临沧市凤庆县第一完全小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县第一完全小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县第一完全小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在上级教育主管部门的领导、指导和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我校各项教育教学工作稳步推进。一年来，我校全体教职工无时无刻都在以“一个不能少”工作态度发扬着工匠精神，每一个教职员工克服家庭、身体等重重困难在自己的岗位上尽职尽责、求真务实。

　　2019年的主要工作：

　　一、党建引领抓德育

　　一年来，我校认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实各级党委的部署要求。始终把党的政治建设摆在首位，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，严肃党内政治生活，认真学习党的十九大精神，并用党的十九大精神指导实践，推动工作。

　　始终坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的工作理念。以市级文明校园创建申报为契机，五育并举，德育为首，以抓教师的师德和学生的养成教育为切入点；健全组织机构，努力发挥党、团、少先队组织的作用，围绕心理健康教育、养成教育等内容开展每周一次主题班会活动、国旗下讲话等活动；以“六一”儿童节、第二课堂等为载体，寓德育工作于教育教学活动之中。组织开展了主题队日系列活动：一年级开展了“队前教育第一课”；二年级开展了“习爷爷的教导记心中”活动；三年级开展了“我们在队旗下合个影”仪式；四年级开展了“队知识”竞赛；五年级开展了“我是新时代的好队员”分享会；组织全校39名少先队中队辅导员进行队知识竞赛。组织开展了国家宪法日升旗仪式和宣誓活动；组织师生参与“教育部全国青少年普法网”同步网络直播宪法晨读活动。组织参加爱国主义民族团结进步教育系列活动之观后感征文比赛，上报作品28篇。组织师生收看大型公益电视节目《开学第一课》。组织全校学生开展了“新时代好少年”“我为祖国点赞”主题教育读书活动。组织开展2019年学雷锋系列活动。组织全体师生到凤山烈士陵园开展“缅怀先烈，展望未来”祭扫烈士墓活动。重阳节之际组织全校学生开展敬老爱老系列活动。今年，我校又新聘请检察院洪副检察长为法制副校长，目前我校共有3名法制副校长。组织参加了“携手关爱，共护明天”检察院开放日活动。组织5名教师参加县妇联“红笺传情 爱的家书”视频评比活动，2名教师参加县妇联“书香三八”优秀征文活动。

　　二、常规管理重规范

　　认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，全面开展学校各项工作，严格执行国家和省颁布的课程计划，针对我校数学学科薄弱这一实际，今年在一年级开设了奥数课程。为推动义务教育均衡发展，体现教育公平，我校一年级新生编办采取抽签式均衡编班。为切实加强学校教学工作，从抓好集体备课、上课、辅导、作业批改等各个教学环节入手，向四十分钟要质量，坚持主备课制度，定期不定期进行教学常规检查。抓实教师的备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，每学期初都组织全校性教学质量分析并对优秀个人和集体进行表彰奖励，以奖代补。本学年我校质量奖金近3万元。

　　学校高度重视考试工作，有一套完整的考试制度，每次测试后，都以教研组形成各班级、年级的质量分析，加强信息反馈并及时开展查缺补漏工作。为拓宽试题信息量，获取有效试题资源，本学年我校利用2次期中考试时机与外县联考，形成5县区6校联考，上期是永德城关完小出题、下期是耿马城关完小出题。通过联考让师生接触不同题型，并不断完善自己的教学。

　　认真组织学生开展或参加各级各部门的书画比赛和师生系列读书活动征文比赛，以及以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动。组织参加临沧市第30届科技创新大赛9项作品获奖，并被市科协、市教育局表彰为“优秀组织单位”。参加临沧市中小学生河库渠保护管理主题教育征文，上报征文2篇。组织参加“我心中的东奥吉祥物”创作大赛，上报作品2幅；与凤庆新华书店联合举办“好书相伴快乐假期”征文活动和读书分享会活动，上报作品48篇。在推普宣传周开展了“中华经典诵读写”比赛。举办“4.23”读书日活动——“书的故事我们慢慢读”读书分享会。由云南省红十字会主办，临沧市红十字会、中共凤庆县委、凤庆县人民政府协办，凤庆县红十字会、凤庆县教育局承办的“文化点亮人生 博爱边疆行 共建彩云南”红十字青少年诗歌朗诵竞赛在我校隆重举行。我校2名学生等奖，学校获优秀组织奖。与凤庆县第一幼儿园开展幼小衔接活动。邀请县交警大队民警杨庚男到校进行交通安全知识培训。与县人民医院联合开展第二十九个全国“爱牙日”活动。一年来师生获奖人数达500多人次。

