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临沧市凤庆县诗礼中学2022年度部门决算

目 录

第一部分临沧市凤庆县诗礼中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强领导班子建设。不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重点工作计划；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行班子领导挂钩年级组督导工作。

2.控辍保学工作。

完成2022学年诗礼乡初中学生招收及学籍注册任务。每月定期开展1次送教上门活动，每学期开学都认真排查应报到未报到学生，并在开学第一周组织教师进行家访、动员学生入学，把控辍保学工作当作开学第一周的主要工作，把控辍保学纳入班主任考核工作中，年末实现巩固率达100%。

3.德育工作。

认真落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合实际，利用每周的国旗下讲话、文明宿舍评选、先进班集体评选、主题班会等渠道开展宣传教育活动，每学期至少开展1次法制和国防教育公开课，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

4.教学工作。

紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动教育现代化建设。一是积极组织教师外出培训、校本研讨，不断给教师充电。通过“传帮带”模式，鼓励青年教师向老教师学习教学经验，老教师向青年教师学习多媒体应用技能，促进全校教师共同成长；二是落实教学常规工作为基础提升管理质量，强化教师的备课、上课、作业批改、学生辅导、检测的过程管理，教学处每月对教师的教学常规工作进行一次全面检查；三是抓教研工作促进教学质量提升，各教研组开展听课、说课、集体备课等形式的教研活动共计60余次。四是加强教学质量诊断监测并做好质量分析工作；五是圆满完成2022年初中学业水平考试及毕业证发放工作，完成2022年高中阶段招生报名工作。六是教学质量稳步提升，2022年我校的教学质量综合评价位次较上年上升3个名次。

5.安全工作。

一是层层签订各类安全工作责任书，做到一级抓一级，层层抓落实；二是利用主题班会、板报、班级群公告等形式进行安全知识宣传，联合诗礼乡派出所和卫生院开展反恐防暴和消防安全应急演练；三是每学期至少开展两次校园及周边安全隐患排查及治理工作。四是我校在抓好安全常规工作的同时，有预见性和针对性的对季节性的防溺水、防野生菌中毒加强教育，及时与家长签订了有关防溺水和防野生菌中毒的承诺书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、教学处、总务处、教科室、政教处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤庆县诗礼中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县诗礼中学2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》表册无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼中学2022年度收入合计15335050.21元。其中：财政拨款收入15332572.80元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2477.41元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加3612000.90元，同比增长30.81%。其中：财政拨款收入增加3611722.90元，同比增长30.81%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加278.00元，同比增长12.64%。主要原因一是本年度财政拨付以往年度公用经费、学生资助等经费；二是本年的学生资助、教师正常晋升工资调标、教师人数增加，人员经费等增加；三是本年度新增2021年教育强国推进工程中央基建投资预算补助资金和诗礼中学宿舍楼全面改薄补助项目资金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼中学2022年度支出合计15176788.96元。其中：基本支出11839944.30元，占总支出的78.01%；项目支出3336844.66元，占总支出的21.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3265022.44元，同比增长27.41%。其中：基本支出减少71822.22元，同比下降0.60%；项目支出增加3336844.66元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因一是因财政“一体化”改革，公用经费、学生资助等纳入学校项目支出核算；二是因财政财力不足，部分奖励性绩效工资、养老保险、失业保险年内未及时拨付；三是本年度新增2021年教育强国推进工程中央基建投资预算补助资金和诗礼中学宿舍楼全面改薄补助项目资金支出1800000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县诗礼中学正常运转的日常支出11839944.30元，与上年同期相比减少71822.22元，同比下降0.60%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11716494.30元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123450.00元，占基本支出的1.04％。年人均工资福利支出155717.10元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县诗礼中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3336844.66元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出1800000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出1454679.75 元，主要用于我单位日常办公费、水电费、物业管理费、培训费、维修(护)费等经费支出；

2.2021年教育强国推进工程中央基建投资预算补助资金和诗礼中学宿舍楼全面改薄补助项目资金支出1800000.00元，用于学生宿舍食堂及运动场建设项目工程资金支付和女生宿舍楼建设工程资金支付；

3.国家税务总局凤庆县税务局拨办税手续费1277.41元，主要用于改善办税人员办公条件；

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助79687.50 元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

5.捐赠助学金1200.00元，用于发放贫困学生资助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15174311.55元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加3264744.44元，同比增长27.41%。主要原因一是本年度财政拨付以往年度公用经费、学生资助等经费；二是本年的学生资助、教师正常晋升工资调标、教师人数增加，人员经费等增加；三是本年度新增2021年教育强国推进工程中央基建投资预算补助资金和诗礼中学宿舍楼全面改薄补助项目资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12835869.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转支出。具体支出为工资福利支出7947136.94元，商品和服务支出1411104.75元，对个人和家庭补助支出1510603.00元，资本性支出（基本建设）500000.00元，资本性支出1467025.00元。

2.社会保障和就业（类）支出753307.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费745057.12元，教师退休一次性修建房补助8250.00元。

3.卫生健康（类）支出718778.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于我单位医疗生育保险金和大病保险缴费支出，具体支出为事业单位医疗保险缴费696456.74元，大病医疗保险缴费22322.00元。

4.住房保障（类）支出866356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。全部用于我单位职工住房公积金缴费。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，临沧市凤庆县诗礼中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县诗礼中学资产总额13445992.31元，其中，流动资产1139659.38元，固定资产7918120.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程180000.00元，无形资产2588212.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2774336.96元，同比增长26.00%，其中固定资产增加32470.74元，同比增长0.41%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度凤庆县诗礼中学政府采购支出总额223105.00元，其中：政府采购货物支出212305.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10800.00元。授予中小企业合同金额195825.00元，占政府采购支出总额的87.77%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及财政资金15174311.55元，其中：基本支出11839944.30元，占支出总额的78.03%，项目支出3334367.25元，占支出总额的21.97%。

组织对诗礼中学宿舍楼全面改薄补助资金等4个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金3334367.25元，占项目支出总额的99.93%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育生均公用经费补助资金、诗礼中学宿舍楼全面改薄补助资金和2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）补助资金4个项目。

（1）城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。项目全年预算数为1612941.00元，执行数为1454679.75元，完成预算的90.19%。项目绩效目标完成情况：通过城乡义务教育生均公用经费补助资金项目的实施，保障了学校的正常运转，保障学校教育教学工作得以顺利开展，教育教学质量得以稳步提升。

（2）诗礼中学宿舍楼全面改薄补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1300000.00元，执行数为1300000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年诗礼中学宿舍楼全面改薄项目新建学生宿舍楼1300平方米，工程验收合格率为100%。诗礼中学学生宿舍楼全面改薄项目的实施使学校的办学条件得到明显改善，有效改善学生住宿条件，进一步促进义务教育均衡发展。

（3）2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为500000.00元，执行数为500000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）补助资金项目新建宿舍楼1栋、食堂1栋、运动场1个，工程验收合格率为100%。该项目的实施将大大改善凤庆县诗礼中学办学条件，促进义务教育均衡发展，进一步巩固欠发达地区脱贫攻坚成果，保障诗礼乡人民群众受教育权利。

（4）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为79687.50元，执行数为79687.50元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度发放义务教育家庭经济困难学生生活补助79687.50元，受益学生130人，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的实施切实减轻了义务教育学生的家庭经济负担，2022年义务教育巩固率达100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县诗礼中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136000901111