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临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，全面开展学校教育教学管理工作，开齐课程,上足课时。

2.党组织建设：学校党支部带领全体教师不断深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党党史，全面加强党对教育工作的领导。坚持以人民为中心发展教育，充分发挥学校党支部战斗堡垒作用，深入开展“三比三看”主题教育实践活动，党建带群建，党建带队建，工青妇机构健全，做到党建与教育教学深度融合。党员带头做到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严肃党内政治生活，加强意识形态工作，压实党建工作责任。旗帜鲜明讲政治，全体教师自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，2022年学校党支部共召开党员大会10次，小组会4次，支委会10次，支部书记上党课6次。

3.学校安全工作:学校的安全维系着千家万户的幸福，关乎着社会的和谐稳定，把学校建设成学生最安全、家长最放心的场所是我们不懈的追求和永恒的责任。为规范化开展学校安全工作，学校2022年采用“10+5+X”模式开展安全工作。年内共计开展学校安全工作大检查15次，接受上级部门检查18次（凤庆县洛党镇人民政府每月1次，共计8次，临沧市教育体育局联合检查1次，凤庆县教育体育局检查3次，凤庆县消防应急局检查1次，临沧市市级疫情检查3次，凤庆县安全监管局检查2次）。年内无任何安全责任事故发生。

4.德育工作：认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《中小学生守则》、《凤庆县中小学德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；我校教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏。持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。

5.教学工作：认真落实《凤庆县22项教学质量制度》、《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织两次诊断性检测并有检测记录和质量分析报告。有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。

6.文体卫生工作：认真落实体育卫生工作条例，坚持体育课、活动课、早操、课间操、眼保健操“两课三操”活动，本学年举办一次以“培育和践行社会主义核心价值观”为主题的冬季运动会，结合党史学习和党的百年诞辰，学校党支部领导少先队，认真组织了以“童心向党传薪火、逐梦未来共成长”为主题的“六一”文艺汇演，开展“彩云杯”德育主题活动竞赛。参加以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动，抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作。

7.教师队伍建设：我校2022年末共有教师64人，其中党员教师26人，预备党员1人；女性党员12人，党员教师中少数民族10人，教师队伍结构趋于合理。学校全面加强师德师风建设工作，全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师遵纪守法，为人师表，教书育人。教师无“酒驾”、无“无证驾驶”、无“有偿补课”、无“酗酒滋事”、无“生活作风败坏”、无“聚众赌博”、无“体罚和变相体罚学生”等违纪违法现象发生。

8.校舍管理及学校工程建设：学校按规划开展校舍工程建设，积极配合上级办理好辖区内工程建设前期准备工作，积极向上级协调争取资金，缓解基础设施建设资金压力。加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题，积极推进上级部门安排的项目建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、德育室、总务处；下辖7个村级完小和1个幼儿园，分别是：大兴完小、大村完小、琼岳完小、箐头完小、新村完小、中村完小、万峰完小和大兴中心幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2022年度收入合计13280528.29元。其中：财政拨款收入13279290.64元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1237.65元，占总收入的0.01%。与上年同期相比，收入合计增加801739.57元，同比增长6.42%。其中：财政拨款收入增加869595.12元，同比增长7.01%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入减少67855.55元，同比下降98.21%。财政拨款收入增长主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)，财政拨入以往年度欠拨资金：营养改善计划资金、学前和义务教育家庭经济困难学生资助、城乡义务教育公用经费等资金。其他收入减少的主要原因是来源于社会各界的捐赠资金、其他部门给予的扶持资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2022年度支出合计13335067.95元。其中：基本支出11892748.34元，占总支出的89.18%；项目支出1442319.61元，占总支出的10.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加703422.96元，同比增长5.57%。其中：基本支出减少648896.65元，同比下降5.17%；项目支出增加1352319.61元，同比增长1502.58%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。总支出增加的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)，财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划资金、学前教育及义务教育家庭经济困难学生补助资金等在本年支出。基本支出减少的主要原因是本年6-12月奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放。项目支出增加的主要原因是往年义教公用经费、学生资助等非基本建设类项目按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，严格按预算项目管理要求，纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校正常运转的日常支出11892748.34元，与上年同期相比减少648896.65元，同比下降5.17%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11695595.29元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197153.05元，占基本支出的1.66％。人均工资福利支出164748.47元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1442319.61元。比上年同期增加1352319.61元，同比增长1052.58%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.学前教育幼儿资助补助资金支出35250.00元，用于补助学前教育家庭经济困难儿童，受助幼儿235人，减轻经济困难幼儿家庭经济负担，解决困难家庭幼儿入园困难问题。

2.义务教育家庭经济困难学生补助资金支出35750.00元，用于义务教育家庭经济困难学生资助，有效帮助学生解决家庭困难问题，促进保学控辍工作有力开展。

3.城乡义务教育公用经费补助资金支出1370088.28元，用于办公费支出643668.46元、水费支出7300.00元、电费支出69350.57元、邮电费支出16582.00元、物业管理费支出54920.00元、差旅费支出16372.00元、会议费支出2710.30元、维修维护费支出498521.69元、培训费支出19748.20元、劳务费支出9715.06元，资本性支出办公设备支出31200.00元，保障学校教育教学正常工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出13331336.62元，占本年支出合计的99.97%。与上年同期相比增加766284.83元，同比增长6.1%，主要原因是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划资金、学前教育及义务教育家庭经济困难学生补助资金等学生资助在本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10907151.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出8143410.93元，商品服务支出1533541.33元，对个人和家庭补助支出1198999.00元，资本性支出31200.00元。

2.社会保障和就业（类）支出799063.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于教师养老保险、职业年金、遗属生活补助金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费775369.60元，对个人和家庭的补助支出23694.00元。

3.卫生健康（类）支出740281.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费712587.76元、其他行政事业单位医疗支出27694.00元。

4.住房保障（类）支出884840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于财政匹配职工住房公积金缴纳。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2022年机关运行经费支出0元。因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校资产总额12534687.81元，其中，流动资产2036600.95元，固定资产10067222.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产430864.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加1694455.92元，其中:流动资产增加1927951.86元，同比增加1774.47%；固定资产减少222774.66元，同比下降2.16%；无形资产减少10721.28元，同比下降2.43%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15600.00元，其中：政府采购货物支出15600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金13344437.69元，其中：基本支出11890248.34元，占支出总额的89.10%，项目支出1454189.35元，占支出总额的10.90%。

组织对2022年城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助资金3个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1454189.35元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映2022年城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助资金3个项目。

（1）2022年城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。项目全年预算数为1383189.35元，执行数为1370088.28元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学校开展正常教学、正常办公、学校校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等提供经费保障，促进学校教育教学工作进一步取得良好成绩。

（2）义务教育家庭经济困难学生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为35750.00元，执行数为35750.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保了义务教育阶段的家庭经济困难学生、孤儿、残疾、低保家庭学生得到资助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻经济困难学生家庭经济负担,2022年义务教育巩固率达100%。

（3）学前教育家庭经济困难幼儿资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为35250.00元，执行数为35250.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实减轻了学前教育学生的家庭负担，提高了学前教育儿童入园率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136003801111