监督索引号53092100136000301000

临沧市凤庆县第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市凤庆县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 临沧市凤庆县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我校在县委、县政府的关心重视下，在县教育体育局的指导下，通过全校教职工的共同努力，顺利完成年初既定的各项工作目标任务。

1.指导思想。

全面贯彻落实全国、全省、全市教育工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府关于教育体育工作的决策部署，认真总结经验，查找短板不足，进一步明确目标任务、细化工作措施、落实推进责任。坚持问题导向和目标导向，全面推进素质教育，着力维护校园安全稳定，以提高教育质量为中心，以强化课堂教学过程管理为主线，以加强教学研究提高教师业务素质和教学能力为根本，以德育教育为基点促进学生习惯养成。各项工作遵循教育规律，深刻认识高考综合改革的背景、方向和重大意义，适应新时代的要求。全面落实教育脱贫政策，进一步巩固教育脱贫工作的质量和水平，确保教育教学质量稳步提升，推动学校又好又快发展，努力办好人民满意的教育。

2.发挥党组织领导的校长负责制建设示范引领作用。

加强党对学校工作的全面领导、促进党建与教育教学工作深度融合、全面提升教育教学质量的工作原则，优化基层组织设置，把党支部设在年级上，把党小组设在教研组、备课组、工作组上。强化制度建设，搭建“332313”模式组织议事构架，切实发挥学校党委把方向、做决策、抓班子、带队伍、保落实职责。建立健全“三项制度”，即专题会议制度、校长办公会议制度、党委会议事制度，规范决策程序，确保党委抓大事、议大事，发挥核心领导作用，保障校长依法依规行使职权。运转“三张审批表”，即专题会议、校长办公会议、党委会议议题审批表，确保所有议题层层审批，严格程序运行。下发“两个会议通知”，即校长办公会议、党委会议通知，明晰会议召开的时间、地点、参会对象及会议议题等要素。开好“三个会议”，即专题会议、校长办公会议、党委会议。专题会议提出需校长办公会议研究的议题，校长办公会议提出需党委会议研究的议题，学校纪委和党委分管领导提出需党委会议研究决定的议题，提交党委会议题需经党委书记、校长、纪委书记沟通后确定。建立书记校长“工作沟通机制”，建立《凤庆县第一中学党委书记和校长沟通制度》，党委书记、校长按照思想要常见面、情况要常沟通、有事要常商量、平时要多谈心的要求，达到互相理解、凝聚共识、增进团结、促进发展的目的。绘制机制实施程序“三张图”，规范建立《凤庆县第一中学党委会会议流程图》《凤庆县第一中学校长办公会议工作流程图》及《凤庆县第一中学“332313”议事流程图》，让学校党组织领导的校长负责制实施程序更加清晰。

3.适应新高考综合改革。

高考综合改革是一场深刻的教育变革，为了适应改革趋势和要求，学校要立足实际，进行变革性实践的校本探索，从单纯注重传授知识转变到真正引导学生学会学习、学会生存、学会做人，树立起正确的人生观、价值观。不仅要在选课走班、学习空间上进行变革准备，还要在校长课程领导力、学生生涯发展与评价管理制度方面进行思考，以期高中教育在个性化和因材施教上能够率先跨出坚实的一步，更好地实现新高考改革的需要。

4.精准控辍，精准资助。

认真落实教育脱贫政策，做到零遗漏，保证义务教育阶段学生毛入学率达100%，年辍学率控制在0，高中阶段不断提升毛入学率，确保没有一个学生因家庭经济困难而失学。

5.服务育人，提高保障水平。

形成“教好每一个学生，让每一位家长满意”的办学理念。提高教师师德水平与业务能力，打造一支“四有”教师队伍。提高行政人员的管理和业务水平，不断加强管理的科学性和规范性，不断提高单位内控的全面性和可执行性，重点加强对薄弱环节、重要岗位和廉政风险点的预防管控。建立创新管理机制，向管理要质量，以质量求生存，不断提高高初中升学率，以特色谋发展。

6.平安校园建设。

紧盯构建校园平安“防火墙”的十二个重点领域。深入开展守护校园安全专项行动，扎实推进校园安全治理体系和治理能力现代化建设，严防各类校园安全事故发生，坚决遏制涉校涉生安全责任事故的发生。

