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临沧市凤庆县教育体育局(本级)2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；研究制定并组织实施全县教育、体育发展规划；统筹管理基础教育、职业教育和成人教育；管理、指导全县教育教学和教育科研工作；统筹管理教育、体育经费；管理体育赛事，负责群众体育事业、全县竞技体育工作等。

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试、理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、初级中学、中心学校、幼儿园及乡镇教育办公室的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治教、依法行政；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作；督促、检查、指导县属学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作。

12.贯彻执行党的教育工作方针、政策，落实省委教育工作部署，研究部署全县教育领域思想政治、意识形态工作；审议全县教育发展规划和体制改革方案；协调解决全县教育工作中的重大问题；督查指导全县教育工作政策措施落实等。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党对教育工作的全面领导取得新成效。

一是构建了党组织发挥领导作用的组织体系，规范了组织设置，优化了班子配备。二是健全党组织发挥领导作用的工作机制，保证党组织切实履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。三是落实“一把手”抓党建工作责任制。四是完善民办学校党组织设置，加强民办学校等领域党的建设。五是党史学习成绩显著。六是开展“我为群众办实事”实践活动。

2.疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”取得新成果。

一是多措并举做实疫情防控工作。二是持续推进爱国卫生“7个专项行动”各项工作。

3.教师队伍建设取得新进展。

一是盘活存量优化资源配置。二是严把入口补充师资力量。2021年引进紧缺高中教育人才14人、特殊教育人才1人、事业单位招考11人、特岗教师计划招聘29人，共补充教师55人，按照《新一轮聘请引进普通高中教育人才援建边疆帮扶凤庆工作实施方案》，引进援凤教师9名（含上海崇明区支教教师1名），外县选拔调入教师23人。三是有效落实师德师风建设长效机制。2021年2月，为突破师德师风建设的重难点，遏制酒驾等师德突出问题，研究出台了《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立长效机制，引导教师严守中小学师德“十条红线”，做到“十个严禁”，树立教书育人良好形象。四是坚持把纪律挺在前面。强化对干部职工的日常监督管理，杜绝好人主义思想，抓早抓小、防微杜渐，充分运用好“第一种形态”，经常开展批评和自我批评，使“咬耳扯袖”、“红脸出汗”成为常态。五是加强干部职工法制宣传和师德师风建设。

4.办人民满意的教育取得新突破。

县域办学条件不断改善。一是完成“十四五”期间学校布局规划和重点项目建设规划。按要求完成《凤庆县教育体育事业发展“十四五”专项规划》的编制和2021至2025年全县学校布局调整规划和重点项目建设规划工作；“十四五”期间，规划新建幼儿园47所，规划搬迁学校5所，改扩建学校34所。二是积极向上争取项目资金，着力推进在建项目建设。年内已向上争取项目建设专项资金4602万元，其中：校舍维修长效机制建设资金1100万元，薄改能力提升项目资金1500万元，学前教育项目资金450万元，改善普通高中办学条件项目资金400万元，教育强国项目资金1152万元。向上申报村级幼儿园建设项目、学校搬迁项目、高中建设等六个重点建设项目，申报专项投资资金8624万元。2021年在建项目17个单体，已完工4个单体，完成固定资产投资2083万元。

各学段、各类教育协调发展。一是有序推进幼小科学衔接试点工作。二是抓实义务教育控辍保学。三是普通高中教育教学水平逐步提升。四是抓好特殊教育民族教育促进和谐发展。五是合力办好中等职业教育，深化产教融合、校企合作，巩固国家级重点职业学校成果。

落实“七个坚持、七个要”，向优质研训要质量。一是狠抓常规管理，规范学校办学行为，明确教学改革的总体目标和方向，确定改革的重点领域和各领域的改革目标，健全激励评价机制。二是教育教学水平再上新台阶。三是重视课题研究和经验总结，注重教研成果的物化运用。四是强化教师培训，提升育人水平，先后遴选1060名教师参加“国培计划”边远贫困地区农村校长助力工程培训、名校长工作坊研修、名师工作坊研修、骨干教师和一线优秀教师“国培”示范性项目等培训；累计组织、选派各层次教师4000多人次参加10余类培训。

以数字教育为支撑，向教育现代化要质量。一是实施好教育技术装备建设项目。二是做好云南省教育网络建设及验收工作，新建设义务教育光纤网络52条。三是开展好设备及图书捐赠补充工作。

筑牢风险防控体系，向平安和谐要质量。一是建设一个体系，筑好校园安全“压舱石”。二是召开各级安全工作会议。2020学年上半年，召开了全县教育体育系统校园安全工作会议，下半年召开了全县校园安全专项整治工作动员会、推进会，共召开校园安全专题会议10次，加强了工作安排与部署。三是抓好“三大管理”，县教育体育局坚持以常规管理为抓手，全力优化学校安全工作内部环境。四是突出开展 “六大专项行动”。坚持以专项行动为载体，全力优化学校安全生态环境。五是强化网络信息安全管理。

加大督导力度，向督导监测要质量，一是凤庆县人民政府办公室调整充实凤庆县人民政府教育督导委员会成员，选聘督导专家130人，配齐政府副科级督导专职领导，配强专职督学。二是全面完成凤庆县国家义务教育质量监测工作。三是扎实推进凤庆县县域学前教育普及普惠工作。四是规范开展幼儿园办园行为、小学、初中办学行为督导评估和各级各类学校办学水平晋级评估。五是完成国务院教育督导委员会对省人民政府履行教育职责督查反馈意见中存在问题整改工作。

