育幼儿资助补助资金、城乡义务教育公用经费补助、城乡义务教育家庭经济困难生活补助经费、乡村教师生活补助奖励补助资金等4个项目支出开展绩效自评，其中：一般公共预算项目支出涉及财政资金1262945.78元，占财政项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映的项目支出绩效自评是：学前教育幼儿资助补助资金、城乡义务教育公用经费补助、城乡义务教育家庭经济困难生活补助经费、乡村教师生活补助奖励补助资金4个项目。

（1）学前教育幼儿资助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为47500.00元，执行数为47500.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，相关资助政策落实到位，资助资金全额发放到学前教育家庭经济困难儿童手中，有效减轻困难家庭儿童入园经济负担，促进学前教育发展。受助儿童及家长100%满意。

（2）城乡义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1050245.78元，执行数为1050245.78元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障日常办公正常运转支出，保障学校教育教学工作正常开展，改善学校设施设备，同时保障随班就读学生得到优质服务，促进教育公平，不断提高资金效益，学校办学质量进一步提高，人民满意度进一步提升。

（3）城乡义务教育家庭经济困难生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为48500.00元，执行数为48500.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，相关资助政策落实到位，资助资金全额发放到义务教育家庭经济困难学生手中，有效减轻困难家庭学生经济负担，促进义务教育发展。受助学生及家长100%满意。

（4）乡村教师生活补助奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为116700.00元，执行数为116700.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，乡村教师生活、工作条件得到进一步改善。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136005101111