7.筹备一级一等完全中学晋级申报工作。

根据《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》相关指标要求，筹备一级一等完中晋级达标工作，根据工作方案，细化具体工作。

8.全面提高教育教学质量。

一是转变教育观念、全面落实《课程方案》和各学科《课程标准》、开齐开足国家规定的各门课程、特别重视教学方法和教学技术手段的改革、加强教学条件的保障。二是保障理化生实验操作，道德与法治、音体美和综合实践活动的课时。三是制定切实可行的教育教学改革和学生管理措施，深化课程改革，优化教学过程，强势推行“周周清”管理措施，促进广大学生转变学习方式，按时、按质主动地完成学习。四是加强师资队伍建设，加强班主任和教师培训，转变人才培养观念，提升教师的思想觉悟和学科专业水平，努力培养教师既教书又育人的能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：党政综合办公室、教学处、教科室、政教处、总务处；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县第一中学2022年末实有人员编制345人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制345人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员342人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县第一中学2022年度收入合计76,267,808.93元。其中：财政拨款收入72,592,420.30元，占总收入的95.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,446,400.00元（含教育收费1,446,400.00元），占总收入的1.9%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,228,988.63元，占总收入的2.92%。与同期上年相比，收入合计增加7,064,738.27元，同比增长10.21%。其中：财政拨款收入增加8,694,684.13元，增长13.61%；主要原因是财政在本年拨入以往年度公用经费及学生资助等经费；上级补助收入增加0元，较上年相比无变化；事业收入减少1,571,319.00元，同比下降52.07%，主要原因是2022年秋季学期收费未返还；经营收入增加0元，较上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年相比无变化；其他收入减少58,626.86元，同比下降2.56%，主要原因是社会捐赠助学金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县第一中学2022年度支出合计76,096,675.82元。其中：基本支出62,242,560.94元，占总支出的81.79%；项目支出13,854,114.88元，占总支出的18.21%。与上年同期相比，支出合计增加1,892,018.86元，同比增长2.55%。其中：基本支出减少11,762,096.02元，同比下降15.89%，主要原因是本年财政补助公用经费、学生资助等民生资金按项目支出核算；项目支出增加13,654,114.88元，增长6,827.06%，主要原因是本年财政补助公用经费、学生资助等民生资金纳入项目支出核算；上缴上级支出增加0元，较上年相比无变化；经营支出增加0元，较上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县第一中学机构正常运转的日常支出62,242,560.94元，与上年同期相比减少11,762,096.02元，同比下降15.89%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61,225,797.6元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,016,763.34元，占基本支出的1.63％。人均工资福利支出167,074.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,854,114.88元，与上年同期相比增加13,654,114.88元，同比增长6,827.06%。主要原因是本年财政补助公用经费、学生资助等民生资金纳入项目支出核算。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及工作开展情况：

1.义务教育公用经费支出2,270,081.16元，主要用于办公费、印刷费、水电费、教师培训、物业管理、办公设备购置等公用支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出99,676.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

3.高中生均公用经费及免学费补助支出4,654,006.34元，主要用于办公费、印刷费、水电费、教师培训、物业管理、办公设备购置等公用支出。

4.学生资助支出1,651,000.00元，主要用于助学金、脱贫家庭经济困难学生生活补助支出。

5.临沧市一中帮扶凤庆教育补助资金支出500,000.00元，主要用于教师培训、备考研究等咨询服务支出。

6.体育田径项目补助资金支出30,000.00元，主要用于田径运动场维修支出。

7.高中教育发展补助支出250,000.00元，主要用于高考改革试点公用支出。

8.援疆教师补助资金支出1,612,071.88元，主要用于援疆教师工资补助、交通费补助等支出。

9.非财政拨款2022年春季学期高中学费住宿费返还资金支出1,446,400.00元，主要用于促进高中教育质量发展，不断提高高中综合办学水平方面的劳务费用支出。

10.2022年高三省统测补助资金支出30,279.00元，主要用于高考公用支出。

11.社会捐赠助学补助资金支出1,110,600.00元，主要用于资助品学兼优的家庭经济困难学生。

12.义务教育全面改薄设备采购补助资金支出200,000.00元，主要用于购置电子白板等教学设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出72,646,237.49元，占本年支出合计的95.47%。与上年同期相比增加5,615,072.26元，增长8.38%。主要原因是支出本年拨入的以往年度公用经费及学生资助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出59,249,771.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于在职教师工资福利支出，保障教育教学活动正常开展的运转支出及各类学生资助等支出；

