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凤庆县教育体育局2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县教育体育局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县教育体育局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 凤庆县教育体育局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县教育体育局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县教育体育局机关设置办公室、基础教育股、计划财务股、人事股、教研室等18个股室，主要职能职责负责管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育的教育教学、教学研究工作；负责全县各级各类学校舍规划、布局调整、校园美化绿化等管理指导；负责全县教育经费的预算、核算、决算工作，对全县教育经费的管理使用进行监督和指导；负责对全县各级各类学校食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作的指导监督；负责全县各类大中专招生、初高中招生、成人函授学习、在校生和成人自学考试的指导管理工作；负责全县中小学教职工的人事调整、工资变更、职务职称晋升、中小学校领导班子考查考核、学校领导人员的任免聘用、特岗教师的考核聘用等工作；负责全县中小学校“农村中小学校远程教育项目”的实施、管理、培训、指导等工作；负责全县中小学教师继续教育学习的规划、组织、培训等工作；负责中小学营养改善计划实施、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助费、普通高中国家助学金、学前教育贫困家庭儿童助学金发放等管理指导工作；贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策，制定全县体育事业的发展战略、发展目标，指导和推动全县体育改革和产业的发展；负责贯彻执行上级有关部门关于竞赛训练、群众体育工作的方针、政策和法律法规。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县教育体育局属县人民政府组成部门，是财政全额补助的行政单位，内设办公室、基础教育股、计划财务股、人事股、教研室等18个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，凤庆县教育体育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于统筹推进常态化疫情防控和发展教育的各项决策部署，进一步强措施、补短板，促进全县教育质量提升，努力办好人民满意的教育体育事业。

　　1.落实立德树人根本任务、提高各类教育发展水平

　　一是创新学校德育教育，将社会主义核心价值观融入学校德育教育全过程。以活动为载体，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态化开展的德育工作机制，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

　　二是健全控辍保学长效机制，压实“双线四级”责任，发挥控辍保学联防联控机制作用，形成工作合力；健全依法控辍治理机制，严格执行“四步法”，运用法律手段做好辍学学生劝返复学工作。贯彻落实《凤庆县普及高中阶段教育实施方案》，严格按照计划完成招生任务。落实特殊教育招生任务，随班就读、送教上门等多种方式相结合，残疾适龄儿童少年入学率达到100%。持续开展民族团结进步创建工作和宣传教育活动，营造各民族团结、和睦的良好氛围。

　　三是在县委、县政府的领导下，持续推进义务教育教师“县管校聘”改革试点工作。始终坚持公平、公正、公开的原则，以激发教师队伍的活力，均衡配置教师资源，促进教育公平、提高教育质量为目的，组织学校教师竞聘上岗。

　　2.持续推进爱国卫生“7个专项行动”、慎终如始抓实校园疫情防控工作

　　一是按照省、市、县爱国卫生专项行动办公室部署，持续抓实爱国卫生“7个专项行动”各项工作，为校园新冠疫情常态化防控提供坚实基础。

　　二是按照国家和省市县疫情防控部署要求，加强统筹，科学防控，认清疫情防控的复杂性、严峻性、长期性，强化底线思维和忧患意识，坚决杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，从严抓实抓细细常态化防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

　　3.持续开展校园创建工作

　　一是以组织开展文明校园、洁净校园、绿色学校创建活动为载体，推动校园文化建设，积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园，为学生营造绿化、美化、净化的良好育人环境。

　　二是推动“三张网”建设落地见效，巩固平安校园建设成果，构建“全域、全员、无缝隙”大校园安全工作格局，有效预防各类安全责任事故的发生。推动“三防”建设，努力推进“四个百分之百”达标。全面抓好校园及周边安全隐患排查等专项行动。按时间、季节特点，以消防、交通、食品、防性侵、防欺凌、防暴力、防溺水等工作为重点。

　　4.持续构建教体系统心理服务体系

　　一是加大心理健康教育教师培训力度。将心理健康教师培训纳入“十四五”教师培训规划，制定措施，有效开展心理健康教师培训。

　　二是加强教师队伍建设。通过积极争取编制，加大专业人才引进力度；积极寻找教体系统心理健康相关专业和心理健康爱好者，壮大心理健康教师队伍。

　　三是心理健康教育贯穿教育教学全过程。结合学生心理发展规律，将适合各学段学生特点的心理健康教育内容形成指导性文件有机渗透到开学第一课、主题班会、健康教育课程及学校的重大活动中。

