临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.学校精细化管理再向纵深推进

　　（1）各校点管理加大力度

　　我校由于校点多，分布散，中心校对校点的管理始终是鞭长莫及。本学年始，我校鉴于以上问题，采取了任务、责任划分到教师个人的管理制度，杜绝了村组长所有业务一肩挑的局面。不仅减轻了管理难度，还激发了全体教师的责任心和使命感。我校将秉承层层压实责任、分配任务的管理制度，使我校的校点管理水平更加优质。

　　（2）提升制度建设的价值

　　为了更好地规范教师的上课行为，更好地检测我校教师的教学效果，我们结合学校实际，先后建立了《大兴中心学校学校章程》、《大兴中心学校绩效工资分配方案》、《大兴中心校剩余绩效考核办法》、《大兴中心学校教师轮岗制度》、《大兴中心学校教师考勤管理制度》、《大兴中心学校教学常规管理制度》、《大兴中心学校教学质量奖惩方案》、《大兴中心学校安全管理制度集》、《大兴中心学校内控制度集》等一系列教学常规管理制度，形成了大兴中心学校独特的、全面的精细化管理。

　　（3）开足上足、上好课程

　　我校严格按照省颁布的课程方案和课程计划，开齐课程，开足课时，特别保证体育、美术、音乐、综合实践、地方课程等课程管理，无课程不足和课时挪用现象。

　　（4）加大后勤服务工作

　　后勤工作人员树立了服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。加强财物管理，执行采购验收、领物审批制度；严肃财经纪律，适度从紧开支，确保学校各项工作正常运行。收费行为，杜绝任何乱收费现象的发生。继续抓好学校的绿化和美化工作，努力构建优美的校园环境。规范食堂，学校食堂工作主动而有效。确保广大师生的身体健康，对食堂管理和创建工作领导更加重视、投入到位、措施扎实。

　　（5）切实增强家校合力

　　校园校讯通基本实现全覆盖。从2018年开始，我校将校讯通设备迎进校园，到目前为止，基本实现校讯通全覆盖。校讯通的运用，不仅是学生和家长联系的工具，更是教师和家长互动的桥梁，它拉近了我校教师和家长的距离，也带动了教师和家长的互动，为我校家校联系打开了方便之门。家长会定期举行。老师经常与家长沟通，了解孩子的表现，找出不足，加以教育。家访。家访是一种传统的、最常用的家校联系方式，也是班主任开展工作的一个重要的有效手段。我校教师利用教育扶贫之机，加大了教师对学生家访的次数，培养了我校教师和家长的情感，使教师的工作开展更加顺利。

　　2.学校德育工作再向实效迈步

　　（1）加强德育队伍建设

　　2019年，学校少先队以创建“六大校园”为契机，加大了工作力度，建立健全了各项评估制度，加强了对班主任及学生日常行为的管理。本学年学校制定了较为完善、科学的《大兴中心学校学生行为习惯养成教育评分表》。该表主要利用学生日常行为规范的养成教育方面对每位教师工作进行量化评估。通过这一举措，各位教师的工作态度与工作责任感明显增强，学生文明卫生习惯得到进一步培养，良好道德品质正逐步形成。值日学生的管理也进一步规范，“红领巾监督岗”有条不紊地运转着。德育管理的加强使全校学生的自我约束与自我管理能力大大增强，良好的班风、学风、校风正在逐渐形成。

　　（2）加强校园德育环境建设

　　校园文化能反映一个学校整体素质与面貌。2019年，我校加强了校园文化与环境建设，在校园内每个角落都充满人文性的导向与关怀。一是宿舍楼前的“静、敬、净、竟、镜”和综合楼的“仁、义、礼、智”等版面的内容，时刻教育着学生规范自己的行为习惯;二是楼梯口的“上下楼梯，请靠右行”的醒目标牌时刻提醒学生注意上下楼的规则与安全;三是校门口的“请讲普通话、写规范字”、校园内的墙壁上贴着“请讲卫生、不乱扔纸屑”的标语，时刻提醒学生树立学校主人翁意识，共同爱护校园环境，保持学校的良好形象。

　　（3）重视少先队活动的开展

　　在学校少先队的组织策划下，一系列有益学生健康的少先队活动在校内外蓬勃开展。九月份，学校教导处、少先队精心组织了《大兴中心学校2019学年上期中华传承美德演讲比赛》和《大兴中心学校2019学年上期中华经典诵读朗诵比赛》，激发和增强了学生的自信心和荣誉感;十二月份的冬季田径运动会让学生体验到竞争的艰难与乐趣，磨炼了他们的意志，增强了团结协作、万众一心的集体主义精神。

