监督索引号53092100136003101000
第一部分 临沧市凤庆县腰街中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县腰街中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、提高分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.狠抓基层党建，促进党建与教育深度融合。一是深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。二是抓实“三培养”工程。三是抓实党教融合。四是巩固拓展党史学习教育成果。五是推进“智慧党建”工作。六是持续做好党支部规范化建设巩固、提升工作。
2.规范学校管理。一是规范办学行为，把握办学方向。认真贯彻落实《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》《凤庆县中小学教学工作规程》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时,规范作息时间，所有教师用普通话进行教学。二是巩固提高义务教育基本均衡成果，省定标准10项达标；“20条底线”达到要求。三是认真执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开；学校每学期开学初都召开传达县教育工作会议精神的专题会；一学年来学校共召开了三次规范的教职工代表大会；多次召开校务委员会，解决人事、财务等重大问题。四是学校制定《2021学年腰街中学学校工作安排意见》《2021学年腰街中学教学工作计划》《2021学年教研工作计划》等工作计划，建立健全各项制度。
3.强化教师队伍建设。一是加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、教育部所设立的6条“红线”、《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》《中小学师德十条红线》，全面贯彻落实《临沧市师德师风建设督查细则》，一学年来无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。二是严格按照《云南省人力资源和社会保障厅云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性。三是严格按照《凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。四是以新教材、新课标、新教法为核心，以教研组为单位制定学习培训计划，每学期集中培训不少于5个专题，并做到学用结合；教师每人每月至少做1份所任教学科的经典试卷练习；按要求组织教师参加国培计划等各项培训，参加市级以上短期培训的教师返校后必须开展二次培训。
4.重视德育教育。一是按《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，抓好校园文化建设，创建平安和谐校园，营造良好的校风、教风、学风；教育方针、社会主义核心价值观24字方针规范上墙。二是建立规范的德育、安全、学习园地等专栏；在县级平安校园的基础上积极申报市级平安校园；加强校园文化和绿化美化建设，营造优美的校园环境。三是认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性、实效性。四是通过校会、晨会、班会、国旗下讲话、校园广播、政治教师讲座的方式，培育和践行社会主义核心价值观。
5.优化教学管理，提升教育教学质量。一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《腰街中学教学常规管理考核方案》，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，每学期组织两次诊断性检测并有检测分析报告。二是加强教研工作，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究。三是认真组织学生书画比赛和师生系列读书活动，认真组织以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作。四是完成初中招生任务，初中完学率达100%。五是抓好考纪考风建设，按考试制度、考试程序组织考试，严肃考纪考风。
6.建设平安校园。一是建立健全安全工作制度，成立安全工作领导小组，落实各项安全制度，按时上报安全工作材料。二是组织师生应急演练。三是校长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任书。四是加大投入，不定期对学校安全工作进行检查整改；每年3月、6月、9月开展全面检查。五是落实师生安全教育，加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。六是规范学生食堂管理，落实值班领导一日抽查制度。
7.加强财务管理。一是按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），资金使用透明、公开，学校财务收支必须在校务公开专栏对师生进行公示，每学年不少于2次，并留有公示的图片资料。二是按规定设置会计、出纳岗位，并督促财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料；按规定进行物品采购，并将一年来的采购资料装订成书备查，管理好学校资产。三是成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作；按规定确定补助对象，并向社会和家长进行公示，并留有公示图片，及时足额发放学生各类补助。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县腰街中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县腰街中学2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县腰街中学2021年度收入合计580.12万元。其中：财政拨款收入580.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加27.42万元，增长4.96%。其中：财政拨款收入增加27.74万元，增长5.02%，其他收入减少0.33万元，减幅100%。主要原因一是人员变动、职称结构变动等，工资增加17.68万元；二是学生资助人数变动，营养改善计划和家庭经济困难学生补助减少8.6万元；三是公用经费增加18.66万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县腰街中学2021年度支出合计589.51万元。其中：基本支出589.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少22.26万元，减幅3.64%。其中：基本支出减少22.26万元，减幅3.64%。主要原因：一是由于人员变动，人员经费支出减少15.95万元；二是商品和服务支出增加2.29万元；三是由于学生资助人数变动等原因，对个人和家庭的补助支出助学金减少8.6万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县腰街中学正常运转的日常支出589.51万元。与上年对比，减少22.26万元，减幅3.64%，其中人员经费减少24.55万元，减幅4.15%，公用经费增加2.29万元，增长11.64%。主要原因一是2019新增预算增资7.10万元，财政以暂付方式兑付，在2020年调整为收支，二是2019年乡村教师补贴18.39万元在2020年收支；三是由于学生资助人数变动等原因，对个人和家庭的补助支出助学金减少8.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出567.58万元，占基本支出的96.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.93万元，占基本支出的3.72%。人均工资福利支出17.92万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县腰街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无增减变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县腰街中学2021年度一般公共预算财政拨款支出589.51万元，占本年支出合计的100%。与上年611.77万元，对比上年减少22.26万元，减幅3.64%。主要原因一是2019新增预算增资7.10万元，财政以暂付方式兑付，在2020年调整为收支，二是2019年乡村教师补贴18.39万元在2020年收支；三是由于学生资助人数变动等原因，对个人和家庭的补助支出助学金减少8.6万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出470.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于本单位教职工工资福利支出及保障办公运转等支出。其中：工资福利397.53万元，对个人和家庭补助支出47.98万元，其他社会保障缴费（失业保险金、工伤保险等）2.69万元，商品和服务支出21.93万元。
2.社会保障和就业（类）支出47.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于职工养老保险47.58万元。
3.卫生健康（类）支出34.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工医疗保险33.32万元、大病医疗保险0.83万元。
4.住房保障（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于本单位住房公积金37.65万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县腰街中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县腰街中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县腰街中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县腰街中学资产总额1105.23万元，其中，流动资产25.49万元，固定资产1053.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.29万元，增幅1.22%，其中固定资产增加0万元，流动资产增加13.29万元，增长108.93%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136003101111
滇公网安备 53092102000012号
