监督索引号53092100136006401000

临沧市凤庆县第三完全中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市凤庆县第三完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县第三完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻党的教育方针，促进党建与教育融合，深入学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.加强安全与卫生工作，促进学生全面发展。突出安全教育针对性、实效性，落实岗位安全责任，抓实网格管理，逐一整改销号各类清单问题，切实维护校园安全稳定。

3.坚持立德树人，五育并举落实新时代立德树人根本任务。加强理想信念教育，铸魂育人；加强“五育并举”建设；抓实爱国主义宣传教育，加强体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。

4.创新培养机制，不断提升教师队伍建设；优化人才结构，强化队伍管理，建立健全考核评价机制，不断激发教师教书育人的工作积极性，促进教育教学优质发展。

5.抓实教学常规，认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，制定和完善《凤庆县第三完全中学教学常规考核办法》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。

6.强化“绿美校园”创建工作，以党建为引领，精心组织，强化“绿美校园”创建工作的组织保障，落实各级“组织引领定方向，党员示范带头干，全体师生共同创”的绿美工作机制，采用“党建+绿美校园”的工作模式，巩固市县级“绿美校园”荣誉称号成果，确保绿美校园建设取得实效。

7.完善经费使用管理机制，不断推进精细化、规范化、科学化管理，健全完善内控制度，强化内部监督。实行校务公开，推进民主建设，坚决杜绝乱收费行为。

8.深入推进精准资助工作，做好初、高中阶段各项资助，宣传实施好毕业班大学生生源地信用助学贷款工作。

9.以创促建，全面提升,不断提高站位，切实把“清廉学校”建设重点工作做实做细，营造风清气正的教育生态，建设清廉校园。

10.坚持民主集中制原则，坚持公开公正原则，全面落实以人为本的精神。执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开；每学年至少召开2次以上传达县教育工作会议精神的专题会；每学年按要求召开规范的教职工代表大会；每学年召开一至二次校务委员会，解决人事、财务等重大问题；认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教学处、教科室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县第三完全中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县第三完全中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县第三完全中学2022年末实有人员编制205人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制205人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员180人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县第三完全中学2022年度收入合计31305772.51元。其中：财政拨款收入30661060.72元，占总收入的97.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入644711.79元，占总收入的2.06%。与上年相比，收入合计同期增加3469144.02元，同比增长12.46%。其中：财政拨款收入比上年同期增加4231588.88元，同比增长16.01%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入比上年同期减少470460.00元，同比下降100.00%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入比上年同期减少291984.86元，同比下降31.17%。主要原因一是2022年人才引进11人，调入8人，人员经费等收入增加；二是本年财政安排拨入以往年度公用经费、学生资助金等；三是本年财政未返还高中学费、住宿费；四是本年社会捐赠助学金收入较上年减少；五是2021年拨入6·13招聘教师就业补贴570000.00元，但本年无该项目。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县第三完全中学2022年度支出合计31036497.33元。其中：基本支出26153229.97元，占总支出的84.27%；项目支出4883267.36元，占总支出的15.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计同期增加1444950.66元，同比增长4.88%。其中：基本支出比上年同期减少1438316.70元，同比下降5.21%；项目支出比上年同期增加2883267.36元，同比增长144.16%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因一是本年上级补助公用经费、学生资助等按项目支出核算；二是本年因财政财力不足，部分奖励性绩效工资未发放，部分养老保险、失业保险未及时上缴；三是本年度拨入以往年度公用经费、学生资助资金，商品服务支出和学生助学金等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县第三完全中学正常运转的日常支出26153229.97元，比上年同期减少1438316.70元，同比下降5.21%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25856064.97元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出297165.00元，占基本支出的1.14％。人均工资福利支出114302.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县第三完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4883267.36元，比上年同期增加2883267.36元，同比增长144.16%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省统测补助经费16531.00元，用于高三两次省统测考务费支出；

2.绿美校园建设捐赠经费20700.00元，用于绿美校园建设支出；

3.春蕾计划助学金24000.00元，用于资助家庭经济困难学生；

4.社会捐赠助学经费306000.00元，用于资助家庭经济困难学生；

5.代扣代缴个税手续补助经费1637.01元，用于改善办税人员办公条件支出；

6.青基会助学金2400.00元，用于资助家庭经济困难学生；

7.城乡义务教育生均公用经费1158212.21元，用于维持学校日常运转支出，主要包括教师培训费、水电费、办公费、邮电费、交通差旅费、设备购置及日常维修维护等支出；

8.高中教育生均公用经费1497691.14元，用于维持学校日常运转支出，主要包括教师培训费、水电费、办公费、邮电费、交通差旅费、设备购置及日常维修维护等支出；

9.高中国家助学金补助资金481750.00元，用于发放普通高中家庭经济困难学生资助金；

10.设备购置补助经费976600.00元，用于购置教育教学办公设备支出；

11.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费72501.00元，用于发放家庭经济困难学生资助金；

