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临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党建、党风廉政建设工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面系统深入地学习党的二十大精神，组织开展有重点、分步骤、多层次的促学活动。各党小组组织以学促思、以思促行、以行促效，不断把党的二十大精神的学习成果转化为融入学校教育教学，锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，踔厉奋发，勇毅前行。

全面加强领导班子建设。以党风廉政建设为抓手，不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校总体工作安排；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行领导班子驻校蹲点工作。

2.筑牢安全防线，确保师生平安。

牢固树立“红线意识”“底线思维”，全面落实各级安全工作会议精神。认真落实安全工作和安全工作责任制，依法管理的安全工作格局。

3.坚持立德树人，扎实推进素质教育，促进学生全面发展。

创新学校德育教育，将社会主义核心价值观融入学校德育教育全过程。持之以恒抓实学生养成教育、思想道德教育、法制教育、民族团结教育、国防教育，践行社会主义核心价值观。

4.加强教学研究，推进课堂改革提升教学质量。

全面开展校本教研、校际交流，提升教育教学质量。以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。年末在全县教育教学综合评价居第九名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务室，下设5所村级小学，分别是：1.凤庆县诗礼乡古墨完小；2.凤庆县牌坊完小；3.凤庆县三合完小；4.凤庆县河平完小；5.凤庆县乐平完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤庆县诗礼乡三合中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年度收入合计10601440.72元。其中：财政拨款收入10511060.14元，占总收入的99.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入90380.58元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计增加822581.13元，同比增长8.41%。其中：财政拨款收入增加836079.90元，同比增长8.64%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少13498.77元，同比下降12.99%。主要原因一是年初财政拨付以往年度公用经费、学生资助等经费；二是本年新增三合完小全面薄改项目资金1150000.00元，河平完小全面薄改项目资金500000.00元；三是2021年拨入6·13就业补贴90000.00元，但本年没有该项目。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年度支出合计10511295.34元。其中：基本支出7906915.63元，占总支出的75.22%；项目支出2604379.71元，占总支出的24.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加476941.41元，同比增长4.75%。其中：基本支出减少1670438.3元，同比下降17.44%；项目支出增加2147379.71元，同比增长469.89%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因一是本年度公用经费、学生资助等民生资金收支按项目支出核算；二是本年度拨入以往年度公用经费、学生资助资金，商品服务支出和学生助学金等支出增加；三是本年拨付新增三合完小全面薄改项目资金1150000.00元，河平完小全面薄改项目资金500000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校正常运转的日常支出7906915.63元，与上年同期相比减少1670438.30元，同比下降17.44%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7819865.63元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87050.00元，占基本支出的1.10％。人均工资福利支出156668.68元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2604379.71元，与上年同期相比增加2147379.71元，同比增长469.89%。其中：基本建设类项目支出1650000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育资助金37800.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助31000.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金1650000.00元，其中三合完小全面薄改项目资金1150000.00元，河平完小全面薄改项目资金500000.00元，主要用于三合完小和河平教学综合楼建设。

4.城乡义务教育公用经费878554.51元，用于维持学校日常运转支出，主要包括教师培训费、水电费、办公费、邮电费、交通差旅费、设备购置及日常维修维护等支出。

5.幼儿园生均公用经费6790.00元，主要用于保障幼儿园办学正常运转办公支出。

6.个税手续费235.20元，主要用于改善办税人员办公条件支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出10511060.14元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加780585.56元，同比增长8.02%。主要原因一是本年度拨入以往年度公用经费、学生资助资金，商品服务支出和学生助学金等支出增加；二是本年拨付新增三合完小全面薄改项目资金1150000.00元，河平完小全面薄改项目资金500000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8900015.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%，主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。其中：工资福利支出5648045.08元，商品和服务支出972394.51元，对个人和家庭补助支出629576.00元，资本性支出1650000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出528165.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。具体支出为机关事业单位基本养老总支出506041.44元；遗属人员生活补助9708.00元，机关事业单位职业年金缴费支出2365.79元，离岗退养教师退休费10050.00元。

3.卫生健康（类）支出480253.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费464133.32元，大病医疗保险缴费16120.00元。

4.住房保障（类）支出602626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校资产总额11415983.22元，其中，流动资产969968.05元，固定资产9282469.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程1150000.00元，无形资产13545.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4590320.26元，同比增长67.25%，其中固定资产增加3447294.02元，同比增长59.08%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金10511060.14元，其中：基本支出7906915.63元，占总支出的75.22%；项目支出2604144.51元，占总支出的24.78%；组织对城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、河平完小教学综合楼全面改薄项目补助资金、三合完小教学综合楼全面改薄项目补助资金、学前教育资助金、幼儿园生均公用经费等6个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金2604144.51元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、河平完小教学综合楼全面改薄项目补助资金、三合完小教学综合楼全面改薄项目补助资金、学前教育资助金、幼儿园生均公用经费等6个项目进行自评。

（1）学前教育资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为元，执行数为37800.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度发放学前教育幼儿资助中央和省级补助资金37800.00元，受益人数252人。通过项目的实施，切实减轻了学前教育学生的家庭负担，巩固了学前教育儿童入园率。

（2）义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为878554.51元，执行数为878554.51元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过城义务教育生均公用经费补助资金项目的实施，保障了学校的正常运转，提升了义务教育巩固率，教师满意度达96%以上。

（3）幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为6790.00元，执行数为6790.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过幼儿园生均公用经费补助资金项目的实施，保障了学校的正常运转，提升了学前教育毛入学率，教师满意度达96%以上。

（4）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为31000.00元，执行数为31000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度发放义务教育学生家庭经济困难学生生活补助31000.00元，受益人数为62人，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的实施切实减轻了义务教育学生的家庭负担，2022年义务教育巩固率达100%。

（5）三合完小教学综合楼全面薄改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1150000.00元，执行数为1150000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度三合完小教学综合楼全面薄改项目新建三合完小教学综合楼880平方米，工程验收合格率为100%。三合完小教学综合楼全面改薄项目的实施使学校的办学条件得到明显改善，义务教育达到均衡发展，2022年义务教育巩固率达100%。

（6）河平完小教学综合楼全面薄改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为500000.00元，执行数为500000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度河平完小教学综合楼全面薄改项目新建河平完小教学综合楼700平方米，工程验收合格率为100%。河平完小教学综合楼全面改薄项目的实施使学校的办学条件得到明显改善，义务教育达到均衡发展，2022年义务教育巩固率达100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136001101111