2.社会保障和就业（类）支出4,898,914.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于职工养老保险缴费，职业年金缴费，死亡抚恤，退休人员建房安家费等支出；

3.卫生健康（类）支出4,067,588.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于职工基本医疗保险缴费，大病医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出4,429,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为50,059.66元，完成年初预算的125.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算50,059.66元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为50,059.66元，完成年初预算的125.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50,059.66元，完成年初预算125.15%。公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是招生、对全县乡镇初级中学帮扶等次数增加，公务用车使用频率高，维修费用支出较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,093.46元，同比增长108.88%。其中：因本年度未发生因公出国（境）和公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加29,945.46元，同比增长148.88%；公务接待费支出决算减少3,852.00元，同比下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是招生、对全县乡镇初级中学帮扶等次数增加，公务用车使用频率高，维修费用支出较大。

本单位本年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高中招生、对乡镇初级中学帮扶等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县第一中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县第一中学资产总额75,926,008.70元，其中，流动资产8,997,364.82元，固定资产63,880,481.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,048,162.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,229,477.89元，增长18.28%。其中固定资产增加12,996,738.37元，增长20.35%，流动资产减少1,144,622.97元，减幅11.28%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2328平方米，账面原值4,740,000.00元，实现资产使用收入600,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市凤庆县第一中学政府采购支出总额200,000.00元，其中：政府采购货物支出200,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金72,646,237.49元，其中：基本支出61,579,401.61元，占支出总额的84.77%，项目支出11,066,835.88元，占支出总额的15.23%。

组织对义务教育公用经费等8个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金11,066,835.88元，执行率100%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、高中生均公用经费及免学费补助项目、学生资助项目、临沧市一中帮扶凤庆教育补助资金、高中教育发展补助、田径项目补助项目、援疆教师补助资金项目资金8个项目。

（1）义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.70分。项目全年预算数为2,270,081.16元，执行数为2,270,081.16元，完成预算的100%，主要用于办公费、印刷费、水电费、教师培训、物业管理、办公设备购置等公用支出。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障了学校的正常运转，圆满完成教育教学活动和其他日常工作任务。

（2）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为99,676.50元，执行数为99,676.50元，完成预算的100%，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。项目绩效目标完成情况：完成在籍在校家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中。

（3）高中生均公用经费及免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4,654,006.34元，执行数为4,654,006.34元，完成预算的100%，主要用于办公费、印刷费、水电费、教师培训、物业管理、办公设备购置等公用支出。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步提高了普通高中教育经费保障能力，提升了高中运转水平，确保学校教育教学工作的顺利开展。

（4）学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1,651,000.00元，执行数为1,651,000.00元，完成预算的100%，主要用于助学金、脱贫家庭经济困难学生生活补助支出。项目绩效目标完成情况：完成在籍在校家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中。

（5）临沧市一中帮扶凤庆教育补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为500,000.00元，执行数为500,000.00元，完成预算的100%，主要用于教师培训、备考研究等咨询服务支出。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，高中教育教学管理、师资力量等都有质的提升。

（6）体育田径项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为30,000.00元，执行数为30,000.00元，完成预算的100%。主要用于田径运动场维修支出。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施学校运动场地得到修复改善。

（7）高中教育发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为250,000.00元，执行数为250,000.00元，完成预算的100%，主要用于高考改革试点公用支出。项目绩效目标完成情况：完成高考改革试点各项工作任务。

（8）援疆教师补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。主要用于援疆教师工资补助、交通费补助等支出。项目全年预算数为1,612,071.88元，执行数为1,612,071.88元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过引进援疆教师，认清了与发达地区教育的差距，对学校的发展理念、管理方法的提高等起到了促进作用。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136000301111