监督索引号53092100136004801000

临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党的建设。

（1）加强党对教育工作的全面领导是办好教育的根本保证。建立中小学校党组织领导的校长负责制，是坚持为党育人、为国育才，保证党的教育方针和党中央决策部署在中小学校得到贯彻落实的必然要求。把党建工作作为办学治校的重要内容，发挥党组织作用，加强党员队伍建设，使党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。

（2）认真开展“三比三看”主题实践活动。深入开展党史学习教育，持续推进“我为群众办实事” 实践活动，根据《凤庆县教育体育系统“三比三看”主题实践活动实施方案》凤教工发〔2021〕32号的精神和要求，学校开展以“比态度，看责任意识强不强；比作风，看担当干事实不实；比执行力，看政治品质好不好”为主要内容的“三比三看”主题实践活动。为保证主题实践活动有序开展，取得实效，拟定了《德思里中心学校“三比三看”主题实践活动实施方案》。通过开展专题学习、开展“我为群众办实事”实践活动、召开专题组织生活会等形式，压紧压实责任、强化督查指导、把握正确导向，确保上级党组织的决策部署落到实处，高标准、高质量完成好各项任务，让全体教师学有所思、学有所悟、学有所得，学出坚强党性、学出信仰担当。

（3）持续开展党建常规工作。落实《凤庆县2022年基层党建工作总体方案》《凤庆县教育体育系统 2022年基层党建工作实施方案》精神，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题。结合学校中心工作，每个季度落实“三会一课”,抓好党员学习，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想,开展党员谈心谈话和民主评议党员工作。

（4）抓党风廉政建设。坚持民主集中制原则。完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党组织会议研究。加强师德师风教育。组织教师学习《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》，大力弘扬“学为人师、行为世范”的高尚精神，努力成为受学生爱戴、让人民满意的教师。严禁教师私自办班收费和组织有偿家教，进一步规范教师从教行为。加强爱国主义教育。

（5）围绕爱党爱国爱社会主义主题，持续深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，用好红色资源、红色教育基地，组织开展“一部党史忆初心、一枚徽章亮身份、一个承诺树形象、一堂党课强信念、一次主题党日悟思想、一件实事做表率、一批示范开新局”和“七个一”系列活动。

2.筑牢安全防线打造平安校园。

为全面增强广大师生的安全意识，保证学校和谐稳定。一是加强安全管理体系建设，成立安全工作领导小组，明确了校长是安全工作第一责任人，负责全面部署和指导安全工作。制定了详细的安全管理制度和应急预案，岗位安全责任制度、安全检查制度、食品安全管理制度、消防安全制度，明确各部门、各岗位的安全职责，确保安全工作有章可循。二是加强安全教育及培训，通过多种方式进行安全教育与宣传，包括安全知识讲座、宣传栏、校园广播等，结合实际情况，组织安全知识竞赛等活动，激发师生对安全工作的关注和参与热情。针对不同岗位的教职工开展了针对性地安全培训，如教师岗前培训、职工岗位安全培训等，增强师生的安全意识和应对能力。三是加强安全设备与设施管理，制定了详细的校园安全应急预案，明确了应急处置程序和措施。同时定期组织应急演练，提高师生的应急意识和应对能力。在演练过程中，注重发现问题，总结经验，不断完善应急预案。

3.加强德育工作，全面落实立德树人任务。

一是制定详细的德育工作计划和方案，使德育工作有章可循；二是通过学科渗透，将德育内容融入各科教学中，学生从中领悟道德真谛；三是注重实践操作，通过组织多种形式的活动，让学生在实践中体验和成长；四是加强学校文化建设，营造良好的文化氛围，潜移默化地影响学生的价值观和道德观；五是以优秀学生作为榜样，引导学生学习，发挥榜样的力量提升学生道德素养。

4.抓实学校资助工作。

一是义务教育精准控辍。压实责任，细化工作程序，狠抓控辍保学制度落实。目前，我校没有学生辍学。二是保障营养改善计划顺利实施，本年度受益学生955人。三是“四类”人员在校生精准识别。专人负责相应信息数据筛查、比对、认定工作，及时更改相关信息，确保对象精准。四是精准落实边缘户和易返贫户学生，实施好资助工作，确保进得来留得住。五是充分发挥教育扶智职能。六是实施家校联动，班主任、学校领导对特殊家庭学生进行家访，并对疑似辍学生进行劝返。

5.加强财务管理。

成立学校经费审核小组，重点对学校营养改善计划经费、义务教育保障经费、家庭经济困难学生经费等开展内部审核。确保资金安全规范使用。

6.加强教学管理。

抓实教研工作，围绕教师成长和学生发展为中心，积极探索适合教师发展的管理形式，适合学生发展的教育方式；以务实的作风和创新的精神开展教研工作；按照教学计划和课程标准要求，开足开齐课程，合理分配教学工作任务，制定年度教研工作计划，协调解决教育教学中的各类问题。加强教学过程督查，做到检查务实，考核公正、公平，奖罚分明，确保教学任务的全面落实和教学质量的稳步提高。制定绩效考核方案，有效促进教育教学工作开展，教师心中有目标，行动有指导，教学有效果。积极组织教师参与校本教研培训，深入学习课程改革教育丛书，领悟新课改精神，新课程理念，逐步转变教师教育教学观念。组织教师认真开展教学研讨工作，撰写教学反思。同时认真做好资料收集、整理工作。2022学年我校三至六年级的教学质量综合评价居全县35名，较上年上升一个位次。

