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临沧市凤庆县大兴中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县大兴中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县大兴中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。二是严肃党内生活，坚持“三会一课”制度，规范党内组织生活。三是强化党员教育管理，严格执行《中国共产党党员教育管理工作条例》，深入开展“创先争优”活动，充分发挥党员的先锋模范作用。四是巩固拓展党史学习教育成果，抓好青少年党史学习教育，让红色基因代代相传。五是推进“智慧党建”工作取得成效，通过“网络+”“大数据+”等方式，探索创新基层党建工作信息化、网络化、智能化，推进党建工作与时俱进。

2.“五育并举”，全面落实立德树人根本任务。一是加强和改进学校思想政治工作，优化思政课教师队伍，开展思政教师德育课程专题培训。二是抓实学校爱国主义宣传教育工作，通过国旗下讲话、校园文化宣传、主题班会、作文竞赛、歌咏比赛等活动对学生进行爱国主义教育。三是持续落实“五育并举”，从强化学生的养成教育入手，抓好学校体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。四是认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性、实效性。

3.推进课堂教学改革，提升课堂效率。一是按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，推进课堂教学改革。二是按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理。三是围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，完善教学管理制度，做到管理标准明确，教学管理制度化。

4.加强安全工作，创建平安校园。一是师生牢固树立“安全第一”意识；二是利用板报、广播、班会、晨会、校会和“演练”活动等形式对学生进行安全教育，宣传安全知识；三是学校成立安全工作领导组，由校长任组长，政教主任具体落实安全工作;四是学校与教师、班主任、学生家长层层签订安全责任书，进一步明确责任，提高教师、学生、家长的认识，杜绝安全事故发生;五是校园安全管理“网格化”，时间空间不留空白。

5.规范管理，促进教育公平。一是贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，推进学校管理精细化、规范化、科学化。二是进一步加强学校内控制度建设。三是学校食堂“六 T”管理和“互联网+明厨亮灶”使用效果良好，食堂管理持续推进学校食品安全守护行动，确保管理规范、食品健康安全。四是精准化学生资助工作，减轻困难学生家庭经济负担，加强政策宣传，使国家资助政策深入人心、家喻户晓。五是稳步推进校园疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”。六是“绿美校园”建设工作取得一定成效，育人环境得以改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、政教处、教科室、总务处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县大兴中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县大兴中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县大兴中学2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县大兴中学2022年度收入合计7201197.67元。其中：财政拨款收入7004077.46元，占总收入的97.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入197120.21元，占总收入的2.74%。与上年同期相比，收入合计增加1003902.21元，同比增长16.20%。其中：财政拨款收入增加824682.00元，增长13.35%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加179220.21元，同比增长1001.23%。收入增加的主要原因一是2022年工资标准调整增资；二是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金；三是年末决算食堂账并入学生伙食费19325.25元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县大兴中学2022年度支出合计6913049.3元。其中：基本支出6218175.01元，占总支出的89.95%；项目支出694874.29元，占总支出的10.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加493986.03元，同比增长7.70%。其中：基本支出减少70888.26元，下降1.13%；项目支出增加564874.29元，增长434.52%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因一是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金支出；二是补发工资调整标准增资。其中基本支出减少的主要原因一是本年6-12月份的奖励性绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。项目支出增加的主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县大兴中学正常运转的日常支出6218175.01元，比上年同期减少70888.26元，同比下降1.13%，主要原因一是本年6-12月份的奖励性绩效工资、乡镇工作岗位补贴、集中连片乡村教师生活补助暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设项目支出按基本支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6126410.62元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91764.39元，占基本支出的1.48％。人均工资福利支出168555.04元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县大兴中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694874.29元。比上年同期增加564874.29元，同比增长434.52%。主要原因是从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目资金严格按预算项目支出核算支出，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出593136.79元，用于保障学校办公运转支出，确保教育教学正常开展；

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出98437.50元，用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，减轻困难家庭经济负担；

3.绿美校园捐赠资金支出3300.00元，用于校园绿化美化支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县大兴中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6909749.30元，占本年支出合计的99.95%。与上年同期相比增加508586.03元，同比增长7.95%。主要原因一是财政在本年安排往年的公用经费、学生资助等民生资金支出；二是补发工资调整标准增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5640486.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%，主要用于学校教师工资福利支出及保障学校运转支出。其中：工资福利支出4293053.33元，商品服务支出679902.18元，对个人和家庭的补助支出662531.66元，资本性支出4999.00元（办公设备购置4999.00元）；

2.社会保障和就业（类）支出411162.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于在职人员基本养老保险金缴费支出408404.16元，记实职业年金2758.17元；

3.卫生健康（类）支出392158.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳在职人员医疗保险380998.80元，缴纳在职、退休人员大病保险11160.00元；

4.住房保障（类）支出465942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县大兴中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县大兴中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县大兴中学资产总额4780308.53元，其中，流动资产541435.84元，固定资产4098736.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产140136.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加477642.92元，同比增长11.10%。其中固定资产增加36364.69元，同比增加0.90%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位政府采购支出总额24500.00元，其中：政府采购货物支出4500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额20000.00元，占政府采购支出总额的81.63%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及财政资金6909749.30元，其中：基本支出6218175.01元，占支出总额的89.99%，项目支出691574.29元，占支出总额的10.01%。

我单位组织对城乡义务教育公用经费补助资金、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等2个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金691574.29元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，资金使用合规、执行情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映了城乡义务教育公用经费补助资金项目及义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目。

（1）城乡义务教育公用经费补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.33分。项目全年预算数为712319.50元，执行数为593136.79元，完成预算的83.27%。项目绩效目标完成情况：日常办公运转、教师培训等各项经费得到保障。

（2）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为98437.50元，执行数为98437.50元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生困难认定，发放165人次家庭经济困难学生生活补助，切实减轻了家庭经济困难学生的家庭负担。

（二）整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县大兴中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136003501111