监督索引号53092100173601000

凤庆县地方民航发展办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县地方民航发展办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县地方民航发展办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家民用航空的相关法律及政策，编制地方民航发展专项规划，为地方民航发展做好与上级有关部门和军方的衔接汇报工作，组织协调县直部门协同推进地方民航事业发展；

2.负责做好民航发展项目申请、项目论证、报告编制及报批等前期协调工作；

3.负责规划协调推进基层建设，参与基层建设管理、监督、检查工作。做好民航工程建设征地拆迁、施工管理、合同管理、工程资料收集、场外配套工程建设协调工作；

4.依法对基层净空、电磁环境等工作实施监管，指导航线开发及提供政策措施和建议，做好地方机场运营管理的服务保障工作；

5.承担机场行政管理有关工作，配合开展好地方机场运营管理，完成上级民航管理部门下达涉及地方的相关工作任务；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主体工程建设快速推进。项目土石方、场内排水、边坡绿化、机场跑道道面、站坪、围界围场路、助航灯光铁塔安装等工程全面完成；航站楼、导航台实现封顶。土石方、道面等民航专业工程于1月5日顺利通过第一批次竣工验收。

2.场外配套工程建设稳步推进。（1）永久10KV供电线路工程完成使用林地报批，中标单位进场施工，并按计划顺利推进。（2）永久进场公路完成路面铺筑，正在筹备绿美及安防工程建设。（3）场外排水工程累计完成三面光排水沟约1100米，建成涵洞2个。（4）导航台进场路已按要求完成沙石路面铺筑，能够满足施工需求。（5）供油工程已完成地面基础设施建设，适时进行储油罐及相关装置的安装。（6）机场东北端净空处理区已完成10KV供电线路改迁，临时用地报批报件已报市级部门审核。

3.积极推进机场净空及电磁环境保护管理办法发布工作。《凤庆通用机场净空及电磁环境保护管理办法》按《云南省行政规范性文件制定和备案办法》等文件要求已完成向相关部门征求意见建议，形成了《凤庆通用机场净空及电磁环境保护管理办法（草案）》，并召开了听证会，专家论证会等会议对（草案）进行审核论证。计划2023年2月底完成《凤庆通用机场净空及电磁环境保护管理办法》发布。

4.项目用地审批工作艰难推进。目前，已委托第三方根据《自然资源部办公厅关于北京等（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）文件，完成县级部门组卷、市级部门审核，报件于2022年12月30日上报省自然资源部门审查。省厅相关处室已会签，进入省政府审查流程。

5.疫情防控工作扎实有效。（1）严格落实属地原则，扛实行业主体责任。切实做好机场施工现场疫情防控工作，严格执行疫情防控工作制度。（2）2022年以来，县民航办联合县疫情防控服务保障组多次深入机场建设参建单位项目部开展疫情防控工作检查指导。截至目前，共开展检查指导工作12次、发现问题15个，发现的问题均已现场指导完成整改。（3）严格执行包保督导工作。截至目前，共深入包保督导村鲁史镇河边村，开展疫情防控督导工作7次。

6.安全生产工作卓有成效。一年来，县民航办领导班子将安全生产工作作为重中之重的工作来抓，切实落实行业主体监督和管理责任，认真落实安全生产责任制，强化安全隐患排查整治，常态化开展安全生产大检查，确保整个项目生产安全，为全县经济和社会发展提供平安和谐的建设环境。（1）认真传达学习全国安全生产电视电话会议精神和贯彻落实习近平总书记对安全生产重要指示精神、李克强总理对安全生产重要批示精神。深刻汲取年内各领域安全生产经验教训，抓实抓好凤庆通用机场建设项目安全生产监管工作。（2）多措并举，联合县安监局、县交运局、县自然资源局、市民航局、云南机场集团凤庆通用机场建设指挥部开展专项安全生产检查10次，共发现问题25个，已整改落实25个，整改率100%。

