临沧市凤庆县第一中学2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、加强思想政治建设，严格落实党风廉政建设“一岗双责”

　　以党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为重点，加强政治理论知识学习，切实提升领导干部政治理论素质。重视领导班子理论学习，及时传达上级各类会议精神，坚持行政会首项议程集体学习制度，由行政领导轮流按学习计划带领学习习近平总书记系列重要讲话精神等内容，并进行研讨交流，切实加强领导班子思想政治建设。

　　强化廉洁自律，严格落实执行党风廉政建设“一岗双责”制度。2019年初，校长与班子成员，班子成员与分管处室、分管年级，处室、年级与下设的工作组、备课组等层层签订党风廉政建设责任书，层层落实党风廉政建设责任制。确定各处室、年级的廉政风险等级及风险点，列出风险清单，强化监督提醒。特别对于工程建设、采购、教辅征订等方面，完善并规范相关制度，采取领导监督、教职工代表监督、学生家长、社会监督等多头多层面参与监督，守住廉洁自律的红线。严格执行上级规定“一把手四不直接分管”纪律要求，严格执行“三重一大”决策制度。班子成员、处室领导每周深入年级坐班一次，倾听一线教职工及学生的意见和要求，及时帮助年级协调解决分管工作及部门事宜；工会不定期在职工中征集合理化建议；通过设置校长信箱广泛收集师生意见建议。坚持党务、校务公开，接受监督，依法治校。

　　二、突出内涵发展，切实提升教育教学管理水平

　　（一）以质量为核心，抓实教学管理工作

　　1．落实长效机制，抓实抓细教学常规。根据《凤庆县第一中学教学常规管理办法》，实行教学常规“备课组周查、年级月查、教学处半期检查”的三级督查检查制度，严抓教学常规的落实。实行学校领导日巡查和推门听课的方式，加强对课堂教学情况的监测，确保教学常规落到实处。

　　2．强化课堂巡查，确保课堂实效。全方位、分层负责加强对课堂的督查巡查，年级层面由年级领导负责到班督查；学校层面由分管教学副校长牵头，教学处、教科室负责，实行课堂教学网上监控巡查，校长坚持每周至少对课堂教学巡查一次。课堂违纪情况及时通知年级处理并在校内电子大屏上通报，切实加强对师生课堂教学情况的监督。加强早晚读监督管理，落实《早晚读背记默抽查登记制度》，提升早晚读效率，不断提高课堂教学的实效性。

　　3．注重质量意识，强化考试检测管理。学校、年级、备课组分级负责做好期中、期末、月考、单元检测等质量检测，及时了解和掌握学生的学习成效，分析研究具体的教学策略。进一步规范命卷、监考、阅卷、统计分析等工作，狠抓考纪考风，确保考试公平公正及成绩真实有效。以《凤庆县第一中学教学质量奖励方案（试行）》为抓手，进一步激发教师的教学热情，充分发挥示范及引领作用，形成比学赶超、积极向上的教学氛围。严格实行“红黄线”制度，对闯“红黄线”的教师进行跟踪帮扶，谈话指导，并组织上好过关课。

　　4．全力以赴抓好高考、中考备考工作。成立以校长为组长，主管教学副校长及年级分管副校长为副组长，各处室主任、年级主任为成员的备考领导组，召开毕业班教师思想动员大会，进行全面部署备考工作。各年级、备课组、班主任制定科学有效、切实可行的备考工作计划，以确保复习备考工作高效有序进行。根据学年初确定的高、中考目标，对不同层面的目标学生进行持续的跟踪、分析及培养，抓好培优补偏工作，注重做好心理疏导，确保最大限度地发挥学生的水平。教学质量不断取得新突破，2019年高考，文科最高分660分；理科最高分700分；600分及以上67人；一本上线271人；二本上线574人；本科上线率80.2%；综合上线率100%。2019年中考，我校有4名同学进入全县前10名。540分以上优秀生达64名，居全市划片招生县区一中第一名。2018学年下学期高中学业水平考试物理、地理、生物、通用技术合格率100%，信息技术、英语、化学、政治、历史合格率99.9%；初中部下期末阶段性检测综合评价位列全县第3名。

