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临沧市凤庆县第一幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市凤庆县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市凤庆县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿个性的健康发展。

2.保障幼儿的身体健康,培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

3.与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4.建立健全卫生保健制度和安全防护制度，确保幼儿人身安全。

5.管理使用好教育经费，执行财务管理制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向。

我园始终全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习和发展指南》，全面开展幼儿园各项保教工作，坚决杜绝幼儿教育小学化倾向。我园严格贯彻落实《凤庆县2022—2023学年度控辍保学工作管理目标责任书》；完成招生任务达100%以上，幼儿巩固率达100%，严格控制大班额。

2.抓实党建工作，促进保教工作不断提升。

我园制定切实可行的幼儿园章程、工作职责、管理制度和管理办法。将党建工作与保教工作相融合，把党建工作纳入幼儿园章程，做到党建与教学同研究、同部署、同落实。

建立幼儿健康检查制度和幼儿健康档案，幼儿入园健康体检率达100%；年度健康复检率达99.7%以上；每半年测身高、体重、视力一次，每月对体弱儿进行管理一次，对幼儿身体健康发展状况定期进行分析、评价，反馈给家长。幼儿的生长发育，体格发育逐年上升。

认真开展幼儿园各项保教工作，以游戏为基本活动，严格按规定开齐课程，上足课时。通过对幼儿测评，身体素质评定合格率达95%以上、智能发展合格率80%以上、品德行为合格率达95%以上、审美能力合格率达80%以上。

3.加强领导班子、教师队伍建设，规范学校管理。

（1）我园积极贯彻党的路线、方针、政策和上级指示决议，班子坚强有力，单位政令畅通，班子成员分工明确、各司其职、以身作则、廉洁自律、率先垂范、感召师生，工作有条不紊、凝心聚力、团结协作。

（2）加强教师队伍建设，提高专业素养。按要求选派教师参加各项培训，完成远程培训，完成新教师培训各阶段任务。本年先后组织66位教师参加2022年中小学幼儿园教师全园培训；全园教师参加教育部专题网上研修、心理健康教育教师培训；4名教师参加云南省教育厅举办的教材培训。本年有2名教师参加凤庆县幼儿教师专业技能竞赛分别摘取第一、二名。我单位还组织园级幼儿教师技能竞赛，组织幼儿教师琴法技能竞赛考核、弹唱技能考核、教师玩教具技能考核、教师操节考核、保育员技能竞赛、新教师“三关课”活动，以赛促进，以考促长，不断提升教师专业素养。

（3）抓好校园文化建设，创建校风、教风、学风示范校，连续四届保持“省级文明单位”称号。

4.严格开展“我为群众办实事”实践活动。

全面推进“双报到、双报告、双服务”工作落实，全体党员都按要求完成相关工作。在常规工作中，以“我为师生办实事”、“我为家长解忧愁”为主题，继续开展好“家访”、“家长学校”、“结对帮扶”、“关爱留守儿童”等“我为群众办实事”实践活动，持续推动党史学习教育走深走实。

严格根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难幼儿台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保资助对象精准。实现建档立卡幼儿全部全程资助，做到不错不漏，精准资助。2022年春季学期我园资助家庭经济困难幼儿65人，并减免保教费15人；2022年秋季学期我园资助家庭经济困难幼儿38人，并减免保教费15人。按时完成各级幼儿资助管理信息系统数据录入，准确及时上报工作材料。

