监督索引号53092100136003401000
第一部分 临沧市凤庆县象贤中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县象贤中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯，培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力；培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.党建工作。
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视并抓实我校党的建设工作和群团工作，工、青、妇等机构健全，严格按上级要求正常开展活动；努力促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量；抓好党风廉政工作，不出现任何党风廉政责任问题；落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作，按时完成上报云岭先锋党员学习“三会一课”等内容及学校党建工作宣传信息。
2.教研工作。
坚持以教学为中心，以全面提高教学质量为工作目标，以教学常规管理为切入点，强化本年度教学工作。认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，年内制定《象贤中学教学常规管理办法》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，年内有两项县级课题研究开题，分别是理化生教研组《基于“双减”政策下提高九年级化学课堂效率的策略研究》、数学教研组《象贤中学初中数学教学与小学数学教学衔接研究》。本学年我校九年级毕业班工作做到以目标为导向，计划先行，各个科目做好备考的计划和相关准备工作。在复习阶段，注重教学过程，提高教学与复习效率。研究策略与方法，提高学生各科成绩。制定目标，完成工作任务。团结协作，发挥团队精神，形成集体合力，整体提高学生成绩。我校加强考试工作研究，实施好诊断性测试及评价、形成性测试及评价、终结性测试及评价。认真进行班级、校级质量分析，加强信息反馈并及时开展查缺补漏工作。加强试卷安全保密工作，严肃考风考纪，无违规违纪事件发生。
抓实控辍保学工作。认真贯彻落实《凤庆县2021—2022学年度控辍保学工作管理目标责任书》，切实抓好控辍保学工作。学校积极组织教师进行家访，了解学生家庭生活，针对少数问题学生做好学习辅导，让学生热爱学校，热爱学习，为学校控辍保学工作打下了坚实的基础。
3.德育工作。
本学年我校认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作新格局。我校持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育，取得了良好的效果。
4.安全工作。
我校十分重视学校安全工作，认真贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》。学年初，成立了学校安全工作领导组，进一步明确职责，落实责任。建立健全了各项安全制度。我校以创建“平安校园”为核心抓实安全工作，一是层层签订安全责任书。学校与教师、班主任与学生家长、学校与走读生、学校与乘车上学学生签订安全责任书。二是建立了学校安全工作预案，严格执行安全工作月报告制度和定期检查排查工作制度。三是定期召开安全工作会议，加强对师生安全知识的宣传教育及自护自救基本方法培训，做到机制健全，人员和责任落实到位。四是加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作，加强对学生营养改善计划工作的监管，规范学生食堂管理。组织防震减灾、消防应急演练，实现了安全工作层层有人管、事事有人抓、天天有人讲，一年来无任何安全事故的发生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县象贤中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县象贤中学2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县象贤中学2021年度收入合计501.96万元。其中：财政拨款收入501.86万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.1万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加21.73万元，增长4.52%，其中财政拨款增加21.63万元，增长4.5%，其他收入增加0.1万元，增长100%。主要原因一是由于学生数增加，营养餐经费较上年增加5.68万元；二是由于受资助学生减少，家庭经济困难学生补助较上年减少2.82万元；三是日常公用经费比上年增加9.9万元；四是其他收入比上年增加0.1万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县象贤中学2021年度支出合计510.01万元。其中：基本支出510.01万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少16.45万元，减幅3.14%，主要原因一是公用经费较上年减少4.44万元，二是营养餐经费支出较上年增加3.45万元；三是家庭经济困难学生补助支出较上年减少0.2万元；四是遗属人员生活补助费比上年减少0.98万元；教职工工资福利支出较上年减少11.23万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县象贤中学正常运转的日常支出510.01万元，项目支出0万元。与上年对比减少16.45万元，减幅3.14%。主要原因一是公用经费较上年减少4.44万元，二是营养餐经费支出较上年增加3.45万元；三是家庭经济困难学生补助支出较上年减少0.2万元；四是遗属人员生活补助费比上年减少0.98万元；教职工工资福利支出较上年减少11.23万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出493.27万元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.74万元，占基本支出的3.28%。人均工资福利支出17.88万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县象贤中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，主要原因是上年本年都未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县象贤中学2021年度一般公共预算财政拨款支出509.91万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少16.45万元，减幅3.14%。主要原因是：一是公用经费较上年减少4.44万元，二是营养餐经费支出较上年增加3.45万元；三是家庭经济困难学生补助支出较上年减少0.2万元；四是遗属人员生活补助费比上年减少0.98万元；教职工工资福利支出较上年减少11.23万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出396.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利支出350.95万元；商品和服务支出15.39万元；资本性支出1.25万元；对个人和家庭的补助支出28.42万元。
2.社会保障和就业（类）支出48.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于职工养老保险43.48万元、职业年金0.25万元、死亡抚恤金3.9万元、事业单位离退休费0.92万元。
3.卫生健康（类）支出30.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工医疗保险30.17万元、大病保险支出0.8万元。
4.住房保障（类）支出34.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于本单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县象贤中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县象贤中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县象贤中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县象贤中学资产总额357.31万元，其中，流动资产11.9万元，固定资产313.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.03万元，增长2.59%，其中固定资产增加2.33万元，增长0.75%；流动资产增加6.7万，增长128.85%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136003401111
滇公网安备 53092102000012号