　　5．重视音体美教学，认真开展“两课三操”活动。按规定开齐开足课时，并由校长挂钩音体美教研组，不定期参加音体美教研活动，狠抓音体美教学规范。认真抓好大课间晨跑活动，加强学生的体育锻炼。抓实音体美特长生培养，2019届高中特长生专业考试中：体育90分以上3人，专业上线率94.1%；美术专业上线率67%；音乐专业上线率88.9%。

　　6．加强学籍管理，狠抓控辍保学工作。根据学籍管理规范及要求，认真做好学生入学组织及休、转、复、退学生的学籍管理，精准动态，狠抓控辍保学工作。

　　（二）以安全为首任，强化德育管理工作

　　1．注重预防，压实安全管理责任。学期初，召开全校安全工作专题会议，对安全工作进行全面部署，层层签订安全目标管理责任书，落实安全管理责任制。上好开学第一课，系统进行安全教育，并与学生及家长签订《安全责任书》，让学生在开学初就明校纪、知礼仪，强化法纪观念，提高安全防范意识。狠抓日常安全监管，以德育安全网格化管理制度为抓手，不断修网补网，实现德育安全管理的无缝对接。一学年来，学校平安和谐，无严重安全事故发生。

　　2．加强班主任队伍建设，强化班级管理。一是高度重视、严格把关，选拔有责任、敢担当、爱岗敬业的教师担任班主任；二是定期举行班主任工作培训及经验交流会议，不断提高班主任的履职能力和管理水平；三是强化班级常规管理考评，一周一考评，一月一汇总，作为班主任考核、优秀班主任、优秀班级评比的主要依据；四是绩效待遇向班主任倾斜，在落实班主任津贴的基础上，按月进行晚巡夜查考核奖补，年底进行班主任综合考核奖励。

　　3．加大“三防”建设投入，充分发挥“三防”实效。一是进一步完善校园监控，对学校重点区域增设“一键式”报警系统，充分发挥“技防”实效；二是严把素质关，按比例足额配置保安人员，本学期进一步充实保安人员2名，加强宿舍安保力量；三是完善校园安防设施，购置增添安防设备，发挥“物防”作用；四是进一步推进学校安全工作规范化，提升校园防恐、防暴等突发事件应对及安保能力，确保校园安全、师生平安。

　　4．加强安全隐患排查，积极开展法制安全宣传教育活动。一是政教处统筹，各处室、各年级按月开展安全隐患排查，发现问题及时整改；二是制定防震减灾应急预案，配置安全标识，开展地震火灾应急疏散演练；三是邀请县消防大队到校开展消防器材使用及消防救护知识培训；四是积极开展法制安全主题宣讲活动，通过主题班会、校园广播、黑板报、宣传栏等方式，强化安全宣传教育，增强师生法制安全意识，分别邀请县司法局、凤山派出所到我校进行宪法知识、扫黑除恶治乱等法制宣传教育活动；五是狠抓校园周边环境治理，关注网络舆情，确保校园平安和谐。

　　5．加强学生的养成教育，培养学生良好的行为习惯。一是认真落实“一日三扫”制度，培养学生良好的卫生习惯，保证校园干净、整洁；二是修订完善了《凤一中学生宿舍内务规范》、《凤一中学生仪容表规范》等制度，将学生内务卫生、仪容仪表与班级德育目标考核挂钩，培养学生良好的行为习惯；三是完善学校传染病防控制度，加强疾病预防宣传教育，养成疾病预防的良好习惯；四是加强学生的自我管理，开展“环保卫士”志愿服务活动、文明督查活动等，加大对学生行为习惯的监督力度。

　　6．搭建艺体展示舞台，丰富师生校园文体生活。通过精心组织筹备，组织开展了田径运动会、文艺汇演、书画展等丰富多彩的活动，为师生提供了张扬个性，展示才华的舞台。

　　7．加强校园文化建设，提升文化育人功能。一是完善和规范图书馆借阅和开放制度，引导和培养学生养成良好的阅读习惯，营造读书向学的良好氛围；二是实行每周升国旗和国旗下讲话制度，强化仪式工作的育人功能；三是重视学生心理健康工作，建立了“同学！我帮你”青春工作室，由专人负责学生心理健康的咨询与辅导；四是紧紧围绕“六好”目标，认真开展文明校园创建活动。