　　四是家校联合共同实施心理健康教育。学校密切与家长沟通联系，帮助家长树立正确的教育观念，传播、普及心理健康知识，帮助家长及时了解和掌握孩子成长的特点、规律，加强亲子沟通，注重孩子良好心理素质的养成。

　　5.落实卫生教育、疾病预防工作

　　督促学校贯彻落实《凤庆县教体系统2020年学校卫生工作安排意见》，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规要求，健全完善传染病防控工作方案、预案和各项卫生工作管理制度，进一步强化领导，层层压实责任，全方位抓好学校卫生工作。进一步重视青少年儿童近视和肥胖防控工作，积极创建青少年儿童近视防控特色学校。

　　6.持续开展普法工作，配合完成征兵工作

　　县委普法办部署持续开展普法工作，让全县教体系统干部职工和学生人人懂法、守法、用法，维护自身合法权益，积极推进全县依法治教、依法治校工作。配合征兵办完成2021年新兵学历审核工作，为部队输送学历合格的兵源。

　　7.以数字教育为支撑、教育现代化持续发展

　　一是根据省教育厅统一安排，全面做好凤庆县义务教育网络非义务教育阶段学校建设及2021年学校布点动态调整工作，督促县电信公司做好服务保障工作。完成云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目信息化设备采购工作

　　二是加强教育信息化应用平台建设，多方筹措资金，完成教育质量监测与分析系统建设；推广使用好云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设的“1+N”远程互动课堂，探索网络教研、同步课堂教学模式，推进优质师资资源共享；继续与省厅电教馆对接电教管理系统试点项目在凤庆建设的事宜；做好智慧教育整体规划。

　　三是启动高完中、义务教育“现代教育示范校”、幼儿园等级创建工作。2021年启动规划华屹幼儿园营盘镇幼儿园达标晋级、启动凤庆县一中省一级一达标晋级，创建洛党镇象贤完小“现代教育示范校”。

　　8.以师德为核心、促进校外教育事业高质量发展

　　一是以师德建设为核心，建强热爱校外教育事业、具有奉献精神、专业素质过硬的教师队伍，从师资上保证校外教育的优质发展。争取编制部门的支持，为中心选聘一定数量的专职教师，同时还要采用“双肩挑”的做法，聘用中小学优秀在职教师到活动中心任教。加强教师培训，让教师走出去，接受新观念，学习新方法。

　　二是加强校外教育研究，探索校外教育规律，提高校外教育质量。将校外教育放入大教育中去研究，使校外教育从一开始就符合青少年身心发展规律，符合时代发展对人才的要求，不迷失方向，不瞎折腾，步入持续、高效、优质的发展轨道。

　　9.强教研、促增效，教育质量再创新高

　　一是加强教研机构建设，积极创造条件申报省一级教研室。按照教研员准入条件，逐步充实县教研室专职教研员，力争配齐初中主要学科教研员，配备高中重点学科教研员。

　　二是多渠道、多形式开展教师研训活动，切实提高教师教育教学技能。继续开展好国家、省、市、县、校五级国家乡村教师培训计划，继续在班主任培训、教材培训、心理咨询培训、应用技术培训等方面着力，不断拓展教师视野，提高教师教学技能。

　　三是抓制度，促规范，健全学校教学管理制度。紧紧围绕《22项教育质量制度》和“质量校园建设方案”, 结合《规程》要求，促使学校实际制订完善学校质量管理制度，明确管理标准，坚持制度与标准并重，实现学校“依法治教，依制度管教”的良性治理目标。重点完善《教学常规管理制度》、《集体备课制度》、《听课评课制度》、《教学反思制度》、《课题研究制度》、《课堂教学评价制度》，研究制定《教师课堂规则》、《学生课堂规则》、《作业设置与批阅要求》、《学科试卷讲评要求》等教学管理制度，使教学工作有规可依，有章可循。

　　四是抓课改，寻突破，扎实开展课堂教学改革。更新教师教育理念，大力开展“对外取经、对内练兵”活动，选派学科带头人、骨干教师、名校长、名教师外出学习，将外地的先进经验带回来，在县内开展“技能练兵”“课堂示范”，将先进理念辐射开，真正让前沿教育思想引领我县的教学改革，促进我县的教育发展。

　　10.抓建设、强体魄，体育事业迈上新台阶

　　一是进一步规范体育场馆管理办法及管理条例，全面实施中小型体育场馆免费低收费开放制度，进一步规范青少年体育培训机构的管理工作。

　　二是在2020年的基础上进一步抓好凤庆县教育体育系统学校教育体育工作，找准教体融合最佳发展契机，把握国家对教育体育发展规划的新政策、新举措、新发展理念，发挥体育职能作用,进一步统一工作步调，突出推动学校体育发展，做好青少年体育健康成长培养和教育工作，实现“少年强、则国强”的体育强国国家战略计划。