　　一年来，我校全体教职员工部分男女老少全部参与脱贫攻坚工作，涉及2个乡镇8个村904户农户。与洛党镇桃花完小开展了“手拉手”教育扶贫活动。春节期间到桃花村委会开展了义务写春联活动，全体教职工捐款到农户家中开展春节慰问活动。2018学年我校教职工深入农户开展帮扶工作无法用人次计算，共计投入（教职工捐款、学校经费支持）资金10万余元。春节期间组织开展了以“温暖童心 快乐六一”为主题的慰问活动，对我校23名建档立卡贫困户新生进行了慰问。

　　三、教育科研强师资

　　一年来，我校通过培训、学习、参赛等大量活动提升教师队伍业务技能。组织三年级道德与法治教师参加“道德与法治”网络培训，组织三年级语文教师参加“语文教材”网络培训。组织58名教师参加临沧市中小学幼儿园学科教师全员培训。1名教师参加云南省“国培计划”临沧市小学数学卢长青名师工作室工作坊研修活动；4名教师参加云南省小语基地校联盟活动；2名教师参加第八届全国语文教师素养大赛观摩。1名教师参加“国培计划（2018）”——云南省网络研修与校本研修整合示范校建设项目管理者和骨干培训者培训；1名教师参加云南省“国培计划”临沧市小学数学陈丽云名师工作室工作坊研修活动。组织全校教师征订2019年教育报刊。教师每人每月至少做1份所任教学科的经典试卷练习，并由年级组织阅卷登分；对新进入我校的20名教师进行“师徒结对”，由一名骨干教师进行一对一帮扶，并由教导处进行“过关课”考评，所有过关课均制成光盘；4名教师参加县级备考研讨培训，1名教师承担了语文学科的培训任务；组织参加国培计划信息技术应用能力提升培训等各项培训。上期组织开展全校性数学大教研活动，组织部分领导、教师到勐佑中心校开展“送教下乡”活动，云南省“国培项目”小学数学卢长青名师工作坊深入我校开展指导研讨活动。下期组织开展了64名一至六年级语文、数学学科教师进行“同课异构”教研活动，并全部录制成光碟。北京大学“国培计划（2018）”—云南省网络研修与校本研修整合示范校建设项目第二批到校指导专家汤立宏教授、北京大学继续教育学院郁竹老师、代鑫老师一行三人到我校指导工作。上期组织8名学校领导及教师到永德城关完小参加第二届临沧市小学教育联盟研讨活动，下期成功承办第三届临沧市小学教育联盟研讨活动。组织完成市级课题《在小学数学中培训学生动手操作能力的策略研究》的结题工作，完成市级课题《在小学数学中课堂有效提问的策略研究》的申报工作。

　　为增强教职工对现代教育技术装备的使用，组织全校98名教师参加2018年“全面改薄”项目多媒体设备管理应用培训暨微课大赛，并全部制成光盘。

　　四、优化艺体强素质

　　为使学生全面发展，我校高度重视艺体教育。认真落实体育卫生工作条例，坚持“三课两操一活动” 。重视对音乐、体育、美术特长生的培养，每周四下午最后一节课为兴趣活动时间，学生根据自己的兴趣爱好和特长选择班级活动。本学年学校共开设校级兴趣组15个，为学生个性特长培养搭建了良好的平台。认真落实小学生体质健康测试上报工作，一至六年级共1692名参加了体质健康检测，合格率达 98.3%；按时组织学生体检，并配合县疾控中心完成各种学生疫苗接种工作。学校利用毒品教育展室，认真落实禁毒防艾教育宣传，学生受教育面达100%。组织130多名教师、学生及家长参加凤庆县2019年环保洁净行动启动仪式。成功举办第十届学生运动会暨2018年校园体育标兵评选活动，举行了2018年“争当新时代篮球少年”篮球比赛。举办了“倾情礼赞新中国，巾帼奋进新时代”纪念“三.八”国际劳动妇女节109周年活动暨教职工趣味运动会。拍摄制作完成县文明办安排的童谣《小小红领巾》MV。举行了“走进新时代，做好接班人”“六一”歌咏比赛。今年6月1日，学校党支部、少先队大队部组织开展了以“走进新时代，做好接班人”为主题的庆祝“六一”活动。让学生欢度了一个快乐的“六一”国际儿童节，同时准备了丰富多彩的大型游园活动和班级庆祝活动，得到家长和社会的好评。