抓实“五项管理”“双减”“双升”工作，加强政策学习、做好宣传工作，落实工作任务。

合理利用远程教育网络资源，加强教学过程管理。一是强化常规管理，细化教学管理过程，向管理要质量，向常规要质量，把教学过程的每个环节落到实处。二是加强督促检查，把常规教学工作作为考核教师的硬性指标。认真抓好教学质量检测工作，搞好教学质量分析，促进我校教育教学质量的整体提高。三是改进课堂教学，提高课堂效率。组织教师认真落实《新的课程标准》学习，全面推进素质教育，改变陈旧的教学理念。充分发挥学生的主体作用。培养教师以学为重、为学而教、以学定教、随学而导。培养学生自主学习，合作学习。四是树立危机意识，提高责任心。以服务人民为己任，以师者的大教育观和胸怀为宗旨，以家校联动为契机，建立培优补差机制和结对帮扶机制。

加强学生管理。一是树理想、定目标。通过开展主题班会，强化理想教育、目标教育，帮助学生树立学习目标，转变学习态度，把“要我学”转变为“我要学”。明确努力的方向，实现自己的理想。二是鼓信心、抓恒心。首先，根据学生的情况，做好思想工作，提高学生的学习兴趣和信心，做好学生的思想跟踪，及时进行思想教育；其次，制定出切实可行的计划，对不足的方面进行查缺补漏，使学生树立信心；再次，做好体育教学工作，提高学生身体素质，培养学生毅力和恒心。三是重细节、强管理。从细节入手，注重常规，仪容仪表，加强班级管理工作，严抓纪律及养成教育，让学生得到全面发展，提高自身责任心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务办公室。下设7所村级小学，分别是：1.凤庆县勐佑镇德思里完小；2.凤庆县勐佑镇七台坡完小；3.凤庆县勐佑镇新田完小；4.凤庆县勐佑镇大寨子完小；5.凤庆县勐佑镇立达完小；6.凤庆县勐佑镇立平完小；7.凤庆县勐佑镇界牌完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2022年度收入合计10984216.79元。其中：财政拨款收入10679878.02元，占总收入的97.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入304338.77元，占总收入的2.77%。与上年同期相比，收入合计增加1154156.20元，同比增长11.74%。其中：财政拨款收入增加1009532.65元，同比增长10.44%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加144623.55元，同比增长90.55%。主要原因：一是财政拨入以往年度义务教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划资金等；二是县教育体育局拨入非财政资金（设备采购）98655.50元，年末决算并入食堂账学生伙食费201526.36元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2022年度支出合计10810442.20元。其中：基本支出9203268.31元，占总支出的85.13%；项目支出1607173.89元，占总支出的14.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加858568.39元，同比增长8.63%。其中：基本支出减少748605.50元，同比下降7.52%；项目支出增加1607173.89元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出增加主要原因是财政拨入以往年度义务教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划资金等在本年支付。其中基本支出减少，项目支出增加的主要原因是以往年度的义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目支出按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，义务教育公用经费、学生资助等民生项目严格执行预算项目管理要求，纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校正常运转的日常支出9203268.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9061932.06元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141336.25元，占基本支出的1.54％。人均工资福利支出154942.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校用于专项业务工作经费支出1607173.89元，比上年同期增加1607173.89元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.学前教育家庭经济困难幼儿资助支出27900.00元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿资助，资助标准为300.00元/人/学年；2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出55750.00元，主要用于家庭经济困难学生补助，补助标准为寄宿困难学生1000.00元/人/学年，非寄宿困难学生500.00元/人/学年；3.城乡义务教育公用经费支出1399898.39元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展；4.幼儿园公用经费支出24970.00元，主要用于幼儿园办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出；5.非财政拨款项目资金支出98655.50元，主要用于学校教学设备采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出10711786.70元，占本年支出合计的99.09%。与上年同期相比增加919628.11元，增长9.39%，主要原因是财政拨入以往年度公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划资金等在本年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8834301.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%，主要用于单位教职工工资福利支出、学生资助支出及保障学校办公运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出684146.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，主要用于在职职工养老保险、职业年金，遗属生活补助及离岗退养教师生活补助支出。

3.卫生健康（类）支出540687.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出。

4.住房保障（类）支出652650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，主要用于单位职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校资产总额9119077.29元，其中，流动资产1353580.46元，固定资产7704076.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61420.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加1165610.55元，同比增长14.66%，其中固定资产增加27224.84元，同比增长0.35%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额128365.50元，其中：政府采购货物支出128365.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29710.00元，占政府采购支出总额的23.14%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金10726575.27元，其中：基本支出9203268.31元，占支出总额的85.80%，项目支出1523306.96元，占支出总额的14.20%。

组织对城乡义务教育公用经费、幼儿园公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助4个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1523306.96元，占财政项目支出总额的100%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、幼儿园公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助4个项目。

（1）城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。项目全年预算数为1414686.96元，执行数为1399898.39元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：学校日常办公、教师培训、设备购置等资金得到有效保障。

（2）幼儿园公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为24970.00元，执行数为24970.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园日常办公、教师培训、设备购置等资金得到有效保障。

（3）学前教育家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为27900.00元，执行数为27900.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在园困难幼儿认定，及时发放资助。

（4）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为55750.00元，执行数为55750.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在校困难学生认定，及时发放生活补助资金。

（二）整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136004801111