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临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

紧紧围绕深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神这条主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

2.全面贯彻党的教育方针，扎实推进素质教育。

在市、县教育体育局的精心指导下，安平中心学校教育体育工作坚持“落实、落实、再落实”、“深入抓、抓深入”的工作思路，坚持“依法治校，以德树人、以质量强校”为核心。围绕“抓学习、促提高，抓班子、带队伍，抓制度、促管理，抓典型、树正气，抓教研、促质量，抓课改、促教学”的总体要求，进一步加强学校管理，狠抓各项制度落实，狠抓教学常规管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位。

3.强化党建工作，全面加强党对教育绝对领导。

（1）突出经常性教育。把学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的理论武装工作的重点任务，紧扣全面从严治党这一主题，优化学习途径，深入学习领会《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《党的二十大报告辅导读本》《中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编》等重要文献。

（2）探索意识形态工作思路，落实工作责任。牢牢把握正确的政治方向，切实增强广大党员自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。把“三比三看”主题实践活动作为党性锤炼的长期课题。

（3）协调好党员日常业务工作。规范培训管理，强化培训保障，安排好党支部党员党费业务工作，规范党建台账管理，做好党务、校务公开工作。

4.加强制度建设，推进规范管理。

（1）进一步完善管理机制和管理结构，细化分工，提高管理水平和工作效率，以适应学校发展需要。

（2）进一步完善《安平中心学校绩效分配制度》《安平中心学校假勤制度》等一系列管理制度，发挥制度在管理中的导向作用，从而提高管理效率，考核有据可查，做到制度面前人人平等。

5.以质量求发展，优化教育教学管理。

（1）培养教师对社会负责任的精神，使教师树立对国家、对人民、对学生、对家长负责的责任观；培养教师对学生负责的精神，使教师树立为学生的终身学习、发展奠定基础的质量观；培养对学校负责的精神，明确教学质量是学校的生命线，质量关系到学校的生存与发展。

（2）加强教育科研工作，走教研兴校之路。“教育靠质量立业，学校靠质量立校，教师靠质量立身”是一条不变的道理。学校将以教育观念的更新和教育行为的转变为重点，提高教学质量为目标。

（3）狠抓常规管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加大对课堂教学的监控力度，保证课程计划的落实，切实推进素质教育。加强对教学过程各环节的管理，进一步完善《教学常规管理检查细则》，规范各项常规工作。

6.加强“艺、体、卫”工作，培养全面发展的人才。

按要求开足音乐课，因师资不足部分班级由班主任负责兼任。认真贯彻全国学校体育工作会议精神，进一步抓好《学校体育工作条例》和《学生体质健康标准》的贯彻落实。加强健康教育，做好学生疾病预防知识的宣传教育工作，切实做好农村义务教育学生营养改善计划健康监测工作。按照国家体育总局、省体育局的要求，按时做好国民体质监测工作。

7.绿美校园创建工作。

本学年我校将全面贯彻落实《云南省城乡绿化美化三年行动(2022-2024 年)》《临沧市城乡绿化美化三年行动(2022-2024 年)》《临沧市绿美校园三年行动方案( 2022-2024 年)》《凤庆县城乡绿化美化三年行动( 2022-2024 年)》《凤庆县绿美校园三年行动方案（2022-2024 年）》《凤庆县教育体育2023年工作安排意见》等文件精神，以党建为引领，精心组织，强化“绿美校园”创建工作的组织保障，坚持“组织引领定方向，党员示范带头干，全体师生共同创”的绿美工作机制，采用“党建+绿美校园”进一步科学、规范、有效地推进我校各完小“绿美校园”创建工作。

8.抓好学校的安全保卫工作。

“安全高于一切，责任重于泰山”，“安全不保，谈何教育”，中心校将一如既往把安全工作作为学校管理重中之重来抓，层层签订安全责任书，加大全体师生的安全教育工作，认真履行“一岗双责”，坚持“管行业必须抓安全、管业务必须管安全、管教学必须管安全”，营造“人人都是安全工作者，天天都是安全日”的良好氛围。

9.狠抓义务教育精准控辍保学工作。

深入贯彻《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》，采取以法治辍、以情劝学、以资助学以及转变教育观念，改进教育方法等措施。以实现“一个都不能少”为理想目标，以提高义务教育普及程度为工作重点，持之以恒地抓好“控辍保学”工作，全面实现我校义务教育持续、稳定、健康、协调发展。

10.抓好后勤常规管理，不断提高服务质量。

（1）加强学校的财务管理和监督。不乱收费，只能收取幼儿园保育费，在校就餐的学生生活费，课后服务费。合理安排经费，认真做好预算、决算工作。

（2）规范校产的常规性管理，责任到人，做到账物相符。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，完备购物申请、进出库手续，完善校产管理程序。