　　五、特色教育创品牌

　　学校继续推广“以学习者为中心”参与式教学模式，为学生创造了轻松、愉悦的互动学习环境，使课堂成为学生求知、锻炼的舞台。并以第二课堂形式培养学生的兴趣爱好与个性特长，我校将每周四下午最后一节课作为第二课堂活动时间，共开设校级兴趣组15个。特别是珠心算教学在全市一直居于领先水平，多年来一直由我校代表临沧市参加云南省珠心算大赛，上学期全市各县区财政局局长及领导一行38人到我校参观指导珠心算教学工作，下学期举行了第28届海峡两岸珠心算通讯比赛。一年来，学生各方面特长得到发挥，综合能力得到提高，教学质量稳步提升。

　　取得的主要成绩：

　　1.教育教学成绩

　　2019年1月县检测、7月市统测，学校1--6年级综合评价我校均获全县第一名，且六年级4科综合在市直属学校排名第一。5名教师全县单科排名第2，2名教师全县单科排名第1。学校被教体局表彰为“教学质量综合评价一等奖”“民主管理先进单位”。5名教师被评为县级“优秀教师”，1名教师被评为市级“优秀教师”，1名学校领导被评为市级“先进教育工作者”，校长被评为市级“优秀校长”。

　　学校参加我县庆祝中华人民共和国成立70周年“筑梦新时代 颂歌献祖国”歌咏比赛荣获第一名；1名教师参加我县“红土地之歌”演讲比赛荣获第一名，并代表我县参加市级比赛。

　　2.教育科研

　　一学年来，我校教职工的科研论文获市级以上获奖111人次，省级以上刊物发表3人次。组织上报的2018年云南省中小学幼儿园优秀校本课程佐证材料，获省级二等奖。舒玲丽、陈树清参加2018年凤庆县中小学教务主任及幼儿园副园长课堂教学竞赛分别荣获小学组语文、数学组一等奖；且还舒玲丽代表我县参加市级赛荣获二等奖。

　　3.党建工作

　　2019年省级优课共3节，全部在我校，且有2名是党员教师，切实发挥了党员的引领示范作用。一年来，我校党员受表彰60多人次。学校党支部迎接市委组织部、县委组织部、教工委的检查指导5次，迎接县内多个兄弟学校总支、支部到校参观学习。1名党员被市委组织部表彰为“优秀共产党员”，学校被教工委评为先进支部，被县委组织部、教工委命名为规范化党支部，同时列为县级党建示范点。学校党建信息上清风网两条，上凤庆新闻一条，上凤庆网两条，上滇红先锋两条，上临沧日报一条，上云南日报一条。

　　4.学生获奖

　　一年来，学生参加国家、省、市、县各级各类比赛获奖500多人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县第一完全小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学部门2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一完全小学部门2019年度收入合计1,427.93万元。其中：财政拨款收入1,427.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县第一完全小学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一完全小学部门2019年度支出合计1,898.14万元。其中：基本支出1,458.14万元，占总支出的76.82%；项目支出440万元，占总支出的23.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县第一完全小学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县第一完全小学正常运转的日常支出1,458.14万元。临沧市凤庆县第一完全小学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县第一完全小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440万元,属于分校滇红完小校舍建设支出。临沧市凤庆县第一完全小学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,898.14万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县第一完全小学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,561.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于本部门职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、生育保险、保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出151.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于职工养老保险金支出、遗属人员生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出80.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工医疗保险金支出、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出105.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　国有资产占用情况

　　2019年末，临沧市凤庆县第一完全小学资产总额977.42万元，其中，流动资产10.6万元，固定资产426.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程440.00万元，无形资产100.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县第一完全小学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。