监督索引号53092100136002901000
第一部分 临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强党对教育的领导，推进党建与教育教学深度融合。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对教育工作的领导。充分发挥学校党支部战斗堡垒作用，推进党建与教育教学深度融合。2021年度，学校党支部共召开党员大会10次，召开小组会4次，召开支委会10次，支部书记上党课6次。
开展学习“榜样”活动。组织学习“张桂梅先进事迹”“张从顺、张子权先进事迹”，让学习榜样的过程成为党员持续受教育的过程，推动先进典型教育常态化，并结合“三会一课”、主题党日等活动组织党员学习“身边榜样”事迹，引导广大党员向身边先进典型看齐，学习榜样、争做榜样。
2.加强安全管理，全力抓实学校安全工作。
学校自2021学年开始，采用“10+5+X”模式开展安全工作。
“10”即，“凤庆县小湾镇小湾中心学校安全工作十个常态化”：以疫情防控工作为核心的传染病防控工作常态化、道路交通安全工作常态化、防溺水工作常态化、食堂食品安全工作常态化、消防工作常态化、防校园欺凌工作常态化、防性侵工作常态化、防暴力侵害工作常态化、解决矛盾纠纷工作常态化、应对自然灾害工作常态化。
“5”即，“五个一”：每天至少开展一次学生安全教育、每周一次安全知识教师集体学习研讨、每周一次安全主题班队会、每月一次应急演练、20天一次安全隐患排查。
“X”指各校点、各班级根据各自实际情况，因地制宜的开展安全工作。
自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，学校高度重视、从不懈怠，用最快的速度、最坚决的措施抗击疫情。为使各项教育教学工作有序推进，学校细化开学前准备工作，教材、办公用品、体温表、口罩等防控物资提前准备就绪。目前我校共投入84消毒液900公斤，酒精300升，洗手液400多瓶，红外线额温枪26支，口罩3000只，橡胶手套100对，肥皂（盒）100套， 小喷壶36个，喷雾器7台，设置隔离室7间，疫情防控物资储备室7个。每周对校园进行1次全面消毒，且有消毒记录。组织全校师生开展爱国卫生运动，创建洁净校园。深入研判每个学校“网格化管理”安全模式，不留死角，责任到人。学年内,学校共计开展学校安全工作大检查15次，接受上级部门检查共计18次。
3.加强学生管理，狠抓控辍保学工作。
认真贯彻落实省、市、县控辍保学电视电话会议精神和《凤庆县2021—2022学年度控辍保学工作管理目标责任书》的相关要求，层层签订控辍保学责任书，家校合作，齐抓共管，2021学年在校学生848人，小学适龄儿童入学率达100%，完学率达99%以上，辍学率为0%；学前儿童在校生298人，学前教育三年毛入园率达100%。起始年级学生班额不超过40人，没有超大班额，完成2020学年六年级毕业生整班移交工作。
4.落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作。
认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。
按照《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》要求，抓好校园文化建设，创建校风、教风、学风示范校。加强校园文化和绿化美化建设，积极争创文明单位、文明校园、绿色学校、洁净校园。已经完成光明完小、蕨菜完小、上达完小、正义完小、温泉完小和箐中完小绿色校园、洁净校园的创建，完成光明完小市级文明校园的创建，蕨菜完小、光明完小平安校园创建工作也基本完成，正在向上级申报挂牌，上达完小、正义完小、温泉完小的文明校园创建工作也已经基本完成，正在申请挂牌。
5.加强教学管理，教学工作取得新突破。
认真落实《凤庆县22项教学质量制度》、《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织两次诊断性检测并有检测记录和质量分析报告。有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。2021学年，学校综合评价全县第2名。
深化教学科研，强化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程、理念教学方式研究，提高课堂教学效率。
2021年学校组织开展教科课题《农村小学古诗词教学策略研究》的课题研究，被临沧市教科研究所立项，并按时结题。社科项目《农村学校党组织助力乡村振兴战略的对策研究》《在基础教育中开发利用本土红色文化资源的对策研究》《在乡村振兴背景下推进少数民族聚居区教育现代化的策略研究》被临沧市社会科学界联合会立项，并且已经完成项目的结题工作。
学校认真落实“减负提质”工作，充分发挥课堂教学效益，严格控制三至六年级课外作业量，每天的课外作业不超过1小时，切实减轻师生课业负担。
2021年“六一”组织师生开展书画大赛，参加以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动，抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2021年度收入合计980.49万元。其中：财政拨款收入970.24万元，占总收入的98.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.25万元，占总收入的1.05%。与上年对比收入增加17.86万元，其中财政拨款增加8.67万元，其他收入增加9.19万元。财政拨款收入增加的主要原因是2021年教师人员职称结构变动，人员经费增加；其他收入增加的主要原因是人社局等部门拨入非同级财政拨款收入10.18万元（人社局拨入6.13专项招聘教师就业补贴6万元和公益性岗位人员工资2.72万元、凤庆县拆迁安置办公室拨入移民子女补助1.46万元）；凤庆县国家税务局拨入个税手续费0.07万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2021年度支出合计991.18万元。其中：基本支出991.18万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少81.17万元，其中：基本支出减少6.66万元，项目支出减少74.51万元，主要原因一是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；二是2021年度无项目支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校正常运转的日常支出991.18万元。与上年对比减少6.66万元，其中：人员经费减少24.83万元，公用经费增加18.17万元。人员经费支出减少的主要原因是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；公用经费支出增加的主要原因是为进一步加强校园文化建设等，办公费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出950.38万元，占基本支出的95.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.8万元，占基本支出的4.12%。人均工资福利支出16.20万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少74.51万元，主要原因是本年度未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出979.29万元，占本年支出合计的98.8%。与上年对比减少92.33万元，主要原因一是2019年度部分人员增资财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；二是本年度无项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出772.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于保障学校教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出686.11万元，公用经费支出39.09万元，对个人和家庭补助支出47.74万元。
2.社会保障和就业（类）支出84.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于学校教师养老保险缴费、职业年金缴费、离岗退养民师补助、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费80.26万元，离岗退养民师等退休费3.53万元，遗属人员生活补助0.82万元。
3.卫生健康（类）支出57.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费56.01万元，大病医疗保险缴费1.76万元。
4.住房保障（类）支出63.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于学校在职教职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年度也未发生“三公”经费支出，故无上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校资产总额1010.87万元，其中，流动资产24.75万元，固定资产959.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.52万元，减幅3.3%，其中固定资产减少49.75万元，减幅4.93%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年政府性基金调整预算财政拨款收入16万元，比上年0万元增加16万元，增幅100%，增加原因是拨入体育彩票项目资金。
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.64万元，比上年0万元增加1.64万元，增幅100%。
2021年临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校政府性基金均为体育彩票公益金。主要用于乡村少年宫建设、乡村少年宫办公运转以及体育场馆的维护等。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136002901111
滇公网安备 53092102000012号
