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临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入推进党建引领，坚定不移推进全面从严治党。

坚持不懈用党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，增强党组织政治功能和组织功能，确保党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，全面加强学校领导班子建设，以党风廉政建设为抓手，不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。加强作风建设，坚定不移推进全面从严治党。

2.落实立德树人根本任务，德育工作取得新突破。

（1）组织教师认真研究教材，充分挖掘其德育的内涵，把握学科特点，精心设计教学，将德育融入课堂教学。

（2）构建了“红色+”德育校本模式，整合红色革命资源，挖掘其背后蕴含的情感、价值观追求，激发学生对革命先辈的爱国主义热情，让学生坚定理想信念，筑牢信仰之基，树立社会主义核心价值观，立志做社会主义事业的建设者和接班人。

（3）“国旗下演讲”是对全校师生进行集体教育的特定舞台，能培养广大师生爱国爱校的良好情感，能帮助学生树立远大的理想，能推动学生勤奋学习，促进良好校风的形成。我校一直保持每周一升旗和“国旗下演讲”活动，并着力让“国旗下演讲”真正成为一堂面对全校师生道德教育的公开课，成为对学生实施德育教育，营造健康、和谐的校园文化氛围的主阵地。

3.加强师德师风建设。

学校始终坚持把师德教育摆在教师队伍建设的突出位置，大力加强师德师风建设，组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》等，提高教师职业道德素养和树立良好的师德师风。

4.完善内控制度建设，规范管理。

2022年学校完善了《学校假缺管理制度》和《教师一日常规工作制度》等，促进学校工作的制度化、常规化、规范化健康发展，通过制度的落实与执行，不断建立健全制度。

5.树立质量意识，抓好教育教学工作。

（1）努力营造教师主动发展的氛围，促进教师专业化发展。

充分发掘新教师的优势，带动老教师更新观念、创新思维，针对新教师教学经验不足，学校通过传帮带模式，鼓励新教师多向老教师学习教学经验，积极组织教师外出培训、校本研讨，充分利用学习强国、云岭先锋等平台自主学习，不断给教师充电，促进全校教师共同成长。

（2）狠抓常规管理，提升教育教学质量。

教育教学管理是学校工作的中心，抓好教学常规管理是提高教育教学质量的重要保证。强化教师的备课、上课、作业批改、学生辅导、检测的过程管理，形成科学严谨的教学习惯，把学科的作业训练作为集体备课的一项重要内容，作业要立足基础，分层要求，尽可能做到当堂批改，当堂订正。

6.加强安全管理，全力抓实学校安全工作。

安全工作是教育教学工作得以有序开展的前提和保障，2022年初我校完善了27项安全管理制度和12项应急处置预案，及时的与学生家长签订安全责任书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教学处、财务室，下设4所村级完小，分别是：1.凤庆县朝阳完小；2.凤庆县武伟完小；3.凤庆县安义完小；4.凤庆县录丰完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤庆县诗礼乡安义中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2022年度收入合计6133208.00元。其中：财政拨款收入6083261.82元，占总收入的99.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入49946.18元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加417928.34元，同比增长7.31%。其中：财政拨款收入增加503639.22元，同比增长9.03%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少85710.88元，同比下降63.18%。主要原因一是年初财政拨付以往年度公用经费、学生资助等经费；二是本年拨入武伟完小的全面改薄项目资金800000.00元；三是2021年拨入6·13招聘教师一次性就业补贴120000.00元记入其他收入，但本年无该项目。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2022年度支出合计6063286.14元。其中：基本支出4653592.25元，占总支出的76.75%；项目支出1409693.89元，占总支出的23.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加258427.90元，同比增长4.45%。其中：基本支出减少1151265.99元，同比下降19.83%；项目支出增加1409693.89元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因一是本年度公用经费、学生资助等民生资金收支按项目支出核算；二是本年安排武伟完小教学综合楼全面改薄项目补助资金800000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校正常运转的日常支出4653592.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4590965.61元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62626.64元，占基本支出的1.35％。人均工资福利支出137710.17元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1409693.89元。其中：基本建设类项目支出800000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育资助金7650.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助34000.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金800000.00元，主要用于武伟完小教学综合楼建设。

4.城乡义务教育公用经费568043.89元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出6063286.14元，占本年支出合计的100%。与上年相比同比增加394084.96元，同比增长6.95%，主要原因一是本年度拨入以往年度公用经费、学生资助资金，商品服务支出和学生助学金等支出增加；二是本年安排武伟完小教学综合楼全面改薄项目补助资金800000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5057419.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%，主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。其中：工资福利支出2997173.13元，商品和服务支出630670.53元，对个人和家庭补助支出629576.00元，资本性支出800000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出418098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。具体支出为行政事业单位养老支出270943.20元，遗属人员生活补助96658.80元，离岗退养民师退休费50496.00元。

3.卫生健康（类）支出260114.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出，其中职工医疗保险缴费249780.48元，大病医疗保险缴费10334.00元。

4.住房保障（类）支出327654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于在职人员住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校资产总额7128514.27元，其中，流动资产691497.20元，固定资产5477112.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程800000.00元，无形资产159904.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1203348.90元，同比增长20.31%。其中固定资产减少230967.08元，同比减少4.05%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39250.00元，其中：政府采购货物支出39250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14050.00元，占政府采购支出总额的35.80%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金6063286.14元，其中：基本支出4653592.25元，占支出总额的76.75%，项目支出1409693.89元，占支出总额的23.25%。我校组织对学前教育资助金、城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助和武伟完小教学综合楼全面改薄项目补助资金等4个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1409693.89元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映学前教育资助金、城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助和武伟完小教学综合楼全面改薄项目补助资金等4个项目。

（1）学前教育资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为7650.00元，执行数为7650.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度发放学前教育幼儿资助中央和省级补助资金7650.00元，受益人数51人。通过项目的实施，切实减轻了学前教育学生的家庭负担，巩固了学前教育儿童入园率。

（2）城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.40分。项目全年预算数为604038.21元，执行数为568043.89元，完成预算的94.04%。项目绩效目标完成情况：本年度通过城乡义务教育生均公用经费补助资金项目的实施，保障了学校的正常运转，提升了义务教育巩固率，教师满意度达95%以上。

（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为34000.00元，执行数为34000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度发放义务教育学生家庭经济困难学生生活补助34000.00元，受益人数为68人，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的实施切实减轻了义务教育学生的家庭负担，2022年义务教育巩固率达100%。

（4）武伟完小教学综合楼全面改薄项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为800000.00元，执行数为800000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度武伟完小教学综合楼全面改薄项目新建武伟完小综合楼680平方米，工程验收合格率为100%。武伟完小教学综合楼全面改薄项目的实施使学校的办学条件得到明显改善，义务教育达到均衡发展，2022年义务教育巩固率达100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136001201111