7.“绿美临沧”工作快速落实。（1）结合我县“绿美工作”安排部署，深入挂钩村与村两委共同商议“绿美村庄”建设方案，积极为挂钩村出谋划策，组织全体干部职工捐款共计1000元。（2）本着把凤庆通用机场打造为“全国一流绿美机场”目标，在业主方与县级相关部门之间加强沟通协调，采取“一体化”设计理念，加快推进设计报审工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县地方民航发展办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县地方民航发展办公室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县地方民航发展办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县地方民航发展办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县地方民航发展办公室2022年度收入合计3999779.08元。其中：财政拨款收入3999775.29元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3.79元，占总收入的0.01%。主要是：税务局返还代扣个人所得税手续费。与上年相比，收入合计增加3545565.88元，增长780.6%。因机场建设接近尾声，用于支付工程尾款较多：支付机场供油工程建设补助经费1460000.00元；结算支付凤庆通用机场建设项目压覆凤庆四角山硅矿采矿权补偿款500000.00元；支付机场10KV供电线路工程预付款及工程建设进度款、设计费用、植被恢复费等工程费用1500000.00元；支付机场建设保障经费补助资金92100.00元。故较上年相比收入增加。其中：财政拨款收入增加3554636.29元，增长798.55%，因机场建设接近尾声，用于支付工程尾款较多，支付机场供油工程建设补助经费1460000.00元，结算支付凤庆通用机场建设项目压覆凤庆四角山硅矿采矿权补偿款500000.00元，支付机场10KV供电线路工程预付款及工程建设进度款、设计费用、植被恢复费等工程费用1500000.00元；支付机场建设保障经费补助资金92100.00元。故较上年相比财政拨款收入增加。上级补助收入0元；事业收入减少9074.2元，下降100%，主要原因是本年度支付完毕额度资金；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加3.79元，增长100%。主要是：税务局返还代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

凤庆县地方民航发展办公室2022年度支出合计3999779.08元。其中：基本支出447679.08元，占总支出的11.19%；项目支出3552100.00元，占总支出的88.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3518086.12元，增长730.36%。因机场建设接近尾声，用于支付工程尾款较多，支付机场供油工程建设补助经费1460000.00元，结算支付凤庆通用机场建设项目压覆凤庆四角山硅矿采矿权补偿款500000.00元，支付机场10KV供电线路工程预付款及工程建设进度款、设计费用、植被恢复费等工程费用1500000.00元，支付机场建设保障经费补助资金92100.00元。故较上年相比支出增加。其中：基本支出增加52540.08元，增长13.30%；项目支出增加3465546.04元，增长4003.91%，因机场建设接近尾声，用于支付工程尾款较多，支付机场供油工程建设补助经费1460000.00元，结算支付凤庆通用机场建设项目压覆凤庆四角山硅矿采矿权补偿款500000.00元，支付机场10KV供电线路工程预付款及工程建设进度款、设计费用、植被恢复费等工程费用1500000.00元，支付机场建设保障经费补助资金92100.00元。故较上年相比支出增加。上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障凤庆县地方民航发展办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447679.08元。比上年同期增加52540.08元，同比增长13.30%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出432625.29元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15053.79元，占基本支出的3.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障凤庆县地方民航发展办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3552100.00元。其中：基本建设类项目支出3552100.00元。比上年同期增加3465546.04元，同比增长4003.91%。主要用于支付机场供油工程建设补助经费1460000.00元；结算支付凤庆通用机场建设项目压覆凤庆四角山硅矿采矿权补偿款500000.00元；支付机场10KV供电线路工程预付款及工程建设进度款、设计费用、植被恢复费等工程费用1500000.00元；支付机场建设保障经费补助资金92100.00元。目前项目推进情况：一是永久10KV供电线路工程完成使用林地报批，中标单位进场施工，并按计划顺利推进。二是永久进场公路完成路面铺筑，正在筹备绿美及安防工程建设。三是场外排水工程累计完成三面光排水沟约1100米，建成涵洞2个。四是导航台进场路已按要求完成沙石路面铺筑，能够满足施工需求。五是供油工程已完成地面基础设施建设，适时进行储油罐及相关装置的安装。六是机场东北端净空处理区已完成10KV供电线路改迁，临时用地报批报件已报市级部门审核。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县地方民航发展办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3999775.29元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3518086.12元，增长730.36%，因机场建设接近尾声，工程尾款较多。主要用于项目支出：支付机场供油工程建设补助经费1460000.00元，结算支付凤庆通用机场建设项目压覆凤庆四角山硅矿采矿权补偿款500000.00元，支付机场10KV供电线路工程预付款及工程建设进度款、设计费用、植被恢复费等工程费用1500000.00元，支付机场建设保障经费补助资金92100元。故较上年相比支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出30619.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于支付社会保险基金补助经费；

