临沧市凤庆县大兴中学2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县大兴中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县大兴中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5、对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.坚持正确的办学方向

　　全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，办学行为规范； 严格执行《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》。认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理细则》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时，所有教师用普通话教学。

　　2.加强党建工作

　　学习贯彻党的十九大精神加强师生思想道德建设。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，组织广大党员、教师尤其是学校班子成员学习党的十九大精神，充分发挥课堂教学主渠道作用，做好党的十九大精神进教材、进课堂、进学生头脑的工作。加强廉政教育，认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，建立健全党风廉政建设职责制，增强了党员服务学生、服务群众的意识，着力解决群众反映强烈的突出问题。加强党务、校务公开工作。认真落实三会一课制度，民主评议党员制度等党内生活制度。按规定召开全体党员大会、支部委员会议，小组党员会议，上好党课，开展民主评议党员活动。学校党支部以教育教学工作为载体开展“两学一做”学习教育，充分发挥党组织在学校工作的领导示范作用，领导工会、团支部、妇女小组按要求正常开展活动，推进学校精神文明建设。

　　3.规范学校管理

　　学校坚持党建工作和教育教学工作的深度融合，深入开展党的群众路线教育实践活动，结合教育教学工作实际开展“两学一做”学习教育；工会、团支部、妇女小组等机构健全，按要求正常开展活动。执行校务公开制度，适时公开评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项；学年内召开了两次传达县教育工作会议精神的专题会；学年内因完善绩效分配召开教职工大会1次，每两周召开一次教职工会议；召开3次校务委员会，解决人事、财务等重大问题；认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。学校各项工作有计划，有总结。学生学籍管理制度健全，各种资料档案管理规范。合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序。后勤管理工作制度健全，并有效运转。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全。积极完成各类培训任务，并结合实际开展勤工俭学。

　　4.加强领导班子建设

　　校长带领班子成员深入学习教育管理理论，研究学校管理方法，努力提高自身学校管理水平；积极参加校长“四个一”活动；校长按要求兼课、听课。每周上课3节，听课1节，在国旗下讲话一次；年内上示范课2节，按要求深入教研组、年级组开展活动。校长带领中层领导深入学习习近平总书记对教育工作的系列重要论述，把握精髓，学以致用，推进教育综合改革，破解发展难题，提升办学水平。

　　5.加强教师队伍建设

　　加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、教育部所设立的6条“红线”、《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》等规范，与教师签订《师德师风责任书》，无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等事件发生。严格按照〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性；严格按照《 凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。组织本校教师参加县级以上培训32人次，参加市以上培训的教师返校后按要求开展二次培训。年内开展一次学科带头人和骨干教师评选等活动，建立教师人才库；学校26名教师的科研论文科研成果获市级和省级奖。

　　6.德育工作有实效

　　学校按《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，抓好校园文化建设，创建平安和谐校园和创建良好的校风、教风和学风；学校为市级文明学校；加强校园绿化美化建设，学校已创建为县“绿色学校”。认真贯彻落实《中学德育大纲》、《凤庆县学校德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性和实效性。根据凤庆县控辍保学七项制度制订了《大兴中学教师联系学生制度》，班主任联系班上所有学生，每名教师联系4-5名学生，每学期访问学生和家长2-3次，实现年内零辍学率。实施网格化管理，在重点时间、重点时段对值日教师进行定位，午间、晚间教师定位管理，校园安全管理效果明显。

　　7.以保障民生为要务，财务管理进一步规范化

　　一是做好学校资金管理工作。完成学校2019年部门决算、2020年部门预算；及时到教体局计财股对学校账务进行审核。二是做好学校固定资产清理工作。对学校的各类固定资产进行清查，完成学校固定资产汇总、审核、上报。三是有效落实营养改善计划，受益学生434人。四是严格执行资助政策。年内义务教育家庭经济困难学生资助受助学生381人；发放小湾电站库区移民子女扶助金0.54万元，受助人数18人。五是加强各类资金监管。严格按照学生资助经费、惠民资金管理使用相关要求，做到专款专用，严禁挪用、截留、虚列、虚报项目套取教育扶贫资金。准确把握范围和对象，严格程序落实政策，接受社会和家长的监督。

　　8.坚持以教学为中心

　　（1）根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《学校教学常规管理考核方案》，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，加强教研工作，做好校本教研，开展市级课题研究并结题，深化课堂教学改革，组织开展课改示范先进教师评比活动，不断提高教学有效性；认真落实“减负提质”工作；年内每名教师征订1份教育教学刊物，并追求学习实效。

　　（2）年内按要求组织学生书画比赛、师生系列读书活动和“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛，获县级以上奖励奖励14人；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作；重视职业技术教育，开展实用技术培训。组织毕业生126人参加绿色证书培训，合格率100%。

　　9.教学实绩

　　（1）七年级招生任务136人，完成137人,入学率100%。

　　（2）年初在校生432人，年末在校生434人，辍学率0%。

　　（3）2019年九年级毕业学生126人，初中完学率达为100%。

　　九年级参考学生121人（2017学年末在校126人），参考率为96%，比上年提高7%。

　　九年级学年水平考试合成分540分以上11人，占全镇三所中学的73.3%。在本校参考89人，一级完中上线率100%（其中一级一等完中上线率12.4%，一级二等完中上线率85.4%）。普通高中升学率69.8%。升入高中阶段学校学生118人，高中阶段学校升学率93.7%。

　　九年级学年水平考试综合评价名列全市18名。

　　（4）2018学年教学质量综合评价为全县12名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县大兴中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县大兴中学2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县大兴中学2019年度收入合计604.27万元。其中：财政拨款收入604.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县大兴中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县大兴中学2019年度支出合计625.22万元。其中：基本支出625.22万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县大兴中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县大兴中学正常运转的日常支出625.22万元。临沧市凤庆县大兴中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县大兴中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我校2019年没有项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大兴中学2019年度一般公共预算财政拨款支出625.22万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县大兴中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出498.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于教职工工资福利支出、工伤保险支出、生育保险支出、失业年金支出、寄宿生生活补助支出、营养餐经费支出、学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出55.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出29.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出41.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大兴中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县大兴中学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　2019年末，临沧市凤庆县大兴中学资产总额502.92万元，其中，流动资产32.82万元，固定资产454.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.32万元，其他资产0万元。临沧市凤庆县大兴中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，临沧市凤庆县大兴中学政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县大兴中学不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　 1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。