临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以党建为统领，规范学校办学行为，推动学校事业健康发展

　　加强支委会班子建设，落实支部书记是党建工作第一责任人的责任制，努力把学校党建工作与教育教学质量提升深度融合，努力实现“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的目标，推动学校事业健康发展。一是按照“健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、完善基本制度、落实基本保障”的要求,抓实党支部规范化建设，开展教育教学质量谈心谈话，落实党员师徒帮带活动；二是于2019年9月至11月底，按照教工委和局党组安排扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按质按量完成主题教育各项工作任务，促进了主题教育与教学教研紧密结合，全面掀起“以研促教、以教促学、提高质量”的工作热潮；三是开展重大节日庆祝活动和“主题党日”活动，落实好“三会一课”制度；四是完善三亮公开栏，持续开展“三亮”实践活动，党员教师亮身份、亮成绩、亮承诺；五是组织开展“不忘初心、牢记使命”青年教师课堂教学技能竞赛，促进教师学好“三本书”，备好课，能说课，会上课，推动了“尝试教学法”在我校推广应用。六是在党的全面领导下，学校全面贯彻党的教育方针和幼儿园保育管理办法，传达学习全县教体工作会议精神，召开校务委员会会议和教职工代表大会，确立“确立目标→健全制度→强化督查→绩效考核”的总体管理思路，深入开展“六大校园”建设，规范学校办学行为，全面发展素质教育，学校事业全面健康发展。教育引导党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，按照“四有好老师”标准对照要求自己。

　　2.全面贯彻落实国家教育方针，促进基础教育发展，以教育教学工作为核心，促进教育教学质量稳步提升

　　一是抓实学校教育教学常规管理，提高教学效益。不断推进教学管理科学化、制度化、规范化和精细化。二是强化中心校、村组、年级组联动教研，推进课堂教学改革。依托平台开展结对帮扶，加快推进优质资源共享。以打造高效课堂，坚持学生为主体，教师为主导的教学理念，扎实推进适合本土的课堂教学模式改革。三是全面提升教研水平。从教师学习、培训、教研活动、党员教师课堂教师竞赛等方面做实校本教研行为，推进校本教研常态化。开展集体备课和二次备课，集思广益，，提高备课实效。落实教师学习制度、师生同考制度，强化教师间的听评课管理，提高教材驾驭能力及业务水平。四是充分发挥课题研究引领作用，以教导处牵头，开展课题研究。五是教育教学质量稳步提高。

　　3.落实立德树人根本任务，夯实办学基础

　　抓好校园文化和绿化美化建设，创建平安和谐校园，校园环境优美，具有和谐氛围，校风、教风、学风建设效果明显。所属新民、新华、新联三所学校均为县级文明学校；新民完小为县级 “绿色学校”、市级“平安校园”、省级“语言文字规范化示范校”；新联完小为县级“平安校园”，现已申报县级“语言文字规范化示范校”。加强德育课程化研究，全面实施以养成教育为基础的素质教育工程，每月上好“三课”即：养成教育课、安全教育课、法制与心理健康教育课，学生养成教育取得阶段性实效。

　　4.科研兴校，充分发挥骨干教师的引领作用

　　中心学校将骨干教师列入教师人才库管理，纳入教师奖励性工资考核。目前，我校有市级骨干教师1人，县级骨干教师1人，校级骨干教师1人。积极组织教师论文竞赛，不断总结经验。截至2019学年秋季学期，教师获云南课程教材教学研究杂志社论文比赛一二三等奖48人，占在岗教职工总数的96.0％。2019年申报市级课题《农村小学数学计算教学实践研究》，预计下年初结题。

　　5.以教学为中心，强化管理，努力提高教育教学质量

　　认真落实《凤庆县22项教学质量制度》和《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；开展“三本书”（课标、教材、教参）和《凤庆县中小学教学工作规程》培训学习，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，重视“教学四计划”管理。加强教学研究，深化校本教研，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，管好用好现代教育技术积极开展专题教研活动，推进“尝试教学法”推广运用，努力提高课堂教学效率，认真实施中小学教育教学常规管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量，努力办人民满意的教育。

