监督索引号53092100136004301000
第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，养成良好文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格；提高自我管理，分辨是非能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.完善党风廉政建设，全力抓好队伍建设。
一是加强领导班子队伍建设。认真抓好领导班子自身建设，使领导班子成为团结务实、廉洁自律的带头人。坚持“一线工作”方法，要求领导班子成员工作在一线，发现问题在一线，解决问题在一线，敢于面对困难，敢于承担责任。落实执行力。要求班子成员要做到工作有计划、事事有落实、件件有交代。注重细节，注重工作交叉对接。坚持“问责制”。
二是加强教师队伍建设。首先加强教师的个体学习。要求教师能静得下心来，多一点研究，少一点应酬，加强教育教学理论学习；深入钻研教材，认真备课，力争上好每一堂课；注重反思，时常总结教育教学得失，扬长避短，不断提高教育教学能力。其次加强校本教研。每周每学科教研活动不低于2节课。每一次集体备课都要轮流说课，最后集体讨论每一单元、每一节或每一篇课文的授课方案，聚合集体智慧，提高备课质量。第三抓实业务培训。以上级部门安排的“国培”“多媒体教育技术”培训、“初中新课程”培训、“教研组”培训为契机，扎实搞好培训督查与考核，提高教师培训质量；邀请县内成绩优秀学校的领导和骨干教师到学校指导，适时开展教学经验交流等，提高教师教学能力。第四继续强化教学全过程的监控。认真组织好备课、上课、作业批改、早读、晚自习辅导、考试等环节的检查落实。进一步规范落实课堂常规，向课堂45分钟要质量，真正做到以常规教学保质量。第五加强师德师风教育活动。强化教师的职业道德和人文精神培养，树立教师文明、守法的良好形象。
2.以教学为中心，强化学校管理，努力提高教育教学质量。
一是教学管理工作方面：继续实行“侯课制”和“课前3分钟激情阅读”；继续实行教师之间相互听课评课制度，包括教师的示范课、过关课、学校领导“推门”听课等都要与评课对接。加强对毕业班工作的领导和指导。成立毕业班工作领导小组，通过多种渠道，搜集中考信息，为教师的复习提供依据。充分发挥年级的协调作用，协调科任教师之间密切配合的关系，形成荣辱与共的精神。
二是教学研究工作方面：继续实行领导挂钩教研组制度，加强对教研组工作的监督、检查、指导。认真开展“主备课”活动。认真有效开展“帮带结对”活动。利用现有的骨干教师资源，安排教学经验比较丰富、课堂教学水平较高、综合能力比较强、教学实绩比较突出的骨干教师与教学经验较少的教师结成师徒关系，认真开展结对帮扶工作，促进教师队伍水平整体提高。
3.树立安全意识，不断改善育人环境，维护学校正常秩序，加强学生安全管理工作。
一是加强学校安全管理，确保学生校内活动安全。二是建立健全防范安全事故的规章制度，对涉及安全保卫的各个环节都要有章可循，违章必纠，不留盲点，不留漏洞，切实将工作、义务、责任落实到人。定期开展安全检查，及时排除隐患，重点抓好食品卫生安全、用火用电安全、重大集会活动安全、疫情防控工作。同时，要加强安全教育和宣传，培养师生的安全意识和提升自救能力。三是双管齐下，确保学生路途安全。一方面加强学生的道路交通安全教育。另一方面积极争取政府、公安、市场监管等部门的支持，联合对周边环境进行整治，营造一个安全的路途环境和育人环境。
4.依法治校，逐步推进学校管理民主化。完善校务公开制度，加大公开力度，扩大公开范围，对经费收支、人事、招生、大宗物品采购实行集体决策、重点公开制度。年级事务按月由分管领导组织有关人员检查。学校一切经费收支由总务处安排，分管领导审批，并接受监督检查。成立凤庆县勐佑中学经费收支内部检查监督组，按季度审查后公开经费开支使用情况，每学年向教代会报告一次年度经费收支情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含事业工人编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含事业工人2人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2021年度收入合计1,718.54万元。其中：财政拨款收入1,710.59万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.95万元，占总收入的0.46%。与上年对比收入增加109.31万元，增长6.79%，其中：财政拨款收入增加108.81万元，增长6.79%；其他收入增加0.6万元，增长8.18%。主要原因一是公用经费增加64.55万元；二是营养改善计划和学生资助等人员经费增加44.16万元；三是人社部门拨入公益性岗位人员经费2.5万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2021年度支出合计1,750.36万元。其中：基本支出1,750.36万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2.39万元，减幅0.14%。其中基本支出减少2.39万元，减幅0.14%，主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师生活补助50.73万元在2020年收支；二是2019年零星增资等人员经费13.63万元财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整收支；三是商品和服务支出办公费、会议费、物业管理费等支出增加50.10万元；四是营养改善计划支出增加36.01万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学正常运转的日常支出1,750.36万元。与上年对比支出减少2.39万元，减幅0.14%，主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师生活补助50.73万元在2020年收支；二是2019年零星增资等人员经费13.63万元财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整收支；三是商品和服务支出办公费、会议费、物业管理费等支出增加50.10万元；四是营养改善计划支出增加36.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,656.43万元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.93万元，占基本支出的5.37%。人均工资福利支出17.31万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化，主要原因是2020年，2021年度都未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,742.41万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比减少3万元，减幅0.17%。主要原因一是2019年集中连片地区乡村教师生活补助50.73万元在2020年收支；二是2019年零星增资等人员经费13.63万元财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整收支；三是商品和服务支出办公费、会议费、物业管理费等支出增加50.10万元；四是营养改善计划支出增加36.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,384.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.46%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利1148.75万元，对个人和家庭补助支出147.37万元，商品和服务支出88.47万元。
2.社会保障和就业（类）支出147.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于事业单位离退休0.03万元，职工养老保险140.26万元，职业年金5.85万元，遗属人员生活补助0.9万元。
3.卫生健康（类）支出99.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工医疗保险97.30万元，大病保险支出2.46万元。
4.住房保障（类）支出111.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于本单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学资产总额1911.34万元，其中，流动资产92.67万元，固定资产1791.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.61万元，增长0.15%，其中流动资产增加32.22万元，增长53.3%，固定资产减少3.61万元，减幅0.02%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值3.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136004301111
滇公网安备 53092102000012号
