监督索引号53092100136001801000

第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务为、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳方面全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱中国共产党、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识，培养学生良好的意志、品格，提高自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的审美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以德治校、塑造灵魂。

师德是教育之魂。加强教师职业道德建设，提高教师思想素质是办好学校的根本。我校对教师师德建设工作高度重视，成立了以校长为组长的师德工作领导小组，并将师德建设工作纳入平时的各项工作之中。为将工作落到实处，我校还建立了《师德档案》，对教师进行师德评估、师德总结；定期组织教师学习《中小学教师职业道德规范》《中华人民共和国教师法》等文件；充分利用早读、品德课、国旗下讲话等形式，提高教师及学生的思想认识，树立正确的人生观、世界观、价值观；广泛开展有益活动，营造多方教育氛围。一年来，我校立足实际，不断完善校园文化设施、设备，在学校醒目的位置悬挂标语，在学校教室、走廊张贴名言、警句，及时更新学校、班级黑板报，实现处处育人的氛围，提高教师敬业奉献精神和教书育人的责任感，树立良好的师德风尚，同时让学生也在不知不觉中接受教育，潜移默化，润物无声。

2.抓组织建设，发挥堡垒作用。

学校是培养社会主义事业建设者和接班人的阵地，全面贯彻党领导下的校长负责制，加强党、团、队、工会、妇委会组织建设工作，对于全面提升学校的办学质量有着十分重要的意义。党支部深入开展“不忘初心、牢记使命”“云岭红烛•育人先锋”“两学一做”等主题学习活动。学校党支部积极建设学习型、服务型、创新型党组织，认真落实党建工作责任制，创新“三会一课”形式，领导班子坚持以上率下，不断增强责任感和使命感，率先垂范，树立标杆，认真执行党政联席会议制度，充分发挥班子整体合力。领导班子不断强化党风廉政建设主体责任和监督责任，严肃党内政治生活，不折不扣的执行中央八项规定，不断提高中层干部的执行力，形成严肃、团结、活泼、向上的氛围，加强教师党员队伍建设，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，形成领导带头，上行下效，干事创业的良好局面。

3.加强教师队伍建设，打造一支高素质的教师队伍。

高素质的教师队伍是提高学校竞争力的核心，是推动学校发展的不竭动力。为造就一支高素质的教师队伍，我校从教学和管理两方面做了大量扎实有效地工作：一是鼓励教师在职读书，提高教师学历层次。终身学习是提升专业知识素养的重要标志，为了适应现代社会经济和教育发展的要求，我校鼓励支持中青年教师在职读函授等，提高学历层次。二是强化在职教师的岗位知识和能力的培训。在坚持传统的“传、帮、带”的基础上，本学年邀请县数学教研组教师对在职教师集中培训。同时，通过说课、公开课、示范课等形式，提高教师驾驭教材和课堂的能力，并要求青年教师必须参与课题研究和新课程改革。三是采取“请进来，走出去”的开放式培训计划，拓宽教师视野，加强交流学习。“走出去”即走出校门，走进名校，走进名师课堂。学习名师的先进理念，带回别人的先进经验，共同学习提高。

4.狠抓常规教学管理，努力提高教育教学质量。

教学工作是学校的中心工作，而教学常规管理是教学工作的生命线，是一个学校建立正常教学秩序、开展教学研究和教学改革、提高教学质量、完成教育任务的基本保证。因此，我校在学校管理工作中，狠抓教学常规管理，全面提高教育教学质量，促进学校稳步发展。具体措施有：

一是严把备课关。在备课方面，我们实行主备课制度，通过主备教师主备学期初自己所分配到的内容进行交流，然后重点抓二次备课，要求每位教师既备教材，又备学生，既备教法，又备学法，写出规范教案，坚决杜绝不备课而上课的现象。充分发挥集体备课的力量，加强集体备课的指导和管理。

二是把好课堂教学关。课堂上，我们强化以学生为主体的自主、合作、探究，坚持面向全体学生，分层施教。我校从一开学就狠抓了课堂教学，把九月份定为“听课月”，要求青年教师上“过关课”、中年教师上“研究课”、老教师上好“示范课”，十月、十一月我校又开展了青年教师展示课、观摩课、小组研讨课、家长开放课、调研课等活动，促使他们互帮互学，共同提高。另外，我们还采取适当形式给中青年教师压担子、搭台子，如组织教案评比、说课比赛、上公开课、论文竞赛、教育科研课题研究等活动，给他们提供锻炼和表现的机会，一个学期结束，老师们的课堂教学水平有了显著的提高。