　　6.以平安和谐为底线，风险防控体系不断健全

　　一是强化安全意识压实责任。牢固树立“以人为本、生命第一、安全至上”校园安全工作理念，制定系列计划方案，召开校园安全工作专题会等，以“一岗双责、党政同责、失职追责”为原则，层层签订校园安全综治法治工作目标责任状，落实责任。二是成立安全工作领导组，负责学校安全工作领导和管理，层层签订安全责任状，层层落实安全责任。不断建立健全学校安全管理制度和突发事件应急预案，各学校执行安全工作网格化管理，使学校安全工作形成制度化、规范化。落实学校安全保卫工作，中心学校新民完小配备专职保安1人，同时各学校组建校园安全巡逻队，认真落实安全巡逻制度。以校开展火灾、地震等应急演练，提高师生疏散逃生能力，应急演练每月至少开展1次。“人防、技防、物防”建设基本达到标准，定期不定期对校园安全隐患进行排查整改，每年3月、9月开展全面查改，为正常开学提供安全保障，平时定期不定期对学校安全隐患进行检查整改，学校安全检查整改形成常态化。各学校充分利用国旗下讲话、安全教育课、板报、广播、周末离校安全教育、教师会议、发放安全告知书、承诺书等多形式落实师生安全教育，加强以防“校园欺凌、食物中毒、溺水、交通事故、自然灾害、用电用火”为主的安全防范工作。推行学生食堂“6T”实务管理，落实值周教师每日二次检查制度和值班领导一日抽查制度。学校无重特大安全事故发生。安全工作材料按时上报，安全工作业务档案齐全规范。

　　7.严格财经纪律，财务管理进一步规范化

　　学校各项资金使用公开、透明，定期不定期开展校务公开、财务公示，通过教师会议公开、粘板公示等多形式进行公开。大额资金开支通过行政办公会讨论通过，规范收支程序，严格政府采购管理规定。按规定进行物品采购，双人负责采购发放，专人负责检验接收，建立办公用品采购入库出库台账，加强采购、发放等环节的管理，严格执行中央八项规定。按规定成立学校经费管理领导小组和经费审核领导小组并正常开展工作。按规定确定学生困难补助对象，并向社会和家长进行公示，自觉接受社会及家长的监督，及时足额发放学生的资助资金。规范办学行为，不乱收费。按要求开展教育事业统计工作，建立档案管理，严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

　　8.精准落实教育资助，教育扶贫能力持续提升

　　一是精准教育扶贫对象管理。比对、核实贫困对象，加强与当地村委会等部门联动，及时修改完善相关信息，建立建档立卡贫困户在校生名册，并实施动态管理，确保教育扶贫对象精准。二是抓实控辍保学实现义务教育就学保障。认真督查落实控辍保学工作“双线九包”制度，加强部门联控联保，做到内外结合、上下贯通、堵死漏洞，实现无缝管理，实现学生从入学到毕业全程有效管理。通过加强师德师风建设、推进课堂教学改革等措施，实现管理、质量、资助等综合控辍，2019年实现零辍学的目标。

　　9.执行学校校务公开，民主管理

　　对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项，采用教师会议、校务公开栏等形式适时公开。2019学年组织召开四届三次教代会，讨论审议《新民中心学校2019学年奖励性绩效工资考核分配方案》、《新民中心学校学年（学期）“奖励性考核奖”考核细则》、《新民中心学校教育科研及教育成果奖励办法》、《新民中心学校2019学年履职晋升考核办法》、《新民中心学校2019学年专技人员考核聘用办法》、《新民中心学校教师考勤办法》等学校管理制度；妥善处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年度收入合计916.58万元。其中：财政拨款收入916.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年度支出合计941.65万元。其中：基本支出941.65万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校正常运转的日常支出941.65万元。临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我中心学校2019年无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出941.47万元,占本年支出合计的99.98%。临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出737.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于本单位职工工资福利支出、单位办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出91.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属人员生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出52.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出59.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校资产总额970.47万元，其中，流动资产27.61万元，固定资产930.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2019年度部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。