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凤庆县地方民航发展办公室2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县地方民航发展办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县地方民航发展办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县地方民航发展办公室2023年部门预算编制说明
第一部分
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实国家民用航空的相关法律及政策，编制地方民航发展专项规划，为地方民航发展做好与上级有关部门和军方的衔接汇报工作，组织协调县直部门协同推进地方民航事业发展；2.负责做好民航发展项目申请、项目论证、报告编制及报批等前期协调工作；3.负责规划协调推进基层建设，参与基层建设管理、监督、检查工作。做好民航工程建设征地拆迁、施工管理、合同管理、工程资料收集、场外配套工程建设协调工作；4.依法对基层净空、电磁环境等工作实施监管，指导航线开发及提供政策措施和建议，做好地方机场运营管理的服务保障工作；5.承担机场行政管理有关工作，配合开展好地方机场运营管理，完成上级民航管理部门下达涉及地方的相关工作任务；6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
凤庆县地方民航发展办公室共设置2个内设机构，包括：1、办公室2、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、负责贯彻落实国家民用航空的相关法律及政策，编制地方民航发展专项规划，为地方民航发展做好与上级有关部门和军方的衔接汇报工作，组织协调县直部门协同推进地方民航事业发展；2、负责做好民航发展项目申请、项目论证、报告编制及报批等前期协调工作；3、负责规划协调推进基层建设，参与基层建设管理、监督、检查工作。做好民航工程建设征地拆迁、施工管理、合同管理、工程资料收集、场外配套工程建设协调工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个，财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人，在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 64.46万元，其中：一般公共预算64.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加14.79万元，增长37.28%，主要原因是2022年我单位于7月份新增一名事业人员，以及事业人员职务晋升及工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入64.46万元，其中:本年收入64.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加14.79万元，增长37.28%，主要原因是2022年我单位于7月份新增一名事业人员，以及事业人员职务晋升及工资增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 64.46万元。财政拨款安排支出 64.46万元，其中：基本支出54.46万元，与上年对比增14.79万元，增长37.28%，主要原因是2022年我单位于7月份新增一名事业人员，以及事业人员职务晋升及工资增加；项目支出10万元，与上年对比没有变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
2101102事业单位医疗2.33万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于在职人员大病补充保险费缴费；
2140399其他民用航空运输支出52.32万元，主要用于事业单位人员工资福利支出和公用支出和公用支出、项目支出。
2210201住房公积金4.39万元，主要用于事业人员住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
经济科目分组（其中：基本支出54.46万元，项目支出10万元）。基本支出中工资福利支出52.38万元，商品和服务支出2.08万元。项目支出中商品和服务支出10万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县地方民航发展办公室无与市配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县地方民航发展办公室无按既定政策保准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县地方民航发展办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。共涉及采购项目1个，政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县地方民航发展办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为2.31万元，较上年减少0.08万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县地方民航发展办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年比较无变化。
（二）公务接待费
凤庆县地方民航发展办公室2023年公务接待费预算为2.31万元，预计接待批次为14批次112人，较上年减少0.08万元，下降3%。下降原因为开源节流，精细化管理节约公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县地方民航发展办公室2023年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县地方民航发展办公室2023年部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金10万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县地方民航发展办公室2022年机关运行经费安排2.08万元，与上年对比增加0.58万元。主要原因是2022年我单位于7月份新增一名事业人员，所以机关运行经费有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县地方民航发展办公室资产总额7725.05万元，其中，流动资产20.19万元，固定资产16.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7688.06万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加142.49万元，其中在建工程增加185万元，流动资产减少38.95万，固定资产减少3.42万，流动资产减少0.05万。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
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