三是严把作业关。我校要求学生作业形式要多样，力求能启发学生思维、开阔视野、培养学习能力。内容要精选，要符合教学要求和学生实际，重视系统训练，体现梯度，题量适当，难易适度。要求课堂作业当堂完成，家庭作业总量适中。批改作业要及时、认真、细致，不漏批错批，当天的作业当天批改，批改要规范，对学生作业中出现的主要问题，要做好记录，分析原因，及时讲评和纠正。对好的作业要予以表扬，对订正作业再作二次批改。对学生作业不重视的学生加强教育、指导。

5.抓班级管理，强化安全卫生。

班级是学校工作的前沿阵地。按照中心校的要求，我们从这学期开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。加强学生常规管理，常抓良好的行为习惯教育。班主任从进校、出操、课间、离校各个层面对学生进行网格化管理；班级对纪律、卫生进行检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范文明的大好局面。以贯彻实施新《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人；利用班会，强化安全卫生教育和管理。本学年在班主任老师的配合下，做了许多工作，特别是治理校园环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境；加强安全工作，打造平安校园。安全工作是直接关乎学校的声誉的头等大事，是一切工作的重中之重，学校非常重视学生的安全工作，本学年我们继续加强规范管理，成立安全工作领导小组，与班主任签订学生安全责任书，除了利用中队会、升旗仪式、品德课等对学生进行安全教育外，还聘请法制副校长到我校开展法制知识讲座，观看相关视频，使学生树立安全意识，知道安全防范常识，健全安全防范制度。

6.控辍保学。

2021学年入学率达100%，完学率达100%，辍学率为0，学前教育三年毛入园率达91.6%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2021年度收入合计847.24万元。其中：财政拨款收入841.49万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.75万元，占总收入的0.68%。与上年对比总收入增加33.67万元，增长4.14%,其中:财政拨款收入增加27.91万元，增长3.43%，其他收入增加5.75万元，增长100%。主要原因为一是城乡义务教育补助公用经费增加20.31万元，营养改善计划补助经费增加4.96万元；二是人社部门拨入2020年6.13专项招聘教师就业补助3万元，公益岗补助2.72万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2021年度支出合计857.35万元。其中：教育支出857.35万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少33.79万元，减幅3.79%，其中基本支出减少33.79万元，减幅3.79%。主要原因一是年内退休3人，工资福利支出减少39.18万元；二是学生资助人数减少，助学金支出减少11.48万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校正常运转的日常支出857.35万元。与上年对比减少33.79万元，减幅3.79%其中人员经费减少44.22万元，减幅5.08%，公用经费增加10.43万元，增长50.56%。主要原因一是年内退休3人，工资福利支出减少39.18万元；二是学生资助人数减少，助学金支出减少11.48万元；三是年内维修（护）费支出增加10.43万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出826.3万元，占基本支出的96.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.05万元，占基本支出的3.62%。人均工资福利支出17.64万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出851.6万元，占本年支出合计的99.33%。与上年对比减少39.54万元，减幅4.44%。主要原因一是年内退休3人，工资福利支出减少39.18万元；二是学生资助人数减少，助学金支出减少11.48万元；三是年内维修（护）费支出增加10.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出669.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于保障学校教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出580.28万元，对个人和家庭补助支出58.15万元，商品和服务支出31.05万元。

2.社会保障和就业（类）支出78.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出，其中：养老保险支出68.29万元，职业年金支出6.55万元，遗属人员生活补助支出0.94万元，退休费支出3.15万元。

3.卫生健康（类）支出48.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于医疗保险、大病医疗保险支出，其中医疗保险支出47.37万元，大病医疗保险支出1.58万元。

4.住房保障（类）支出54.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校资产总额1650.24万元，其中，流动资产43.70万元，固定资产1025.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产581.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.42万元，减幅0.45%，其中固定资产增加1.97万元，增长0.19%；流动资产减少9.39万元，减幅21.48%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136001801111