临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。本年度全面推进实施义务教育，完成了上级下达的教育教学工作任务；以立德树人为德育出发点，加强师德师风队伍建设，强化学生养成教育管理；执行两免一补、落实教育资助、强化控辍保学、实施营养改善、规范办学行为，努力实现办人民满意的教育。

　　1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质

　　认真贯彻落实《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业规范》，严禁教师参与赌博、向学生乱收费、体罚与变相体罚学生、酗酒影响工作和形象、追赶后进生等违规违法行为。各教师签订了师德师风承诺书，制定了《雪华中心校教师工作纪律规定》，并严格执行。本年度我中心校教师无一例违纪违法情况发生。

　　坚持政治理论及教育教学业务学习制度，提升教师队伍素质。实行村组例会学习制度，各学校在教师例会上组织学习政治理论、教育法规、教育教学理论，研讨教法、学法、学生管理等问题。党员同志按照支部的要求参加党的群众路线教育实践活动的培训学习，认真参加支部组织的“三会一课”、“两学一做”等学习活动。每学年开学初与全体教师签订《雪华中心校师德师风建设责任书》，有效遏制师德师风案件的发生。

　　2.打造德育教育特色，全面提高育人实效

　　加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。一是加强校园德育环境建设。建设一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，形成“学校领导——教导处——少先队——班主任——科任教师”为主线的德育工作网络管理体系，要求人人都是德育工作者。实行值周教师和学生值日的检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。二是加强班主任队伍建设。树立责任意识，班主任是班级工作的第一责任人，村组长是村组工作的第一责任人。三是充分发挥少先队工作的作用，扩大班干部的影响。少先队员、班干部在学生中的影响是不可低估的，他们应该是同学的榜样。定期对队干部、班干部进行培训，充分发挥他们的积极性，使他们带动更多的同学一起进步。

　　3.将控辍保学和精准扶贫工作放在首位

　　“控辍保学”是“教育精准扶贫”工作中的根本工作任务，“不让一个孩子失学”是我校“控辍保学”工作的奋斗目标，是我们工作的重中之重。我校一直以来高度重视“控辍保学”工作。在上级教育主管部门、地方党委政府、教育办公室的共同努力领导下，学校成立“控辍保学”领导小组，制定了控辍保学实施方案，严格落实控辍保学工作目标，实行层层承包，责任到人，确保制度目标落实到位。

　　4.强化教学管理工作，努力提升教学质量

　　一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《学校教学常规管理考核方案》，抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，组织好诊断性检测和分析工作。有常规检查记录及整改措施。二加强教学教研，做好校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究；认真落实“减负提质”工作；每师每年征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效；市级课题研究于2019年底结题，根据学校实际情况开展课改研究和探索，根据县教育局的安排做好“一师一优课，一课一名师”的晒课和优课上报工作。三是每学年组织一次学生书画比赛和师生系列读书活动，每年组织一次以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作；师生作品多次获奖。四是做好控辍保学工作，确保入学率和辍学率达标，目前中心校没有学生辍学的情况；起始年级没有大班额情况。

　　5.加强安全责任意识，提高后勤保障能力

　　明确安全责任，逐级签订安全责任状。要求学校每位师生都要清醒的认识安全工作是学校工作的重中之重，是确保学校教育教学活动正常有序进行的基础和保障。逐级签订安全责任状，校长与村组长签，组长与教师签，教师与学生及家长签订安全责任书。

　　加强安全教育，安全工作做到警钟长鸣。以学校《学生安全常规知识》以及《安全知识手册》为素材，充分发挥学校集会、升旗仪式、主题班会等阵地的作用，工作中，从细、严、实上下功夫，无论大会、小会还是大事、小事，我们都把安全作为一个重要的内容进行强调、要求、落实。学校领导带领全体教职工做到只要有学生的地方都要有教师的身影，保证安全工作不留死角、网格化管理。安全宣传到人到点到位。各类宣传栏中期期都有“安全教育”内容。校内显眼的地方、危险地段有安全警示牌等。在纪念5.12地震活动中，各校组织师生进行了防震预演演练活动。加强了学生的安全知识教育，消除隐患，防范和避免事故的发生，增强了学生自救自护能力的培养。

　　改善校舍安全。改善硬件条件、排除安全隐患。在资金十分困难的条件下，我们整改了各完小以往陈旧老化的线路，加强了各学校的用电及线路铺设管理，校园内全覆盖安装监控，完成各完小围墙、大门附属工程建设。一年来，无发生学校房屋安全事故。

　　6.规范财务管理

　　严格执行收费制度，合理安排资金。加强财务管理制度，严格遵守财务纪律，坚决执行“收支两条线”；坚持严谨、节约、规范的管理原则，定期进行资金核对，确保学校资金的安全、完整。做好经费管理。积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。预算内经费管理工作。预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。

　　预算外经费管理。根据上级预算外资金管理有关规定和中小学校财务制度，学校事业性收费实行“收支两条线”管理。往来款管理。往来款主要有工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。按时完成各项经费审批。认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。

　　7.落实学生营养改善计划工作和学生资助工作。我校营养改善计划实施对象为全体在校生。四所完小供餐方式均为学校食堂供餐。严格规范管理，及时足额发放寄宿学生生活补助费，做好公示和发放工作，将享受寄宿生生活补助的学生生活费按照县教育体育局的要求打入学生家长账户。认真做好学前教育家庭经济困难儿童补助。同时，积极宣传国家的政策、方针，通过多渠道、多方式让学生及家长了解资助政策，不让一个孩子因为贫穷而失学。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度收入合计763.18万元。其中：财政拨款收入763.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度支出合计780.28万元。其中：基本支出780.28万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校正常运转的日常支出780.28万元。临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度新纳入部门决算与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出774.57万元,占本年支出合计的99.27%。临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出594.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于机关职工工资福利支出、机关运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出91.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出39.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出和事业单位大病保险。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出49.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校资产总额1779.82万元，其中，流动资产29.02万元，固定资产1126.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产624.42万元，其他资产63.67万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。