2.卫生健康（类）支出30714.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于单位医疗保障；

3.交通运输（类）支出3900929.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%。其中：用于人员工资发放，办公室运转支出348829.19元；用于项目支出3552100元；

4.住房保障（类）支出37512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于人员住房公积金缴纳；

除以上交通运输（类）支出，社会保障和就业（类）支出，住房保障（类）支出，卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23900.00元，支出决算为11379.00元，完成年初预算的47.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出境事件，故无因公出境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车预算，也未发生公务用车外出，故无公务用车预算及支出；公务接待费支出决算11379.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算11379.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县地方民航发展办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23900.00元，支出决算为11379.00元，完成年初预算的47.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出境事件，故无因公出境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，本年本单位未编制公务用车预算，也未发生公务用车外出，故无公务用车预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为11379.00元，完成年初预算的47.61%。主要原因是有一部分接待为政府、机场集团直接接待，为开源节流，精细化管理节约公务接待开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1273.00元，增长12.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年本单位未编制公务用车预算，也未发生公务用车外出，故无公务用车预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，本年本单位未编制公务用车预算，也未发生公务用车外出，故无公务用车预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算增加1273.00元，增长12.6%。主要原因是机场建设正在开展，上级检查和指导的人数和批次增多，所以接待费用增加。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机场建设方面，上级检查和指导工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县地方民航发展办公室2022年机关运行经费支出0元，主要原因是本部门为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，凤庆县地方民航发展办公室资产总额77250504.49元，其中，流动资产201920.14元，固定资产165984.23元，对外投资及有价证券 0元，在建工程76880600.62元，无形资产1999.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1424851.47元，同比增长1424851.47元，增长1.88%。其中固定资产减少34265.17元。同比减少34265.17元，减少17.11%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

为进一步规范项目的决策管理，改进项目管理工作有序发挥财政资金的使用效益；通过绩效评价、完善制度、创新机制、加强管理、强化监督、保证项目资金使用管的规范性、安全性和有效性，严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规，依据《凤庆县财政局部门预算管理制度》执行。本单位年度履职目标编制科学，年度预算与履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可行。机场信息完善、数据更新及时、依据真实可靠完整。项目预算整合规律合理，目标明确。严格按照相关执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

根据部门职责，中长期规划、县委、县政府要求，为全面保障服务凤庆通用机场建设和确保县地方民航发展办公室正常运转，机场尽快建成通航，实现凤庆人民的飞天梦。1.主体工程建设快速推进。项目土石方、场内排水、边坡绿化、机场跑道道面、站坪、围界围场路、助航灯光铁塔安装等工程全面完成；航站楼、导航台实现封顶。土石方、道面等民航专业工程于1月5日顺利通过第一批次竣工验收。2.场外配套工程建设稳步推进。（1）永久10KV供电线路工程完成使用林地报批，中标单位进场施工，并按计划顺利推进。（2）永久进场公路完成路面铺筑，正在筹备绿美及安防工程建设。（3）场外排水工程累计完成三面光排水沟约1100米，建成涵洞2个。（4）导航台进场路已按要求完成沙石路面铺筑，能够满足施工需求。（5）供油工程已完成地面基础设施建设，适时进行储油罐及相关装置的安装。（6）机场东北端净空处理区已完成10KV供电线路改迁，临时用地报批报件已报市级部门审核。3.积极推进机场净空及电磁环境保护管理办法发布工作。《凤庆通用机场净空及电磁环境保护管理办法》按《云南省行政规范性文件制定和备案办法》等文件要求已完成向相关部门征求意见建议，形成了《凤庆通用机场净空及电磁环境保护管理办法（草案）》，并召开了听证会，专家论证会等会议对（草案）进行审核论证。计划2023年2月底完成《凤庆通用机场净空及电磁环境保护管理办法》发布。4.项目用地审批工作艰难推进。目前，已委托第三方根据《自然资源部办公厅关于北京等（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）文件，完成县级部门组卷、市级部门审核，报件于2022年12月30日上报省自然资源部门审查。省厅相关处室已会签，进入省政府审查流程。（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

凤庆县地方民航发展办公室2022年项目支出有：1.机场建设保障经费补助资金；2.凤庆通用机场供油工程建设经费；3.凤庆县通用机场建设工程项目压覆凤庆县四角山硅矿采矿权补偿专项资金；4.凤庆通用机场场外供电工程建设经费。（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县地方民航发展办公室2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100173601111