5.抓实安全工作。

我园严格贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》（学校），层层签订各类安全责任书，在各级会议中不断加强安全工作宣传教育，定期开展幼儿安全教育。定期检查校园设施，排除安全隐患，并认真做好上报及排除等痕迹记录工作。认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控机制，确保幼儿人身安全、食品安全、饮水安全及交通安全。2022年我园下发聘书聘任法治副校长3人次，共开展安全教育60课时，安全演练4次，签订安全责任书950人次，发放防溺水、疫情防控等致家长一封信4次。我园自2013年以来始终保持“云南省平安校园”称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室和学科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县第一幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县第一幼儿园2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县第一幼儿园2022年度收入合计12647464.33元。其中：财政拨款收入12646726.92元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入737.41元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少489282.70元，下降3.72%。其中：财政拨款收入减少471408.81元，下降3.59%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入减少17873.89元，下降96.04%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度6-12月的奖励性绩效工资没有拨付，10-12月的行政事业单位养老保险金和失业保险金没有拨付。其他收入减少的主要原因是来自于社会捐赠、其他部门给予的补助资金比上年减少。综上原因，总收入比上年同期减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县第一幼儿园2022年度支出合12701476.34元。其中：基本支出11301642.82元，占总支出的88.98%；项目支出1399833.52元，占总支出的11.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少747407.07元，下降5.56%。其中：基本支出减少2147240.59元，同比下降15.97%；项目支出增加1399833.52元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是本年度6-12月的奖励性绩效工资没有拨付，10-12月的行政事业单位养老保险金和失业保险金没有拨付。其他收入减少的主要原因是来自于社会捐赠、其他部门给予的补助资金比上年减少。综上原因，总收入比上年同期减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县第一幼儿园正常运转的日常支出11301642.82元，比上年同期减少2147240.59元，同比下降15.97%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11017080.03元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284562.79元，占基本支出的2.52％。人均工资福利支出139278.54元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县第一幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1399833.52元，与上年同期相比增加1399833.52元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目支出28650.00元，主要用于补助家庭经济困难儿童103人，有效解决了家庭经济困难儿童入园困难问题。

2.幼儿园生均公用经费补助资金支出415295.44元，主要用于幼儿园办公费、网络服务费、校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等支出，确保教育教学活动正常开展。

3.幼儿园保教费补助资金支出955150.67元，主要用于幼儿园办公费、网络服务费、临时工工资、校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等支出，确保教育教学活动正常开展。

4.非财政资金项目支出737.41元，主要用于学校日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出12700738.93元，占本年支出合计的99.99%。与上年同期相比减少729533.18元，下降5.43%，其中工资福利支出11003005.03元，比上年同期减少522180.90元，商品和服务支出1584668.90元，比上年同期减少238451.28元，对个人和家庭补助支出42725.00元，比上年同期增加10400.00元，资本性支出70340.00元，比上年同期增加20699.00元。主要原因是本年度6-12月的奖励性绩效工资没有拨付，10-12月的行政事业单位养老保险金和失业保险金没有拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10162827.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%，主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出9779275.15元，商品服务支出284562.79元，对个人和家庭补助支出28650.00元，资本性支出70340.00元。

2.社会保障和就业（类）支出859570.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于教师养老保险、职业年金、离退休安家费支出。具体支出为：机关事业单位基本养老保险缴费838757.76元，职业年金缴费6738.16元，离退休安家费14075.00元。

3.卫生健康（类）支出818739.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费782159.07元、大病医疗保险支出36580.00元。

4.住房保障（类）支出859601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于教师住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出0元，占总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县第一幼儿园2022年机关运行经费支出0元。因我单位属于公益二类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县第一幼儿园资产总额5048818.60元，其中，流动资产301873.22元，固定资产4638523.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产108421.84元，其他资产0元。与上年同期相比，本年资产总额减少468852.94元，其中：流动资产同比减少288171.47元，下降48.84%；固定资产同比减少173072.99元，下降3.60%；无形资产同比减少7608.48元，下降6.56%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额160740.00元，其中：政府采购货物支出70340.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出90400.00元。授予中小企业合同金额143440.00元，占政府采购支出总额的89.24%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金12700738.93元，其中：基本支出11301642.82元，占总支出的88.98%；项目支出1399096.11元，占总支出的11.02%。

组织对2022年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金、幼儿园保教费补助资金、幼儿园生均公用经费补助资金3个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算支出涉及财政资金1399096.11元，占支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年部门决算中反映学前教育家庭经济困难幼儿补助资金、幼儿园保教费补助资金、幼儿园生均公用经费补助资金3个项目。

（1）2022年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为28650.00元，执行数为28650.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，本年度发放学前教育幼儿资助资金28650.00元，受益人数103人。切实减轻了学前教育学生的家庭负担，巩固了学前教育儿童入园率。

（2）幼儿园生均公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为415295.44元，执行数为415295.44元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障幼儿园办公费、网络服务费、校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等支出，确保教育教学活动正常开展。

（3）幼儿园保教费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为955150.67元，执行数为955150.67元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障幼儿园办公费、网络服务费、临时工工资、校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等支出，确保教育教学活动正常开展。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县第一幼儿园2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136000501111