　　（三）以素质提升为关键，推进教学科研管理工作

　　1．以师训为重点，切实提高教师的教研能力。立足校本，有计划、有步骤进行教师培训。一是按照上级安排，搭建各种平台，抓实个体实地培训工作。初中部数学、地理、信息技术、美术4个科目6人次先后参加县统一开展的教研学习活动；陈龙、杨志荣、吴正勋、杨绍斌、曹玉琴等40位老师分别参加省内外培训或专题研修活动。二是充分运用网络远程资源，集中开展学科教师培训。初中语文、政治、历史教师分别参加义教统编教材网络培训；高中部各科目教师完成高中课程标准网络培训；239人参加了临沧市中小学教师全员培训，13人参加了临沧市中小学骨干教师培训。校长被省教育厅遴选为云南省“国培计划”项目郭昌奉名校长工作坊坊员，先后两次参加工作坊集中研修活动。

　　2．以大教研活动为契机，不断提升教研实效。一是抓实教研活动。进一步集中规范年级教研活动室，配置多媒体设备，为教研活动开展提供保障；不断完善主备课活动规程，抓好个人主备与集体研讨的结合，突出主备课实效；实行学校领导挂钩备课组并定期参加教研活动制度，加大对教研活动的指导及监督力度，切实提高教研实效。二是落实教师之间互听互评课活动。三是以公开课、示范课及课赛活动为载体，搭建教师课堂教学交流学习和研讨平台。各教研组按计划组织好学科教师公开课、示范课。学校教科室负责组织课赛活动，组织了“赛技能，树形象，强素质，提质量”为主题的教师教学技能竞赛暨党员教师课赛，其中：音体美教师教学基本技能竞赛和教师“三笔字”竞赛全员动员、全员参与，是近年来首次组织、规模最大的一次基本技能竞赛活动，集中检验和展示了全校教师业务素质和基本技能；党员教师课赛发挥了党员教师“育人先锋”的模范带头作用。活动的组织充分调动了广大教师深入教研、提升素质的积极性。

　　3．加强校际交流，拓展教研理念。依托沪滇合作项目与上海崇明实验中学签订挂钩帮扶协议，3月份，崇明实验学校蔡国菊校长一行7人到校开展送教交流研讨活动，让我校师生体验和感受到上海先进的教育理念和教学方法；经名誉校长余建忠教授的协调联系，云大附中呈贡校区6名骨干教师到校开展高三复习备考研讨工作，对学科高考备考给予帮助和指导。在做好请进来的同时，学校也重视走出去开展研讨交流活动，根据省教育厅的安排，挂钩帮扶沧源民中，根据帮扶合作协议深入开展交流研讨活动；根据市、县安排，县内挂钩帮扶凤三中，定期与三中开展公开课、示范课及主备课交流研讨活动，教学同步，实行联考，强化质量监测。

　　4．以援疆教师示范引领作用，促教育科研工作的提升。按照聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶凤庆工作安排及要求，先后聘请了10名援疆教师。充分发挥援疆教师“传、帮、带”作用，在课堂教学和教研活动中加强研讨，并以自身敬业精神、扎实作风、先进理念，为全校教师树立了榜样，提供了学习交流平台。依托援疆教师的资源优势，组织专题讲座，开展教师综合素质培训，名誉校长余建忠教授指导学校编辑出版了教师论文《教海拾贝》，为全校师生开展专题培训讲座。

　　5．规范课题研究管理，提高课题研究质量。坚持以科学发展观指导教育科研的创新，在课题研究中广泛运用行动研究法，体现“教学即研究”的“草根性”特征，在读书、实践与写作三者结合上推动教师专业成长，加强教学反思的指导与推广，使科研与教学真正做到了一体化。学科教师根据自己在课堂教学中的问题、困惑、感悟，积极撰写课题申报表，在扎扎实实的课题研究与结题中不断提高教育科研能力。张卫花老师的市级课题已顺利结题，申报的“十三五”规划课题《不忘初心、牢记使命，砥砺奋进——提高农村中学教师教育教学能力策略研究》已顺利结题，并荣获教育教育成果一等奖。

　　6．加强教育科研的阵地建设，做好成果的总结与推广工作。积极发动教师撰写教育科研论文，着力组织教师积极参加各级各类的征文、竞赛活动。百余篇教师论文获奖、发表；刘春海老师代表凤庆参加临沧市高中音体美教学技能大赛荣获一等奖。

