监督索引号53092100136005701000
第一部分 临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；让学生养成遵守社会公德的意识、具备集体意识和文明的行为习惯，让学生具有良好的意志、良好的品格和活泼开朗的性格，同时学会自我管理、具有明辨是非的能力。
6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，让学生了解一些生活、自然和社会常识，同时具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，让学生养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.办学方向。
在营盘镇党委、镇政府和县教育体育局的领导下，在全体教职员工的团结协作和奋力拼搏，全面贯彻党的教育方针和幼儿保育方针，规范办学、办园行为。
2.党的建设。
中心校党支部团结带领全体教职员工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。重视、支持并抓实党的建设工作和群团队工作，结合实际制定工作实施方案，开展体育文化艺术节、庆元旦、清明远足、庆六一、书画竞赛等活动，成效明显。积极组织全校师生开展党史学习教育，通过党史宣讲、观看纪录片、党史故事比赛等方式提升全体师生思想认识。
3.学校安全。
逐级签订安全维稳工作责任书，明确工作目标，细化工作责任，认真落实日检查、周总结、月上报制度。每期组织开展安全维稳大检查不少于8次。定期开展心理健康、女生防侵害、校园欺凌等专题教育，每月末组织师生开展地震、火灾等事故紧急疏散演练。
4.控辍保学工作。
学校高度重视入学巩固工作，成立领导组，明确相关责任人，每期开学时组织召开收假收心主题班会，对有辍学倾向的学生，及时与其谈心谈话、入户劝返等，坚决做到巩固率不滑坡。学前三年毛入园率达94.5%，小学适龄儿童入学率及巩固率均达100%。
5.德育工作。
认真落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合实际，利用国旗下讲话、文明宿舍评选、先进班集体评选、红领巾执勤岗、主题班队会等渠道开展宣传教育活动，通过体育艺术节、六一活动渗透思想品德教育，及时总结活动情况，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。
6.教学工作。
深入开展“质量校园”建设，抓实抓细教师教学常规管理。实施每月一次主备课制度、月考制度。不定期组织办公室人员进行教师常规检查，及时召开职工大会，将存在问题进行反馈，督促整改。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,972.58万元。其中：财政拨款收入1,951.78万元，占总收入的98.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.8万元，占总收入的1.05%。与上年对比总收入增加128.06万元，同比增6.49%，其中：财政拨款收入增加108.76万元，同比增5.57%，增加的主要原因2021年学生数增加，拨入日常公用经费、学生资助金等；其他收入增加19.30万元，同比增92.79%，增加的主要原因是拨入2020年6.13专项招聘教师就业补贴和2020年特岗教师就业补助18.00万元。
二、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,989.46万元。其中：基本支出1,989.46万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少84.57万元，同比下降4.08%，其中基本支出比上年对比减少5万元，同比下降0.3%，减少的主要原因是2020年支出死亡抚恤金，本年度无相关经费支出；项目支出与上年对比减少79.57万元，同比下降100%，减少的主要原因是2021年无项目经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校正常运转的日常支出1,989.46万元。与上年对比减少24.3万元，其中：人员经费减少66.40万元；公用经费增加42.1万元。人员经费减少的主要原因是一是2018年度、2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为预算支出，二是由于人员变动，职称结构变动等，人员工资福利减少；公用经费支出增加的主要原因是办公费、电费、培训费和会议费等日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1878.50万元，占基本支出的95.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.15万元，占基本支出的4.56%。人均工资福利支出16.47万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少79.57万元，减少的主要原因是本年未安排项目资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,968.65万元，占本年支出合计的98.95%。与上年对比减少104万元，减少的主要原因人员经费减少的主要原因：一是2018年度、2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为预算支出，二是由于人员变动，职称结构变动等，人员工资福利减少；三是2020年项目支出79.57万元，本年无项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,546.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。其中普通教育支出1546.46万元，其他教育管理事务支出0.20万元。主要用于保障工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出1352.84万元，对个人和家庭的补助支出103.67万元，公用经费90.15万元。
2.社会保障和就业（类）支出178.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。其中行政事业单位养老支出175.77万元，死亡抚恤支出2.40万元。
3.卫生健康（类）支出117.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出，其中职工医疗、生育保险缴费114.28万元，大病医疗保险缴费3.56万元。
4.住房保障（类）支出126.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于在职人员2021年住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县营盘中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校资产总额1605.96万元，其中，流动资产24.00万元，固定资产1454.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程79.57万元，无形资产47.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额增加20.04万元，同比增长1.26%，其中流动资产增加3.86万元，同比增长19.17%，固定资产增加16.18万元，同比增长1.12%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136005701111
滇公网安备 53092102000012号
