监督索引号53092100136002001000
第一部分 临沧市凤庆县鲁史中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县鲁史中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.抓党建，促发展。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党章为根本遵循，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，将党建与教育教学深度融合，充分发挥党员教师的先锋模范带头作用，推动教育教学改革，促进教育教学质量提升。
坚持以立德树人为根本任务，遵循教育规律，以养成习惯教育、红色教育为突破口，培养学生良好行为习惯和培养学生爱党、爱国情怀。
2.抓管理，促质量。
坚持以教学为中心，树立“质量是生命线”的意识，以朝不待夕的急迫感抓质量，加强质量管理的主要措施有：
（1）严格贯彻凤庆县教育体育局制定的《凤庆县中小学教学工作规程》。
（2）抓教学计划。计划是行动的路线图，所以在开学之初，每个教师都要制定学期教学计划，制定课程教学进度。
（3）教学常规主要把握“三关”。备课关，备课以个人初备—集体讨论—个人调整完善为线索，进行集体备课。上课关，在上课方面要求做到切入精炼，导入有效，重点突出，讲授精准，探究有效，讲练结合。巩固训练关，训练巩固主要方式有作业巩固、单元检测、阶段性检测等方式。
（4）改造薄弱学科和年级。及时调整教学管理措施。根据年级、学科、阶段性任务变化情况，及时调整教学管理措施。
通过狠抓教学质量，2021年高考取得了历史性突破，一本上线4人，其中全县文科最高分出自我校。
3.抓队伍，强素质。
（1）加强管理队伍建设，提高管理队伍水平。加强班子思想政治建设，将领导班子服务意识、奉公意识作为重点，强化教育，建设一支以学校发展为主要工作目标、服务师生为手段的班子队伍；强化岗位意识，积极进行岗位能力学习和培训，建设一支熟悉岗位工作业务，有较高履职能力的管理队伍。
（2）强化教师队伍建设。以师训工作和教研工作为载体，加强教师师德师风建设和专业技能建设。在师德师风建设方面，一方面是做到逢会必讲，警钟长鸣，签订《师德师风承诺书》，《网络信息安全承诺书》，《安全责任书》；另一方面是加强跟踪教育，对极个别教师进行约谈，纠正不良倾向。在业务技能建设方面，一是以“熟悉教材，擅长考试，精通教学”为目标，加强校本教研，研究教材、课标、教法；二是加强教师结对与帮扶，互帮互助、互相学习、互相取长补短；三是积极参加上级组织的各级各类培训；四是做期末试卷和中高考卷练习；五是以规范书写，规范板书，规范教学用语为核心，提高教学基本功。
4.抓安全，保平安。
学校高度重视安全工作，把保安全当作学校第一要务来抓。在安全工作中，主要做了以下工作：
（1）成立学校安全工作领导组，完成保障机构。学校成立以校长为组长、行政成员、年级长为成员的安全领导组，组织开展安全工作，负责安全宣传、培训、调查、整改工作。
（2）完善各类制度和预案。本年度主要完善了《食品安全事故预案》《地震事故预案》《交通事故预案》《学生擅自离校预案》《学生打架斗殴预案》《女生安全教育预案》，做到严密思考，力争使安全工作事故发生时，有案可依，各项工作有章可循。
（3）加强宣传教育工作。学校安全宣传教育中，“常规教育与特殊教育”相结合。重视校园为主阵地的宣传教育，充分利用校会、晨会、安全知识宣传栏、班会、黑板报等多种形式对学生安全事项进行宣传，同时也注重利用“法制教育、家长会、致家长一封信”等形式加强宣传，并对师生进行安全知识考试，强化宣传落实。
（4）注重过程管理。明确责任，层层签订安全责任书；加强安全隐患排查力度，定期不定期进行安全检查，对安全中存在的隐患进行分析定情并及时整改；加强学生安全演练，增强学生自我防护和保护能力、自救意识；加强校安安全巡逻，值日领导，值周教师加强日常巡逻，及时发现校园安全隐患、学生异常动向，及时跟踪，及时制止。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县鲁史中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县鲁史中学2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县鲁史中学2021年度收入合计1,643.45万元。其中：财政拨款收入1,550.62万元，占总收入的94.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入27.61万元（含教育收费27.61万元），占总收入的1.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入65.22万元，占总收入的3.97%。2021年度收入与上年对比增加60.84万元，其中：财政拨款增加88.10万元，事业收入增加11.87万元，其他收入减少39.13万元。财政拨款增加主要原因一是人员增减、职称结构变动等，人员工资增加91.09万元（含人社部门拨入2020年6.13专项招聘教师就业补助资金33万元）；二是学生补助人数变动收入减少8.24万元；三是公用经费增加5.25元。其他收入减少主要原因是2020年中山大学捐赠65万元校舍修缮经费。事业收入增加主要原因是高中学生数增加。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县鲁史中学2021年度支出合计1,712.08万元。其中：基本支出1,712.08万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少30.31万元，主要原因一是由于人员变动、2020年结转的奖励性绩效工资在本年考核发放，人员经费支出增加97.31万元；二是由于压缩开支，商品和服务支出减少106.42万元；三是由于学生资助人数变动等原因，对个人和家庭的补助支出减少20.85万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中学正常运转的日常支出1,712.08万元。与上年对比增加1.27万元，主要原因一是由于人员变动、2020年结转的绩效工资在本年考核发放，人员经费支出增加76.47万元；二是由于压缩开支，商品和服务减少75.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,595.32万元，占基本支出的93.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.76万元，占基本支出的6.82%。人均工资福利支出16.93万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年对比减少31.58万元，主要原因是本年未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县鲁史中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,590.05万元，占本年支出合计的92.87%。与上年对比少30.67万元。主要原因一是由于人员变动、2020年结转的绩效工资在本年考核发放，人员经费支出增加支出63.41万元；二是由于压缩开支商品和服务支出减少52.14万元；三是由于资助学生变动等，对个人和家庭的补助支出减少42.87万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,245.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。其中：工资福利支出1,116.67万元，商品和服务支出57.97万元，对个人和家庭补助支出70.39万元，资本性支出0.93万元（办公设备购置0.93万元）。
2.社会保障和就业（类）支出146.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费129.21万元，职业年金缴费12.64万元，退休费2.34万元，遗属人员生活补助2.37万元。
3.卫生健康（类）支出95.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出92.56万元、大病保险缴费支出2.85万元。
4.住房保障（类）支出102.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。要用于本单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县鲁史中学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县鲁史中学2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县鲁史中学属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县鲁史中学资产总额1,780.06万元，其中，流动资产46.51万元，固定资产1489.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31.58万元，无形资产212.08万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.8万元，减幅26.41%，其中流动资产减少47.8万元，减幅50.68%，固定资产增加2万元，增幅0.13%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136002001111
滇公网安备 53092102000012号
