监督索引号53092100136001701000
第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务、必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德意识和集体意识；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.精准定位学校特色，建立优秀教师培养机制。
学校有特色——坚持“人无我有，人有我优，人优我特”的原则，在德育教育特色的基础上，把“搞好教学论坛，提高教师教学能力、年轻教师培养的‘青蓝工程’”作为学校特色项目建设，年内有新入职教师2人，通过听课、评课、磨课、公开课、检查备课录来辅导新教师，使其尽快进入角色。
2.实现“五个突破”。
①实现教师队伍建设有新的突破。从工作态度、责任心、紧迫感、危机感，师德师能五个方面主抓，目前我校有市级骨干教师1人，市级学科带头人1人，县级骨干教师5人、县学科带头人1人、第三届全国百佳语文教师1人。
②实现课堂教学有新的突破。着力转变教师教育理念，促使教师不断提高专业素养。不断加强教学研究力度和深度，扎实开展教育教学科研，积极探索新课程改革，确保教学质量要稳中有升。
③实现教学科研、教育教学质量有新的突破。2021年我校《学校依法治校的法律法规体系建设研究》被纳入教育部中国智慧教育督导“十四五”规划重点课题立项，并且已经完成项目的结题工作。此外，我校2021学年末三至六年级从县上平均综合评价来看，三年级上期末居全县第11名，本期居第8名，本期同比上升了3个位次。四年级上期末居全县第37名，本期居第36名，本期同比上升了1个位次。五年级上期末居全县第21名，本期居第18名，本期同比上升了3个位次。六年级上期末居全县第26名，本期居第27名，本期同比下降了1个位次。
④实现家校教育结合有新的突破。我校定期召开家委会，实现学校重要事件参与机制，提供意见建议，传达好家庭教育的重要性，做到家校共同教育。
⑤实现学校硬件建设有新的突破。充分使用上级补助资金，做好学校维修加固工作。年内新增多媒体教师用机1台，学生台式机30台，教师备课用笔记本电脑3台。
3.坚持德育为先，稳步推进学校德育工作。
持续认真抓好教师政治理论学习和职业道德教育，不断提高教师思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和各项法规、政策的自觉性。
持续抓好学生行为习惯养成教育、开展了形式多样的德育教育专题活动，在学科教学中有机的浸润德育教育。
4.坚持以预防为主，积极创建平安校园。
①每学期坚持完善和健全各项安全工作管理办法和责任制度。层层签订安全责任书，教师与家长要做到100%签订。与学生食堂签订安全责任书。
②充分利用板报、专栏、班会、校会、安全知识教育课，加强对学生安全知识、心理健康和自我防护等知识教育，强化学生的安全防范意识，增强学生自护自救能力，时常请鲁史派出所民警和法制副校长到校进行了安全讲座，举行了若干次全校性地震安全逃生演练。
③必须定时不定时召开家长会，根据季节性的安全隐患，对家长做好学生上学途中的安全宣传，要求家长必须积极配合学校做好学生安全工作的落实。
④持续抓好疫情防控工作。严格学校值班值守制度，学校实施开学前“封闭式”管理，禁止任何无关人员进入学校，进出学校大门的值班人员一律佩戴口罩并扫码，校园门卫室测量体温，严格登记，确保新冠肺炎疫情不进校园。加强新冠肺炎疫情信息统计工作，开学前再次进行全面摸排，理清每一位老师、学生和家长的假期去向及身体健康状况，开学提交核酸检测报告，做到底数清、情况明。开学后每天通对师生早晚体温情况登记，确保学生身体健康。要密切核查来自重点疫区的人员情况及有疑似症状的师生情况，并采取相应措施。保安及学校负责人定期对学校各个区域进行消毒清洁，班主任严格要求学生勤洗手、用肥皂和洗手液做好清洁，严防病源进入校园。
建立教职员工和学生假期行踪和健康监测机制。对本校教职员工和学生进行全覆盖排查，实行“日报告、零报告”制度，精准掌握来自疫情防控重点地区教职员工、学生的分布情况，特别是要精准掌握每一名确诊及疑似师生的康复情况，精准掌握每个教职员工、学生返校前14天的身体健康状况，“一人一案”建立台账，做到底数清、情况明、数据准。保证返校的学生都能够得到全覆盖的健康监测、健康保护。
持续做好消毒、清洁工作。特别是教室、宿舍、厕所、图书馆、食堂餐厅等公共场所，都要喷洒消毒液。把病毒扼杀在萌芽中。积极配合卫生部门做好师生疫苗接种工作，目前我校教师生第一二针全部接种完毕。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人，含事业工勤人员1人）。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2021年度收入合计1,252.99万元。其中：财政拨款收入1,239.93万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.06万元，占总收入的1.04%。2021年度收入与上年对比与增加16.09万元，其中财政拨款收入增加3.03万元，其他收入增加13.06万元。主要原因：一是因为2021年拨入营养改善计划资金较上年增加，二是其他收入较上年增加，主要为年内拨入专项招聘人员就业补贴9万元、公益岗工资拨入0.91万元，移民补助资金0.15万元，收到临沧市科学技术学会拨入科普示范校项目奖金3万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2021年度支出合计1,275.05万元。其中：基本支出1,275.05万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少119.93万元，基本支出减少的主要原因：一是因为年内退休1人，调出5人，导致工资福利支出较上年减少81.92万元；二是学生人数较上年减少，导致对个人和家庭补助支出较上年减少4.92万元；三是由于压缩开支，本年度商品和服务支出较上年减少33.09万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校正常运转的日常支出1,275.05万元。与上年对比支出减少119.93万元，基本支出减少的主要原因分析一是因为年内退休1人，调出5人，导致工资福利支出较上年减少81.92万元；二是学生人数较上年减少，导致对个人和家庭补助支出较上年减少4.92万元；三是由于压缩开支，本年度商品和服务支出较上年减少33.09万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1221.86万元，占基本支出的95.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.33万元，占基本支出的3.16%。人均工资福利支出17.4万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,264.99万元，占本年支出合计的99.21%。与上年对比支出减少129.29万元，主要原因一是因为年内退休1人，调出5人，导致工资福利支出较上年减少82.83万元；二是学生人数较上年减少，导致对个人和家庭补助支出较上年减少14.07万元；三是由于压缩开支，本年度商品和服务支出较上年减少32.39万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出989.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转支出。其中：工资福利支出855.14万元，商品和服务支出53.19万元，对个人和家庭补助支出81.63万元。
2.社会保障和就业（类）支出123.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费100.34万元，职业年金缴费6.43万元，退休费1.11万元，退休教师死亡抚恤金9.3万元，遗属人员生活补助6.02万元。
3.卫生健康（类）支出72.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出69.81万元，大病保险缴费支出2.53万元。
4.住房保障（类）支出79.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于本单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校资产总额1838.76万元，其中，流动资产72.08万元，固定资产1686.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产80.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.91万元，减幅0.43%，其中固定资产增加3.29万元，减幅0.2%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度发生政府性基金收入1万元，比上年0万元增加1万元，增幅100%，具体为拨入省级彩票公益金收入1万元。主要用于鲁史完小乡村少年宫办公运转、场地维护等，但资金在年底拨入，暂未使用，结转下年。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136001701111
滇公网安备 53092102000012号