　　（四）以服务保障为基础，加强后勤管理工作

　　1．规范食堂管理，保障食品安全。一是推行学校食堂“六T”管理模式，强化日常监督巡查；投资5.4万元实施了学校食品安全快检室项目建设。二是建立了以校长为第一责任人的食堂安全管理体制，按周组织开展食品卫生安全检查评估，并进行公示。三是严格执行行政领导食堂陪餐制度、食品安全全员试吃制度、学生家长陪餐制度，从各个层面加强对食堂食品卫生安全的监督管理。

　　2．加强后勤巡查，及时排除隐患。由后勤分管领导及总务处领导按周轮值，每天负责校园巡查，对校舍设施、食堂超市、环境卫生、水电线路等巡查检查，每月定期开展总务后勤专项巡督查活动，发现问题及时整改、及时排除安全隐患。

　　3．规范财务工作，保障资产安全。修定了财会、保管人员岗位职责，进一步规范了“用制度管钱、用制度管事、用制度管人”的责任落实制度。总务处组织全体成员认真开展了学校现有资产的清点盘查工作，在资产管理过程中按规定做到账物相符，财务系统与固定资产管理系统账、账实相符。

　　4．完善校产管理，做好项目采购和工程实施。进一步规范管理，严格落实校产报修制度；定期对校园及周边进行防虫防病消杀工作。严格议事审批，按程序组织和实施项目采购及工程建设管理工作，投资7万多元实施了绿荫塘、观音山水源水路改造工程及校内管道维修维护施工；投资1.5万元实施了学生宿舍卫生间改造工程；投资6.8万元实施了综合楼钢架玻璃雨蓬建设工程；投资20余万元对学校各部门办公及教学设施设备进行了更新配置；投资52万元新建了两个物理光、电学实验室。

　　5．加强信息化建设，促教育信息化发展。本学期学校继续加大教育信息化建设投入力度，投资约52万元实施了综合楼区域校园广播系统和标准化考场监控系统的改扩建和学生广播站搬迁项目；投资10万元实施了校园安防监控系统的改扩建及监控中心搬迁项目；投资3万元实施了高中教育专线班班通项目。同时，争取到上级项目资金近100万元，配置了15套电子白板、20台教学一体机及55台计算机，实现了所有教学班级电子白板、一体机等多媒体设备全覆盖，教育信息化条件极大改善。

　　三、围绕中心，统筹抓好各项工作协调发展

　　（一）抓党建，带群团，促教育教学提升发展

　　1．着力抓实党建工作。总支班子充分发挥领导核心作用，切实加强学校党建工作，在工作中主动将上级精神与本校实情有机结合，努力探索新形势下学校党建工作的新思路、新方法。一是深入抓好党的十九大和十九届历次全会精神的学习贯彻落实，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是扎实开展“基层党建创新提质年”活动，通过创建被考评为县级规范化建设达标党支部；三是扎实开展“三会一课”，全面实施党员积分制管理办法，切实推进“互联网+党建”创建工作，进一步规范党建业务；四是开展党建促脱贫攻坚，先后10余次深入挂钩村开展党群共建活动、“云岭先锋”党员志愿服务活动；五是积极开展“云岭红烛.育人先锋”、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，充分发挥党员教师的先锋模范作用，七.一期间共表彰优秀共产党员、优秀党务工作者15人次；六是严格按程序组织召开2019年校级领导班子党员干部民主生活会。

　　2．高度重视工会作用。支持工会开展相关活动，精心组织教职工运动会，丰富教职工文化生活；组织全体教职工进行体检，关注教职工的身心健康；开展好生病、困难职工慰问活动。深入一线加强与教职工的沟通交流，倾听教职工的意见建议，积极为教职工排忧解难。

　　3．全力支持团组织规范化建设工作。切实加强团建工作指导，并给予必要的经费保障。积极支持校团委开展社团活动、“青春心向党，建功新时代—纪念五四运动100周年”等系列活动。学校团委被评为临沧市2018年度“五四红旗团委”。

