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凤庆县交通运输局2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县交通运输局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县交通运输局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县交通运输局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。
2.负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。
3.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
4.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作；加强对货运、客运、汽车摩托车修理、搬运装卸、停车场点的安全监督管理。
5.承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。
6.统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。
7.负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。
8.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
10.负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。
11.完成县委（县政府）交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县交通运输局共设置12个内设机构，包括：办公室、运输管理股、综合规划股、安全监督股、资产财会股、地方海事办公室、铁路建设办公室、机场建设办公室、公路勘测设计质量监督办公室、公路工程质量勘测中心、地方公路管理段、总工程师办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是全力以赴抓安全生产。始终把安全生产摆在首要位置，强化安全生产日常监督检查，同时常态化开展好疫情防控工作，确保行业领域安全生产和疫情防控工作平稳有序。二是抓住一个核心不动摇。抓住区位优势再造标志性工程，全力服务保障凤巍高速路建设顺利推进，确保11月15日前进场，年内完成支撑15亿元的经济投资任务，同时启动凤永高速公路开工建设，举全市动用“十四五”再造凤庆新区位新优势，永做交通领跑者，经济领航者。三是破解难题抓续建。充分调动各方要素力量，千方百计破除当前全县道路交通工程建设方面的困难问题，逐个解决、逐个推进。确保犀牛大桥、立亚线（忙卡坝至秀塘段、大红坡至大青树段），腰街乡三级路一期，30户以上自然村道路硬化和提级，“绿美公路”、安防和危桥建设等续建项目有序推进。四是抢抓机遇抓新建。进入施工黄金期，精心组织立亚、接漾、扁乌三线修复除险，加快腰街乡三级路二期招投标。同时，积极争取安防工程，自然村组路、危桥改造等项目能开尽开，应开尽开。五是前瞻谋划开新篇。以更高的视野更大的格局，超前谋划，云保铁路，对外轻轨、漾江大桥、水运码头、城乡一体化半山环线等，把内联外通建得更顺更畅。加快形成包装一批符合政策导向的新的交通项目，更加积极主动与省厅、市级对接汇报，力争获得更大的支持，获取凤庆交通行业发展的新动力。
二、预算单位基本情况
凤庆县交通运输局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休 31人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。比编制多1辆，主要原因是有一辆农村公路日常养护用车未纳入预算编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年凤庆县交通运输局财务总收入 14992.39万元，其中：一般公共预算14992.39万元。与上年对比增加6849.68万元,增加84.12%，主要原因:下达车了辆购置税用于农村公路建设资金及交通转移支付用于农村公路养护补助资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年凤庆县交通运输局财政拨款收入 14992.39万元，其中:本年收入14992.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14992.39万元。与上年对比增加6849.68万元,增加84.12%，主要原因:下达车辆购置税用于农村公路建设资金及交通转移支付用于农村公路养护补助资金。
四、预算单位支出情况
2023年凤庆县交通运输局预算总支出 14992.39万元。财政拨款安排支出 14992.39万元，其中：基本支出889.14万元，与上年对比增加18.36万元，主要原因是：因工作需要，新调入事业人员2人；项目支出14103.25万元，与上年对比增加6834.32万元，增加94.02%，主要原因分析:下达车辆购置税用于农村公路建设资金及交通转移支付用于农村公路养护补助资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）84.49万元，用于在职人员养老保险费；
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）28.40万元,用于职工职业年金；
死亡抚恤（2080801项）1.87万元，用于遗属人员生活补助费；
行政单位医疗（2101101项）15.02万元，用于行政在职人员医疗保险；
事业单位医疗（2101102项）22.48万元，用于事业在职人员医疗保险；
其他行政事业单位医疗支出（2101199项）3.35万元，用于在职及退休人员大病保险；
农村基础设施建设（2130504）380.00万元，用于综合交通、公路、水运等年度建设任务；
行政运行（2140101项）909.38万元，用于行政人员工资津补贴及日常运行公用经费；
公路建设（2140104项）1147.00万元，主要用于乡镇通三级公路、村道安防、农村公路危桥改造等项目建设；
公路养护（2140106项）2638.00万元，主要用于县、乡、村道的小修保养、预防性养护及特大桥维护；
其他公路水路运输支出（2140199项）457.99万元，用于事业人员工资津补贴及日常运行公用经费、惠民号义渡运行经费、水上运输安全管理经费及农村公路建设培训费等；
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601款）8602.00万元，主要用于乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路、村道安防、农村公路危桥改造等项目建设；车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602款）500.00万元，主要用于村道安防、农村公路危桥改造等项目建设；
其他交通运输支出（2149901）139.05万元，用于农村客运、出租车、城市公共交通等行业发展；
住房公积金（2210201项）63.36万元，用于在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较上年减少1.1万元，下降17.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县交通运输局2023年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少1.1万元，下降50.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待134人次。
减少原因：严格执行中央八项规定,压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元与上年对比无变化，年末公务用车保有辆为3辆，比编制对多1辆，主要原因是有一辆农村公路日常养护用车未纳入预算编制。
八、重点项目预算绩效目标情况
总体目标：对全县农村公路进行养护管理，强化安防，改善路域环境。全面推进腰街乡通三级公路、30户以上自然村公路建设、县城周边旅游公路、安全生命防护工程和危桥改造建设。
绩效目标情况：
1.产出指标： 30户以上自然村330公里通硬化路、乡镇通三级公路69公里。
2.效益指标：基本公共服务水平、公路安全水平得到较大提升、农户生产生活便利度明显提高。
3.满意度指标：改善通行服务水平群众满意度达85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县交通运输局2023年机关运行经费安排52.88万元，与上年对比减少1.62万元，主要原因分析：由于行政在职人员变动使其他交通费用（公务交通补贴）较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县交通运输局资产总额646267.40万元，其中，流动资产23682.73万元，固定资产221.53万元，无形资产0.98万元，其他资产622362.16万元。与上年相比，本年资产总额增加106023.28万元，其中固定资产增加22.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值7.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
监督索引号53092100134800111
滇公网安备 53092102000012号
