监督索引号53092100136005601000
第一部分 临沧市凤庆县营盘中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县营盘中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德，树立集体意识和培养文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.牢固安全防线，确保师生平安。
安全包括学生安全，教职工安全，财务安全。学生安全工作主要抓：帮助学生树立正确的人生观、世界观、价值观。抓——德育、养成教育、心理健康、纪律；防——防校园欺凌、防火、防溺水、防自然灾害、防疾病传染、防运动伤害、防语言伤害、防学校暴力、防网络沉迷、防邪教、防踩踏事件，防食物中毒、防危化品伤害、防滑防摔、防侵害及性侵、防拐骗诈骗和网络诈骗，防饮食卫生安全，防爬树翻墙等违纪造成的伤害、防磕碰、防坠落、防挤压、防意外伤害、防触电、防学校设备设施安全、防交通安全、防毒防艾等等，实施者是全校教职员工、宿管、保安，学校制定相应制度和责任书，政教处牵头结合实际开展消防、防震、防暴等应急演练。
教职工安全主要是指遵守职业道德，遵守法律法规、严守社会公德、严守底线、合理合法合规地工作和做事，不出现责任事故，不出现公检法部门及纪委追责及处理的事情。
财务安全，严格遵守和执行财经纪律，每一分公用经费做到合法、合理、合规。不占用任何学生及教师款项，出现的小问题也要当作大事情来办。学校附设工程的维修维护宗旨是：排除安全隐患、方便师生学习生活、工作及改善环境；对施工方要求是：相同规格的工程绝不高于当地市场价，质量不比同等规格差且保修期须加长半年及以上。采购任何物品价格不能出现虚高，保证绝对的质量安全和价格安全。
2.树立质量意识，强化教学管理。
首先是定目标。根据我校师资、学生基础、社会环境、教育局评价方案等因素，与凤庆县21所中学对比，学校综合评价应该在全县的7至13名之间为我校的应该水平，低于13名则全校出现了大问题，超过第7名则是学生基础较好且全校付出了非常艰辛的努力。学年初，根据学生实际，成绩分析，《学校工作安排意见》制定学年目标及年级目标；年级上分解目标到科目、到班级、到个人；其次是教育工作，做到师生和谐、严中有爱，教育为教学服务；最后根据目标的靶向，制定方案，付诸行动，根据月考成绩和学生情况不断调整，为达成目标而努力。
3.学研结合，打磨一支能教、善教队伍。
初中教师是专业技术人员，应具备的能力：一是良好的文化素质，包括精深的学科专业知识，广博的文化知识和教学理论基础；二是较强的教学研究能力，三是较高的职业道德修养；四是良好的形象和正确的教育观念；总之，就是具备较强的教育能力和教学能力。提高教育能力，以爱生为基础，德育是关键，人格魅力是榜样，育于情理是做法。
提高教学能力，课前精细备课，教学目标了然于心，罗列知识清单；课中做到三讲：讲清楚、讲明白、讲正确，把握三个度：知识的生成度；情感内化的深度，学生有效思维时间的长度；课后一定进行巩固练习和辅导，查缺补漏，绝不能放任学生，造成讲与练脱节，教与学脱节；教师对学生严中有爱，学生对教师又敬又怕。能按教师自己的性格特征驾驭每一节课堂，并认真研究教材，不断总结教学经验。
4.筑师魂、修师德、正师风。
教师的新定位、新素养，必然反映为对教师的新要求。一是把政治纪律，政治规矩放在最重要位置。教师是知识的传承者，社会主流价值观念的代言人，有负着学生“成人”的使命，在政治立场上需要旗帜鲜明。无论是党员教师还是非党员教师，都应该把守纪律，讲规矩挺在前面并落实在行动中。二是在工作和生活中，注意政治问题，作风问题，经济问题，违规违纪问题。做到爱国、担当、履行党员职责和岗位职责，自觉维护党中央权威，三是维护教师的形象，端正工作作风，遵守社会公德,做到不占不贪一分家长和学生利益。
5.强措施，保学额，不让一个适龄儿童少年失学。
（1）贯彻落实《凤庆县2021-2022学年度控辍保学工作管理目标责任书》。学校高度重视入学巩固工作，成立领导组，明确相关责任人，每期开学时组织召开收假收心主题班会，巩固学生学习信念，对有辍学倾向的学生，及时与其谈心谈话、上门劝返等，坚决做到巩固率不滑坡。如果因教师个人原因导致学生辍学的，追究教师个人责任。学校建立控辍保学制度，学生统计表册、休学证明、转学申请表等台账清楚。
（2）完成初中招生任务，初中完学率达97%以上、年辍学率控制在1%以内，初三升学率达95%以上。2021学年共有教学班级23个，所有班级人数均不超过50人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县营盘中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县营盘中学2021年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县营盘中学2021年度收入合计1,726.87万元。其中：财政拨款收入1,714.35万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.52万元，占总收入的0.73%。与上年对比度收入增加184.31万元，其中财政拨款收入增加174.36万元，增加的主要原因一是2021年新调入9位教师，人员工资增加；二是2021年学生数增加，营养改善计划公用经费等增加。其他收入增加9.95万元，主要原因是本年拨入2020年招聘的特岗教师一次性就业补贴。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县营盘中学2021年度支出合计1,755.98万元。其中：基本支出1,755.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加92.16万元，增加的主要原因一是2020年的奖励性绩效工资考核发放部分在本年发放，二是本年新调入9位教师人员工资支出增加，三是2021年学生数增加，增加营养改善计划资金、日常公用经费等支出，四是发放2020年招聘的特岗教师一次性就业补贴。项目支出减少126.98万元，主要原因是2021年度无项目支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘中学正常运转的日常支出1,755.98万元。与上年对比基本支出增加92.16万元，主要原因一是2020年的奖励性绩效工资考核发放部分在本年发放，二是本年新调入9位教师人员工资支出增加，三是2021年学生数增加，增加营养改善计划资金、日常公用经费等支出，四是发放2020年招聘的特岗教师一次性就业补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,671.15万元，占基本支出的95.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.83万元，占基本支出的4.83%。人均工资福利支出16.72万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少126.98万元，主要原因是2021年度无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,744.59万元，占本年支出合计的99.35%。与上年对比减少44.51万元，其中，人员经费增加52.95万元，主要原因一是2020年的奖励性绩效工资考核发放部分在2021年发放，二是2021年新调入9位教师的人员工资增加，三是2021年学生数增加，增加营养改善计划资金等支出；日常公用经费增加29.52万元，主要原因是学生增多，公用经费等支出增加；项目支出减少126.98万元，减少的主要原因2021年度无项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,382.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。其中：工资福利支出1192.67万元，商品和服务支出80.59万元，对个人和家庭补助支出106.18万元，资本性支出3.23万元（办公设备购置3.23万元）。
2.社会保障和就业（类）支出148.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于单位基本养老保险缴费支出141.02万元；抚恤金7.46万元。
3.卫生健康（类）支出102.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出99.55万元；大病医疗保险2.49万元。
4.住房保障（类）支出111.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于本单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县营盘中学2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县营盘中学公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县营盘中学资产总额1698.70万元，其中，流动资产28.95万元，固定资产1347.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程126.98万元，无形资产195.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.4万元，其中固定资产增加15.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136005601111
滇公网安备 53092102000012号
