监督索引号53092100136005901000
第一部分 临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德、树立集体意识和养成良好文明行为习惯，培养学生良好的意志、良好的品格和活泼开朗的性格，提高自我管理、明辨是非的能力。
6.培养学生阅读、书写、表达、计算的基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，培养观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设。
（1）不断提升党支部标准化规范化建设水平。一是夯实党建基础。抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点。二是加强思想政治建设。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提升党支部标准化、规范化建设水平。三是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入校园、深入课堂。结合示范点创建，由党员教师带头，带头上好党员示范课，亮成绩。
（2）全面落实党风廉政建设责任。
一要坚持正确政治方向，切实把政治建设摆在首要位置，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二要压实全面从严治党主体责任，切实增强抓好党风廉政建设的自觉性，牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职，抓不好党风廉政建设就是渎职”的观念，坚持党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。三要深化反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变的思想防线，加强理想信念教育、廉洁从政教育和纪律教育，督促党员干部时刻用纪律的尺子衡量和约束自己，养成纪律自觉。四要努力营造敢于负责担当、争相干事创业的良好环境，培养造就一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍。
2.以落实立德树人根本任务为基点，抓实学校德育工作。
一是创新学校德育教育。认真督促落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，落实学生良好行为习惯养成教育训练，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。二是强化法制和国防教育。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实素质教育。
3.围绕“两支队伍建设”强基固本 。
一是加强学校领导班子建设。2021年我校领导班子：校长1名、中层领导4名。二是继续抓好教师资格认定工作和专技人员档案整理工作。三是不断提升教师队伍综合素质。组织开展各级各类教师培训，积极参加“国培计划”项目培训、“省培计划”项目培训、“沪滇合作”项目培训、市级全员项目培训等，抓实教师岗位继续培训。通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平。
4.狠抓教学质量提升办学水平。
一是以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测工作，阅卷、质量分析工作。三是圆满完成2021年小学学业水平考试并取得较好成绩。
5.筑牢安全防线打造平安校园。
一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。四是全力抓好“三防”建设工作。增加安保投入，加强校园安保建设，配备安保人员，在校园内安装了视频监控设备和一健报警器，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。五是抓好学校食堂食品安全管理。
6.大力推进法治建设。
一是认真学习，细化分解责任。普法和依法治理工作深入开展。二是努力提高法制化水平。建立健全学校各项规章制度，严格落实领导干部、专业技术人员学法、用法的各项规定，扎实推进学法、用法活动的开展。三是抓实学校依法治理工作，推进法治教育进校园。落实《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，把法治宣传教育摆上学校重要议事日程，与中小学生《守则》《日常行为规范》和安全教育有机结合。四是全面落实“双普法”工作。认真贯彻落实省、市、县《关于深入推进“谁主管谁普法、谁执法谁普法”工作的通知》精神，主动把“双普法”工作作为新形势下深化法治宣传教育工作的重要抓手，以创新求发展，全面落实“双普法”工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2021年度收入合计1,113.18万元。其中：财政拨款收入1,109.86万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.32万元，占总收入的0.3%。与上年对比，总收入增加35.21万元，增幅为3.27%。其中，财政补助收入增加32.53万元，增长3.02%，主要原因是学生数增加，学生资助资金、公用经费增加；其他收入增加2.68万元，增长418.75%，主要原因是人社局拨入6.13专项招聘教师就业补贴。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校部门2021年度支出合计1,126.4万元。其中：基本支出1,126.4万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少69.96万元，减幅为5.85%，其中：基本支出减少61.96万元，减幅为52.14%，减少的主要原因一是本年教师数减少5人，工资福利支出减少，二是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为预算支出，三是2019年1-11月份连片特困乡村教师补贴在2020年1月支出；项目支出减少8万元，减幅为100%，主要原因是本年无项目经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校正常运转的日常支出1,126.4万元。与上年对比减少61.96万元，减幅为5.18%；其中，人员经费减少84.41万元，减幅为7.32%，主要原因一是本年教师数减少5人，工资福利支出减少，二是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为预算支出，三是2019年1-11月份连片特困乡村教师补贴在2020年1月支出；公用经费增加22.45万元，增幅为63.23%，主要原因是为确保学校正常运转，学校的办公费、差旅费、培训费等公用经费支出增加。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出减少8万元，减幅为100%，主要原因是本年无项目经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,123.08万元，占本年支出合计的99.71%。比上年减少72.38万元，减幅为5.18%，主要原因一是本年教师数减少5人，工资福利支出减少，二是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为预算支出，三是2019年1-11月份连片特困乡村教师补贴在2020年1月支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出896.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于保障学校教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出771.55万元，公用经费支出57.65万元，对个人和家庭补助支出67.11万元。
2.社会保障和就业（类）支出92.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工养老保险、职业年金、退休费及抚恤金等支出。
3.卫生健康（类）支出63.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于职工医疗保险、大病医疗保险支出。
4.住房保障（类）支出70.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇安平中心学校部门资产总额1610.8万元，其中，流动资产18.76万元，固定资产1572.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.66万元，减幅为0.47%，其中流动资产减少14.72万元，减幅为43.97%，固定资产增加7.06万元，增幅为0.45%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的82.03%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136005901111
滇公网安备 53092102000012号
