监督索引号53092100136004401000
第一部分 临沧市凤庆县德思里中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县德思里中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，养成良好文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格；提高自我管理，分辨是非能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.完善党风廉政建设，全力抓好队伍建设。
一是加强领导班子队伍建设。认真抓好领导班子自身建设，使领导班子成为团结务实、廉洁自律的带头人。坚持“一线工作”方法，要求领导班子成员工作在一线，发现问题在一线，解决问题在一线，敢于面对困难，敢于承担责任。落实执行力。要求班子成员要做到工作有计划、事事有落实、件件有交代。注重细节，注重工作交叉对接。坚持“问责制”。二是加强教师队伍建设。要求教师能静得下心来，多一点研究，少一点应酬，加强教育教学理论学习；深入钻研教材，认真备课，力争上好每一堂课；注重反思，时常总结教育教学得失，扬长避短，不断提高教育教学能力。
2.高度重视学校安全工作。
一是健全制度抓落实，持续开展爱国卫生“7个专项行动”，严格落实抓好校园疫情防控工作。二是按照凤庆县教育体育局开展“六大校园”建设实施方案的通知（凤教体发〔2019〕161号 )，抓好校园文化建设，创建平安和谐校园，营造良好的校风、教风、学风。
3.围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。
一是认真贯彻落实《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》《凤庆县普通中小学常规管理规范》。二是抓细教学常规管理，以《凤庆县中小学教学工作规程》，严格按规程指导教育教学。学校制定并执行符合实际的教育教学管理制度，教学处抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各项教学环节。
4.抓实控辍保学工作，确保学额巩固，助推教育脱贫攻坚。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县德思里中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县德思里中学2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县德思里中学2021年度收入合计423.55万元。其中：财政拨款收入423.51万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入减少7.9万元，减幅1.83%，其中财政拨款减少7.72万元，减幅1.79%，其他收入减少0.18万元，减幅83.25%。主要原因一是在职教师转退休1人，工资减少，二是2021年代扣代缴手续费较2020年减少。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县德思里中学2021年度支出合计436.6万元。其中：基本支出436.6万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少40.42万元，减幅8.47%，其中基本支出减少40.42万元，减幅8.47%。主要原因一是在职转退休1人，工资福利支出减少；二是2019年集中连片地区乡村教师生活补助15.35万元在2020年收支；三是学生划转勐佑中学，学生资助支出减少7.42万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县德思里中学正常运转的日常支出436.6万元。与上年对比支出减少40.42万元，减幅8.47%，其中人员经费减少46.26万元，减幅10.04%，公用经费增加5.84万元，增长35.98%。主要原因一是在职转退休1人，工资福利支出减少；二是2019年集中连片地区乡村教师生活补助15.35万元在2020年收支；三是学生划转勐佑中学，学生资助支出减少7.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.51万元，占基本支出的94.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.09万元，占基本支出的5.06%。人均工资福利支出16.60万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县德思里中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年相比无增减变化，主要原因是2020年、2021年均无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县德思里中学2021年度一般公共预算财政拨款支出436.56万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少40.25万元。主要原因一是在职转退休1人，工资福利支出减少；二是2019年集中连片地区乡村教师生活补助15.35万元在2020年收支；三是学生划转勐佑中学，学生资助支出减少7.42万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出349.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利294.91万元，对个人和家庭补助支出32.76万元，商品和服务支出22.05万元。
2.社会保障和就业（类）支出34.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费34.43万元。
3.卫生健康（类）支出24.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工医疗保险23.88万元，大病保险支出0.68万元。
4.住房保障（类）支出27.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于住房公积金27.85万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县德思里中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县德思里中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县德思里中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县德思里中学资产总额462.24万元，其中，流动资产20.65万元，固定资产435.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.81万元，增长1.49%，其中流动资产减少4.25万元，减幅17.06%，固定资产增加11.06万元，增长2.61%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136004401111
滇公网安备 53092102000012号
