临沧市凤庆县雪山中学2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县雪山中学概况
一、主要职能
部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县雪山中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理；
2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.办学方向。坚持以党领导一切原则，积极开展各项党建工作，积极发挥党员带头示范作用，以党建促教风、促学风，贯彻党的有关教育的各项方针政策。学校执行上级的各项办学行为规定，遵从相关法律法规。现在的社会，存在较多的崇洋媚外现象，适时强化社会主义核心价值观、坚定“四个自信”，是我们教育者贯彻党的方针政策的具体举措，也是我们义不容辞的责任，即使改变不了全局，也要改变局部，这是我们的原则。
2.规范学校管理。学校党、工、团、妇机构健全，并按要求执行校务公开，召开了相关会议。工作有计划，各项档案制度基本健全。学校“20条底线”达到要求。
3.领导班子建设。组织领导班子参加上级教育主管部门组织的培训和学习，与时俱进，分工明确、团结协作、廉洁自律，无内耗情况。
4.教师队伍建设。严格落实师德师风相关规定，对教师违反工作、生活纪律的，体现关爱挽救的同时又严肃教育和问责。严格执行教师工资待遇，积极组织教师参加上级组织的各项培训，并开展二次培训，校内落实一对一帮扶制度。所有教师至少有一篇论文参与评审。
5.德育工作。以立德树人为德育出发点，各项制度健全。其中，开展了学校、教育办公室、雪山镇人民政府、派出所、市场监督管理所共同参与的“禁止向未成年人出售烟酒”和“扫黄打非”等治乱活动。强化社会主义核心价值观，全面提升师生的“四个自信”。德育工作突出了好人好事的榜样作用，实施了班级管理考核量化制度并专栏每周公示。
6.教学工作。在落实各项教学常规的同时，认真落实减负提质工作，科学安排教师坐班、备课时间和方式。包括九年级不安排法定传统节假日期间补课。每次学科教研，教科室主任参与以保证质量。执行学校领导每天三次查课制度以促进提高课堂效率。落实控辍保学制度，各项指标达上级要求。2019学年末，我校在全县22所中学中，综合评价为九年级第三名，八年级第六名，七年级第11名。
7.后勤管理。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐，积极完成各类培训任务，并结合实际开展勤工俭学。对教师工作、生活所需尽了最大努力优先保障，想教师之所需、急教师之所急，总务处的工作得到了教师们的认可。
8.校舍管理及工程建设。按要求进行管理和实施，在建的综合楼项目有序进行，款项划拨专款专用。
9.安全工作。学校各项制度健全，认真落实安保、演练、防中毒、防欺凌工作，推进“6T”务实管理。每班一本制式化的安全教育记录册，每周开展安全教育并有学生签名，与师生各项安全责任书签订齐全，每周有值周教师上路巡查。
10.财务管理。按规定合理统筹安排使用资金，资金使用透明、公开 ，按规定会计、出纳分设，并督促财务人员及时上缴各类款项，准确统计报送各项材料。按规定确定补助对象，并向社会和家长进行公示，及时足额发放学生各类补助，无乱收费。按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效并有台账支撑。
11.教育扶贫。雪山中学全体教师团结一致、在教育体育局、教育办的领导下攻坚克难，先后精准完成了各项对象数据。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县雪山中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县雪山中学2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县雪山中学2019年度收入合计1,328.67万元。其中：财政拨款收入1,328.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县雪山中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县雪山中学2019年度支出合计1,397.26万元。其中：基本支出1,367.26万元，占总支出的97.85%；项目支出30万元，占总支出的2.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县雪山中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县雪山中学正常运转的日常支出1,367.26万元。临沧市凤庆县雪山中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。。包括基本工资、津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的94.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.44%。临沧市凤庆县雪山中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县雪山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我校2019年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县雪山中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,397.26万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县雪山中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,114.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出129.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出68.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出84.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县雪山中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我校2019年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县雪山中学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县雪山中学资产总额1329.77万元。其中，流动资产25.17万元，固定资产净值795.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30万元，无形资产净值479.48万元，占他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县雪山中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、政府采购支出情况
2019年度，我校政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县雪山中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
1.本套决算依据我校登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2.本套决算主表数据主要依据我校会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
3.本套决算附表数据主要依据我校会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