　　三是继续做好2020年实施的高中教育、学前教育、薄弱环节改善与能力提升等教育专项工程的续建和扫尾工作。管理服务好学校在建项目，加强对各类建设项目施工安全、质量、进度管理，完成计划内建设任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共64个。其中：财政全额供给单位64个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位63个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4283人，其中：行政编制 9人，事业编制4274人。在职实有4367人，其中： 财政全额保障4367人。

　　离退休人员 1236人，其中：退休 1236人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入74043.89万元，其中：一般公共预算74043.89万元。

　　一般公共预算与上年对比增加2938.05万元，增4.13%，主要原因一是2021年比2020年增加了80人的工资预算支出，二是根据云南省财政厅关于印发《云南省县级“三保”预算编制审核实施细则》的通知（云财基层〔2019〕23号）增加了城乡义务教育公用经费、困难学生补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡免学费、生活费、中等职业教育国家助学金、免学费县本级配套预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入74043.89万元，其中:本年收入74043.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74043.89万元（本级财力74043.89万元）。

　　与上年对比增加2938.05万元，增4.13%，主要原因一是2021年比2020年增加了80人的工资预算支出，二是根据云南省财政厅关于印发《云南省县级“三保”预算编制审核实施细则》的通知（云财基层〔2019〕23号）增加了城乡义务教育公用经费、困难学生补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡免学费、生活费、中等职业教育国家助学金、免学费县本级配套预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 74043.89万元。财政拨款安排支出 74043.89万元，其中：基本支出71129.32万元，与上年对比增加2208.21万元，增3.20%，主要原因是2021年比2020年增加了80人的工资预算支出；项目支出2914.57万元，与上年对比增加729.84万元，主要原因分析是根据云南省财政厅关于印发《云南省县级“三保”预算编制审核实施细则》的通知（云财基层〔2019〕23号）增加了城乡义务教育公用经费、困难学生补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡免学费、生活费、中等职业教育国家助学金、免学费县本级配套预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2021年部门预算总支出74043.89万元。其中教育支出57202.32万元，社会保障和就业支出7112.73万元，卫生健康支出4765.84万元，住房保障支出4948.00万元，文化旅游体育与传媒支出15.00万元，主要用于工资福利支出和基本运转支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县教育体育局无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县教育体育局无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县教育体育局无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县教育体育局年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少1万元，减少4.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县教育体育局2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县教育体育局2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少3万元，减少37.5%，国内公务接待批次为210次，共计接待1720人次。

　　增减变化原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加2万元，增加12.5%。增减变动原因是公务车辆老化，维修增加；下乡调研工作次数增加。其中：公务用车运行维护费18万元，较上年增加2万元，增加12.5%。增减变动原因是公务车辆老化，维修增加；下乡调研工作次数增加。

　　年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　预算项目1.高中生生均公用经费。

　　项目年度绩效目标：进一步提高普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保学校教育教学工作的顺利开展。

　　项目绩效成本指标：高中生1500元/生.年，县级按标准的70%预算配套。

　　项目绩效数量指标：高中生6542人。

　　项目绩效社会效益指标：1.提高高中教育教学质量；2.政策知晓率100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年预算安排机关运行经费55.87万元，较上年增加2.80万元，增5.28%。原因是增加了老年体协工作经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　高中生生均公用经费

　　二、立项依据

　　云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知（云财教〔2016〕374号）

　　三、项目实施单位

　　凤庆县教育体育局

　　四、项目基本概况

　　我县共有公办普通高中4所，依据2021年9月教育事业统计报表统计的在校普通高中学生6542人。其中：凤庆一中3368人，凤庆二中1146人，凤庆三中1578人，鲁史中学450人。

　　五、项目实施内容

　　生均公用经费财政补助标准达1500元/生.年，省级按照最低拨款标准1500元/生.年的30%给予资金补助，剩余部分按照“分级负担”的原则，由市、县（区）财政分别自行承担”。鉴于市级不承担，我县财政承担比例为70%，即为1050元/生.年。

　　六、资金安排情况

　　县级批复普通高中生均公用经费配套资金686.91万元。

　　七、项目实施计划

　　落实高中阶段公用经费，提高高中教育健康协调发展，项目计划开始时间2021年1月1日，结束时间2021年12月31日。

　　八、项目实施成效

　　进一步提高普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保学校教育教学工作的顺利开展。

　　监督索引号53092100136000111

附件：凤庆县教育体育局2021年部门预算公开表.xlsx