　　（二）扎实抓好脱贫攻坚工作

　　根据上级的总体部署和安排，学校成立了由校长任组长的脱贫攻坚工作领导小组，认真落实教育扶贫政策，积极参与贫困村挂钩帮扶工作。

　　1．认真抓好校内行业扶贫工作。一是精准识别困难对象，抓好资助政策的精准宣传和落实。通过学校门户网站、公众号、主题班会等途径进行宣传，让老师、学生、家长了解各项资助政策及受助情况；建立困难学生档案，实行动态管理，做到贫困底数清、致贫原因明。我校共有建档立卡贫困学生639人；累计发放各级各类资助救助资金500余万元，真正做到“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。二是狠抓控辍保学，做好起始年级整班移交接收工作，层层签订控辍保学责任书，紧盯家庭特殊及厌学学生，确保零辍学。三是按规范要求办好职初班，明确专人，加强职初班学生管理，完成相关的教学任务。

　　2．积极开展好贫困村挂钩帮扶工作。在继续开展好“挂包帮转走访”工作的基础上，为迎接省检，按要求增派了3名迎检工作队员，并调整安排全校教师对新民村28个村民小组1235户农户全覆盖挂钩联系，定期下沉开展脱贫验收帮扶工作，围绕两不愁三保障标准对挂联户进行排查，对存在的风险问题进行销号整改，补齐脱贫验收的短板，实行包户包过责任制。

　　（三）扎实抓好“扫黑除恶治乱”专项斗争工作

　　根据扫黑除恶治乱工作要求，成立了校长担任组长，校级领导为副组长，处室负责人、年级负责人为成员的扫黑除恶治乱专项斗争工作领导组。结合学校教育教学实际，积极开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，一是从学校到年级组层层召开会议，学习宣传上级扫黑除恶治乱专项斗争工作的文件精神，签订承诺书；二是建立学生矛盾、教职工涉黑隐患排查制度，严防校园欺凌和妨碍师生安全行为发生；三是以国旗下讲话、主题班会、手抄报、宣传栏等方式，并邀请法制副校长做专题讲座，积极宣传扫黑除恶专项斗争内容，营造师生全员参与、全员知晓的舆论氛围；四是向全体学生家长发放了《扫黑除恶治乱 共筑平安校园――临沧市教育体育局致全市学生家长的一封信》，广泛动员学生家长积极参与，通过电话举报、来信来访反映涉黑涉恶线索问题。通过系列活动，让全体教职工、学生及家长认清了形势，统一了思想，进一步增强了继续深化扫黑除恶治乱专项斗争的责任感。

　　四、存在的困难问题

　　在全校广大教职工的支持和努力下，确保了学校平安和谐稳定，教育教学质量稳步提升，但与上级要求还存在一定差距；同时也存在一些困难和问题：一是学校债务负担沉重，艺体中心等必要的硬件设施还未能启动建设，严重制约着学校的发展；二是教师工作压力大，激励经费缺乏保障，老龄化问题突出，积极性得不到充分发挥；三是优秀生源难以留住，优质生源外流严重，生源质量逐年下滑，教育质量提升难。

　　在今后的工作中学校将一如既往，加强学习，不断提高教职工自身素质，廉洁自律，努力克服工作中的缺点和不足，广大师生同心同德、齐心协力，为学校发展做出应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县第一中学2019年末实有人员编制340人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制340人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员328人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一中学2019年度收入合计6,499.87万元。其中：财政拨款收入6,018.06万元，占总收入的92.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入469.31万元，占总收入的7.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.5万元，占总收入的0.19%。2019年新纳入部门决算与上年无对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一中学2019年度支出合计6,158.97万元。其中：基本支出6,158.97万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年新纳入部门决算与上年无对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县第一中学正常运转的日常支出6,158.97万元。2019年新纳入部门决算与上年无对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县第一中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。临沧市凤庆县第一中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,871.09万元,占本年支出合计的95.33%。2019年新纳入部门决算与上年无对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出4,945.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%。主要用于初中教育人员经费、商品服务费用、其他对个人和家庭的补助支出；高中教育人员经费、商品服务费用、其他对个人和家庭的补助支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出556.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、职业年金支出、遗属人员生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出284.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗（大病保险）。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出84.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的60.96%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的39.04%。临沧市凤庆县第一中学2019年首次纳入部门决算与上年无对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占60.96%；公务接待费支出1.71万元，占39.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.71万元。其中：

　　国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县第一中学不属于行政机单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　2019年末，临沧市凤庆县第一中学资产总额6693.71万元，其中，流动资产1069.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产315.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。