监督索引号53092100136003001000

第一部分 临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；让学生具有良好的意志、良好的品格和活泼开朗的性格，同时学会自我管理、具有明辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，让学生了解一些生活、自然和社会常识，同时具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，让学生养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党对教育工作的全面领导为统领，强化领导班子建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学校始终围绕“勤政、廉洁、务实、高效”这个目标抓好领导班子建设，首先是注重抓好领导班子政治理论学习，坚持每周一次的集体学习制度。其次是充分发挥党支部的战斗堡垒作用，强化党建与教学融合，推动学校发展。

2.以师德师风建设为切入，加强教师队伍建设。

加强师德师风建设工作，全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师遵纪守法，教书育人，为人师表。

2021年9月至今，我校师生荣获省市县各级表彰92人次，其中王佳润老师临沧市总工会授予“和谐家庭”美称，计璇老师临沧市2021年红色经典诵写讲暨第三届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛中荣获优秀奖。

3.以落实立德树人根本任务为基点，抓实学校德育工作。

认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》，开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

按照《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》要求，抓好校园文化建设，创建校风、教风、学风示范校。加强校园文化和绿化美化建设，积极争创文明单位、文明校园、绿色学校、洁净校园。芹菜完小率先建立学校德育工作室，行之有效地开展学校德育工作，马街完小完小二年级李瑾瑜同学被临沧市精神文明建设指导委员会评为市级“未成年人思想道德建设先进少年”。

4.以全面落实安全管理制度为保障，抓实校园安全工作。

学校的安全维系着千家万户的幸福，关乎着社会的和谐稳定，把学校建设成学生最安全、家长最放心的场所是我们不懈的追求和永恒的责任。为此，我们积极进行学校安全工作管理的实践探索，全员参与安全管理，按照“一岗双责”的要求，全面落实学校各项安全制度和岗位职责。过去的一学年，学校成立以校长为组长的安全工作领导组，认真贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》《小湾镇学校安全目标管理责任书》，校长与校点负责人、校点负责人与班主任、班主任与家长层层签订师生安全责任状共7大类。制定切实可行的学校安全工作计划和安全工作补充计划，制定马街中心学校各项《应急预案》26种；制度汇编41项；协议、承诺书16类。每月组织师生开展消防安全演练、疫情防控安全演练、防震安全演练、防溺水安全演练、反恐防暴安全演练、防触电安全演练等应急安全演练各1次，共13次，参与人数多达2万余人次。加大“人防、物防、技防”资金投入，配备配齐各校专职保安。学校本着以“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则为根本，以“教育部关于印发《大中小学国家安全教育指南刚要》”为抓手，以“疫情防控、交通安全、消防安全、校园欺凌、性侵、食物中毒、防溺水、反恐防暴、防自然灾害、反邪教、防诈骗等”为重点，抓实安全防范工作，全面落实食品卫生管理制度。重大事故第一时间报告且不越级上报，安全工作业务档案齐全规范。

5.以规范学校管理为重点，积极推进义务教育均衡发展。

2021学年学校完成了梅竹村、锦秀村幼儿园督导评估工作，考核结果为合格等次。三水村幼儿园督导评估工作正在推进中。积极推进义务教育均衡发展工作，重宣传、抓落实，参照均衡发展的十项指标要求进行整改，学校办学基本标准达到省定标准，数据资料完备。学校为挂牌督学提供必要的办公条件和相关的数据资料，实现责任督学挂牌。扎实推进幼儿园普及普惠工作。

学校各项工作有计划、有落实、有总结，计划结合实际可行性强，总结剖析存在问题有针对性，典型性。学校建立健全学籍管理制度和档案管理制度，各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。

学校坚持“民主集中制”原则，进行校务公开，充分发挥民主权利，学校的重大事情和重大支出都经过集体讨论、科学决策，办事公开透明，不徇私情，严格执行“禁止利用职务和职权为亲友谋利”的规定，做到学校重大事项必须经行政会、教代会的一致通过。

6.以抓实工程项目管理为前提，不断改善办学条件。

学校按规划开展校舍工程建设，积极配合小湾镇党委、镇政府和教育办公室办理辖区内工程建设前期准备工作，积极向上协调争取资金，缓解基础设施建设资金压力。加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题，积极落实镇党委政府安排各种项目。

2021年完成了马街、永福、李树三校垃圾池改造，完成梅竹完小洗澡间建设。2021学年下期，经过多方努力、马街完小综合楼工程、马街完小堡坎修复重建、马街完小食堂等重点工程正在推进中。

7.以精准落实资助为目标，抓实各项教育惠民政策实施。

（1）学校严格按照云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准，精准资助。2021学年上期义务教育学生享受资助537人次，下期享受资助1095人次；学前教育上期享受资助46人次，下期享受资助66人次；享受移民补助13人次。

（2）落实“6T”实务管理及《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》。学校按要求严格设置学校食堂台账账务，认真做好食材的验收入库、出库工作，及时做账到教体局营养办进行审核。有计划进行食材采购，坚决杜绝铺张浪费或食材不足等现象发生，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，努力改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，确保食堂卫生，让学生吃饱吃好，健康成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2021年度收入合计1,594.17万元。其中：财政拨款收入1,582.16万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.01万元，占总收入的0.75%。与上年对比收入增加108.73万元，其中：财政拨款收入增加97.72万元，其他收入增加11.01万元。财政拨款收入增加主要原因是本年学生人数较上年增多，生均公用经费、营养改善计划资金增加；其他收入增加的主要原因是人社局等部门拨入非同级财政拨款收入11.87万元（人社局拨入6.13专项招聘教师就业补贴9万元和公益性岗位人员工资1.81万元，凤庆县拆迁安置办公室拨入移民子女补助1.06万元）；凤庆县国家税务局拨入个税手续费0.14万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2021年度支出合计1,628.47万元。其中：基本支出1,619.22万元，占总支出的99.43%；项目支出9.25万元，占总支出的0.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少79.46万元，其中：基本支出减3.25万元，项目支出减76.21万元，主要原因是本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校正常运转的日常支出1,619.22万元。与上年对比减少3.25万元，其中：人员经费减少43.23万元；公用经费增加39.98万元。人员经费减少的主要原因是年内在职转退休2人，改行1人，工资福利支出减少；公用经费支出增加的主要原因是2021年办公费、电费、培训费和会议费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,543.37万元，占基本支出的95.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.86万元，占基本支出的4.68%。人均工资福利支出16.30万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.25万元。与上年对比减少76.21万元，主要原因是本年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,616.6万元，占本年支出合计的99.27%。与上年对比减少90.29万元，主要原因一是年内在职转退休2人，改行1人，工资福利支出减少；二是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,286.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%。主要用于教职工工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出1086.02万元，商品和服务支出75.86万元，对个人和家庭补助支出115.05万元。

2.社会保障和就业（类）支出139.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、离岗退养民师补助、遗属人员生活补助等支出，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费124.45万元，职业年金缴费0.26万元，离岗退养民师等退休费8.19万元，遗属人员生活补助6.25万元。

3.卫生健康（类）支出91.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费88.04万元，大病医疗保险缴费3.12万元。

4.住房保障（类）支出99.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于教体系统在职教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校资产总额1137.89万元，其中，流动资产20.35万元，固定资产1020.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41.93万元，无形资产54.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少411.58万元，减幅26.56%，其中固定资产减少401.39万元，减幅28.22%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136003001111