12.义务教育营养改善计划补助经费49620.00元，用于义务教育阶段学生营养改善计划支出；

13.高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金275625.00元，用于发放高中脱贫家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县第三完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出30665229.32元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比同期增加2765169.97元，同比增长9.91%，主要原因一是本年度拨入以往年度公用经费、学生资助资金，商品服务支出和学生助学金等支出增加；二是教师增加14人，工资福利支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出25190978.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%。主要用于本单位职工工资福利支出以及保运转支出等。其中，工资福利支出18447391.88元；对个人和家庭的补助2813918.50元；商品和服务支出3901285.35元；资本性支出28383.00元。比上年同期增加2975635.34元，同比增长13.39%，主要原因是2022年财政拨入以往年度公用经费、学生助学金以及教师增加14人，商品服务支出、学生助学金、工资福利支出等支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出1840885.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出、死亡抚恤支出。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出1778341.76元，事业单位离退休支出37500.00元，死亡抚恤支出25044.00元；比上年同期减少512106.40元，同比下降21.76%，主要原因一是财政财力困难，2022年10月份至12月份机关事业单位基本养老保险缴费未支出；二是2022年度遗属去世1人，死亡抚恤支出减少。

3.卫生健康（类）支出1740557.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工医疗保险、大病医疗保险等。其中职工基本医疗保险缴费1681857.83元，大病医疗保险缴费58700.00元；比上年同期增加159251.03元，同比增长10.07%。主要原因是2022年教师增加14人，职工基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费支出增加。

4.住房保障（类）支出1892807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在职教职工住房公积金支出；比上年同期增加142390.00元，同比增长8.13%。主要原因是2022年教师增加14人，住房公积金支出增加。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县第三完全中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，临沧市凤庆县第三完全中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县第三完全中学资产总额139936674.20元，其中，流动资产9784767.88元，固定资产117062017.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6000000.00元，无形资产7089888.35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同期减少8007988.85元，同比减少5.41%，其中固定资产减少8918156.73元，同比减少7.08%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值27516.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额567345.00元，其中：政府采购货物支出567345.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额165545.00元，占政府采购支出总额的29.18%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金30665229.32元，其中：基本支出26153229.97元，占支出总额的85.29%，项目支出4511999.35元，占支出总额的14.71%。

组织对城乡义务教育生均公用经费项目、普通高中教育生均公用经费项目、普通高中国家助学金补助资金项目、设备购置补助经费项目、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、义务教育营养改善计划补助经费项目、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金项目等7个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金4511999.35元，占项目支出总额的92.40%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育生均公用经费项目、普通高中教育生均公用经费项目、普通高中国家助学金补助资金项目、设备购置补助经费项目、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、义务教育营养改善计划补助经费项目、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金项目等7个项目。

（1）城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.99分。项目全年预算数为1158308.61元，执行数为1158212.21元，完成预算的99.99%，2022年末剩余96.40元，主要用于预留2023年转账手续费。项目绩效目标完成情况：本年度完成教师培训、水电、差旅、教育信息化网络费用、学生课桌椅、设备维修维护、校园绿化美化、保安服务等支出。通过项目的实施，既保障学校正常运转，又促进了教育教学长足发展。

（2）普通高中教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.00分。项目全年预算数为1497691.14元，执行数为1497691.14元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度完成教师培训、水电、差旅、教育信息化网络费用、学生课桌椅、设备维修维护、校园绿化美化、保安服务等。通过项目的实施，有利于创建平安、和谐校园环境，保障学校正常运转。

（3）普通高中国家助学金补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为481750.00元，执行数为481750.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度完成发放2022年春季学期普通高中国家助学金481750.00元。通过项目的实施，减轻了家庭经济困难学生家庭负担。

（4）设备购置补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为976600.00元，执行数为976600.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度完成校史馆、中高考研发室、教室等设备购置。通过项目实施，进一步完善学校办学设备，有助于提升学校教育教学水平。

（5）城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为72501.00元，执行数为72501.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度完成发放2022年春季学期九年级家庭经济困难学生补助。通过项目的实施，减轻了家庭经济困难学生家庭负担。

（6）义务教育营养改善计划补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为49620.00元，执行数为49620.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度完成支付2022年春季第一至五批鸡蛋款和2022年2月第二期、3月第一期营养餐经费。通过项目的实施，一定程度上减轻了家庭经济困难学生家庭负担，将国家惠民政策落到实处，保障了学生营养均衡。

（7）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为275625.00元，执行数为275625.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度完成2020年秋和2021年春普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助发放任务。通过项目的实施，减轻了普通高中脱贫学生家庭负担。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县第三完全中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136006401111