　　（4）对学生进行爱国主义教育

　　我校利用国旗下讲话、宣传窗和电子屏，开展一系列活动，并积极参加上级部门举行的各项相关活动，并取得优秀成绩：我校有4名学生获得凤庆县第31届科技创新大赛二等奖、5名学生获得凤庆县第31届科技创新大赛三等奖。

　　3.教研工作再向高效挺进

　　（1）强化教师业务学习

　　抓好教师队伍建设、强化师德师风建设，因地制宜地开展了一系列活动：我校与全体教职工签订了《大兴中心学校师德师风协议》、《教育部划师德十条红线》、《临沧市教师“十项承诺”》。高度重视骨干教师的培养，对事业心强、勤于钻研业务、有培养前途的青年教师多压担子。我校本学年开展的青年教师说课比赛，为青年教师的成长创造了平台，奠定了基石，使青年教师在指导教师的帮助下，迅速成长并取得了不错的成绩。鼓励教师继续教育。我校鼓励教师参加继续教育活动，本学年我校教师完成了临沧市教师全员培训工作，完成率达100%。

　　（2）实效开展教研活动

　　以参与式“说课”为教研重点。在本学上期的开学会议上，把参与式“说课”定为本学年教研的重点，确定每周四下午第三节课为教研活动时间。十月份，赵校长亲自带领评委组到各个校点进行听课、说课，并选拔各村成绩优异的教师参加“大兴中心学校2019学年上期教师说课决赛”；本学年下期我校将教研活动重点放在上课这一环节，重点选出骨干教师和青年教师上示范课和过关课，来达到共同进步的目的。我校将教研活动落到实处，并取得一定成效。继续开展个人课堂教学的反思活动。要求每一位教师在每一单元结束后，必须就自己在课堂教学中存在的问题和改革措施进行反思，写出书面报告。加大听课、评课力度。听课是提高教师课堂教学水平最便利、最有效的方法，通过听课学习别人的优点同时也能找出自己的不足；通过评课更能及时找出解决问题的办法。

　　（3）同伴互助

　　为提高我校师资队伍的整体素质，尤其是青年教师教育教学水平，加快青年教师专业成长，保证学校教师队伍稳定持续的发展，我校制定了校内教师结对帮扶计划，由我校名师对薄弱教师进行帮扶，使我校教师在互相帮助下共同成长。

　　为共享资源，我校加大与兄弟学校的交流力度，使我校教师开阔视野，增长见识，也使我校在互帮互助之中逐渐成长。

　　4.安全工作全力落实到位

　　（1）组织到位、职责明确

　　我校结合实际，成立了安全领导组，任务分工，责任到人。我校安全领导小组坚持每月一排查，每季度一总结的方式开展学校安全隐患工作的排查及整改。我校排查内容以学校及周边环境安全的隐患为主，定期向镇教办报送安全信息。

　　（2）注重实效，加强教育

　　定期组织开展安全疏散演练工作，提升全体师生疏散演练的安全意识；定期组织召开安全教育的班会和主题班会，加强学生的安全意识。按照上级要求，本学年，我校与家长签订了《交通安全责任书》、《消防安全责任书》、《防溺水安全责任书》、《食品安全责任书》等。经过大家的共同努力，学校没有发生一起重大安全事件，没有发生一起舆情事件，没有发生一起安全事件。真正实现平安校园，让领导放心、师生安心，家长满意。

　　（3）制度保证，常规落实

　　结合我校本身的实际，制定校内突发事件工作预案、地震应急疏散预案、火灾事故应急预案、预防与控制传染病应急预案，做到人员职责明确，信息渠道畅通，程序科学，实施便捷。坚持门卫按时值班，做好来人来访登记，严防闲散人员进入校园制度。做好上课期间师生外出登记工作，以免有人员在上课期间闯入或出意外。确保校园治安安全，维护正常教学秩序。节假日安排教师值班，实行领导干部每天巡查值班和全天候备勤制度，落实好各项安全管理承诺书，全力保障校园平安。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年度收入合计1,003.17万元。其中：财政拨款收入1,003.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年度支出合计1,067.89万元。其中：基本支出1,052.69万元，占总支出的98.58%；项目支出15.2万元，占总支出的1.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校正常运转的日常支出1,052.69万元。凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.9%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.2万元。临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。具体支出事项为大兴完小塑胶篮球场项目工程15.2万元。

　　三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,064.88万元,占本年支出合计的99.72%。临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出855.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于学校职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、生育保险、学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出90.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于职工养老保险、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出52.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出66.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　2019年末，临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校资产总额1225.07万元，其中，流动资产40.50万元，固定资产1138.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校不编报项目，无绩效评价。详（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。