健全机制体制，致力深化改革。一是制定教育体制机制改革实施意见。制定全面深化教育改革台账，对教育改革工作作出部署。二是落实义务教育“双减”“五项管理”。三是深化产教融合，推进“放管服”改革，优化营商环境。

学校体育事业得以健康发展。一是依托各体育单项协会、老年人体育协会、县总工会协助，开展各类体育运动赛事，增强全民健身效益。围绕着全民健身月活动计划，开展健身气功、门球、地掷球、羽毛球等比赛。推广“众参与”工间操活动，进一步提升全县干部职工工作“精气神”状态，增强身体素质锻炼意识。积极推广篮球运动项目，组织开展群众性篮球常规比赛活动。二是加强学校体育场地设施建设。

实现脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接。一是多措并举，定期开展“义务教育有保障”、“子女教育支出较重”、“因突发性变故导致基本生活出现严重困难的家庭”等三类学生排查认定工作，并落实各项资助政策。二是扎实推进乡村振兴战略，有效实施人才振兴措施。以职业教育中心为依托，坚持“立足本县、面向沿海”的就业路子，面向区域经济和社会发展需求灵活设置专业并不断调整优化专业结构。三是派遣业务精英，扎实开展“万名干部规划家乡行动”。县教育工委按照中央、省、市、县的统一部署，精心选派出25名干部，全身心投入乡村振兴驻村工作。

厚植“六大”优势，实施“六大”战略，切实推进三个“示范区”建设。为认真贯彻落实省委省政府临沧现场会和市委四届九次全会精神，根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发〈凤庆县“三个示范区”建设落实机制〉的通知》等通知要求，结合教体工作实际，牢牢把握高质量跨越式发展的战略高度，厚植“六大”优势，实施“六大”战略，进一步优化措施，加大工作力度，在“三个示范区”建设中讲好凤庆教体故事、承担凤庆教体责任、展示凤庆教体风采。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县教育体育局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县教育体育局(本级)2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生国有资本经营收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县教育体育局(本级)2021年度收入合计1,436.52万元。其中：财政拨款收入1,413.25万元，占总收入的98.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.27万元，占总收入的1.62%。与上年对比总收入减少17,905.53万元,其中:财政拨款收入减少17,851.98万元，其他收入减少53.55万元,主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县教育体育局(本级)2021年度支出合计2,611.25万元。其中：基本支出1,804.52万元，占总支出的69.11%；项目支出806.73万元，占总支出的30.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少56.15万元,其中:基本支出减少95.50万元,项目支出增加39.74万元,主要原因一是本年学生资助、退休费及抚恤金较上年减少；二是本年教学仪器设备采购和学校三防设备采购由教育体育局（本级）统一招标，统一支付设备款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县教育体育局(本级)机关正常运转的日常支出1,804.52万元。与上年对比减少95.90万元，主要原因是本年学生资助、退休费及抚恤金较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,377.42万元，占基本支出的76.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427.1万元，占基本支出的23.67%。人均工资福利支出17.02万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县教育体育局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806.73万元。与上年对比增加39.74万元，主要原因本年教学仪器设备采购和学校三防设备采购由教育体育局（本级）统一招标，统一支付设备款。具体项目开支为用于学校三防设备采购46.4万元；用于教学仪器设备采购755.33万元；用于凤庆县三岔河镇社会足球场建设5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县教育体育局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,528.63万元，占本年支出合计的96.84%。与上年对比减少89.82万元，主要原因是本年学生资助、退休费及抚恤金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,206.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于教育体育局机关工资福利支出及保障办公等运转支出，其中：工资福利支出883.84万元，商品和服务支出267.62万元，对个人和家庭补助支出190.75万元，资本性支出864.71万元（办公设备购置864.71万元）。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出31.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于社会足球场建设5万，体育场馆维护等16.12万元，老年体协办公费等10万元。

3.社会保障和就业（类）支出119.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费114.30万元、职业年金缴费5.53万元。

4.卫生健康（类）支出81.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于局机关职工基本医疗保险缴费79.30万元、大病医疗保险支出2.56万元。

5.住房保障（类）支出88.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于局机关住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县教育体育局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为6.42万元，完成预算的71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.52万元，完成预算的88.00%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算的58.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.43万元，下降18.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降27.31%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降3.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占54.88%；公务接待费支出2.9万元，占45.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对全县各级各类学校工作督导、指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.9万元。其中：

国内接待费支出2.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市对教育工作的督查、检查执行公务活动发生的公务接待餐费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县教育体育局(本级)2021年机关运行经费支出356.72万元，与上年对比增加55.02万元，主要原因是教育体育局机关为改善办公条件，办公设备购置增加。机关运行经费主要用于保障机关办公、会议、教师培训等运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县教育体育局(本级)资产总额6,775.87万元，其中，流动资产4,439.27万元，固定资产1,358.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产977.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,996.54万元，其中流动资产减少28,276.65万元,主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金；固定资产增加280.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产64项，账面原值17.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7,736.79万元，其中：政府采购货物支出7,731.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.56万元。授予中小企业合同金额6,273.43万元，占政府采购支出总额的81.09%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年教育体育系统项目资金财政将指标下达到凤庆县教育体育局(本级)，由教育体育局(本级)转拨63个二级预算单位。

2.2021年政府性基金预算财政拨款收入5万元，支出14万元。政府性基金均为体育彩票公益金。主要用于乡村少年宫建设及体育场馆的维护等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136000101111

附件：临沧市凤庆县教育体育局(本级)2021年度部门决算公开表.XLS20220918031553533