（3）抓好食堂管理，严格贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、“六T制度”，增强安全意识。加大监督力度，不定期对其人员、进货、加工、运输等环节进行检查，严格从业人员持证上岗制度，确保食品安全，为师生提供安全、良好的服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县营盘镇安平中心学校共设置4个内设机构，包括：校长室、教导处、办公室、总务处。下设5所村级小学，分别是：1.凤庆县营盘镇安平中心学校安平完小；2.凤庆县营盘镇安平中心学校干塘完小；3.凤庆县营盘镇安平中心学校里拐完小；4.凤庆县营盘镇安平中心学校中寨完小；5.凤庆县营盘镇安平中心学校田坝口完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2022年度收入合计11848519.66元。其中：财政拨款收入11847382.08元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1137.58元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加716766.76元，同比增长6.44%。其中：财政拨款收入增加748808.85元，同比增长6.75%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少32042.09元，同比下降96.57%。主要原因一是本年财政拨付以往年度的公用经费、学生资助等经费；二是本年度新增里拐完小综合楼项目工程款300000.00元；三是2021年拨入“613”一次性就业补贴，但2022年没有该项目。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2022年度支出合计11870889.06元。其中：基本支出10279132.29元，占总支出的86.59%；项目支出1591756.77元，占总支出的13.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加606875.17元，同比增长5.39%。其中：基本支出减少984881.60元，同比下降8.74%；项目支出增加1591756.77元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因一是本年因财政“一体化”改革，公用经费、学生资助等按项目支出核算；二是本年新增里拐完小综合楼项目工程款300000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校正常运转的日常支出10279132.29元，与上年同期相比减少984881.60元，同比下降8.74%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10117662.08元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161470.21元，占基本支出的1.57％。人均工资福利支出168627.70元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1591756.77元，与上年同期相比增加1591756.77元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出300000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育资助金9150.00元，主要用于发放学前教育儿童家庭经济困难补助；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助23000.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难补助；

3.城乡义务教育保障公用经费补助资金1258480.99元，主要用于保证学校日常公用经费支出；

4.里拐完小综合楼（能力提升）补助资金300000.00元，用于改善里拐完小的办学条件支出；

5.国家税务总局凤庆县税务局拨手续费1125.78元，用于改善办税人员办公条件支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出11869763.28元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加638929.06元，同比增长5.69%，主要原因一是本年财政拨付以往年度的公用经费、学生资助等，商品服务支出和学生助学金等支出增加；二是本年拨付新增里拐完小综合楼项目工程款30000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9806012.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%。主要用于本单位人员经费和保运转等支出。其中：工资福利支出6987025.23元，商品和服务支出1368801.20元，对个人和家庭补助支出1099036.00元，资本性支出351150.00元；

2.社会保障和就业（类）支出719508.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于本单位事业人员基本养老保险缴费支出、退休人员退休费支出、死亡抚恤金支出。其中：事业人员基本养老保险缴费支出693027.24元、退休费7725元、死亡抚恤金支出18756元；

3.卫生健康（类）支出575048.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费支出553038.61元、大病保险缴费支出22010元；

4.住房保障（类）支出769194元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于本单位在职人员2022年住房公积金支出。

以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校资产总额12472892.87元，其中，流动资产1630549.17元，固定资产10,689,025.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产153317.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加918,562.43元，同比增长7.36%。其中固定资产减少454,382.43元，同比减少4.25%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出56000.00元。授予中小企业合同金额56000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金11869763.28元，其中：基本支出10279132.29元，占支出总额的86.60%，项目支出1590630.99元，占支出总额的13.40%。组织对义务教育公用经费、学前教育资助金、义务教育家庭经济困难学生生活补助和里拐完小综合楼（能力提升）补助资金等4个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1590630.99元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城义务教育公用经费补助、学前教育资助金、义务教育家庭经济困难学生生活补助和里拐完小综合楼（能力提升）补助资金等4个项目。

（1）城义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。项目全年预算数为1288467.00元，执行数为1258480.99元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：本年度通过城义务教育生均公用经费补助资金项目的实施，保障了学校的正常运转，提升了义务教育巩固率，教师满意度达95%以上。

（2）学前教育资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为9150.00元，执行数为9150.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度发放学前教育幼儿资助中央和省级补助资金9150.00元，受益人数61人。通过项目的实施，切实减轻了学前教育学生的家庭负担，巩固了学前教育儿童入园率。

（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为23000.00元，执行数为23000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度发放义务教育学生家庭经济困难学生生活补助23000.00元，受益人数为46人，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的实施切实减轻了义务教育学生的家庭负担，2022年义务教育巩固率达100%。

（4）里拐完小综合楼（能力提升）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为300000.00元，执行数为300000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：里拐完小综合楼（能力提升）补助项目工程新建综合楼397平方米，工程验收合格率为100%。里拐完小综合楼（能力提升）补助资金项目的实施使学校的办学条件得到明显改善，义务教育达到均衡发展，2022年义务教育巩固率达100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136005901111