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凤庆县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。

2.负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

3.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4.承担全县道路运输和运输行业的监督管理工作；组织拟订公路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施；拟订综合运输计划、签订运输安全合同并组织实施；负责运政、路政、交通运输管理和交通行业监督管理工作；负责全县运力、运量的统计，联系和指导运政管理部门搞好汽车、摩托车维修业，考核发证，新增运力的审核把关和交通行业人员培训及汇总上报工作；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协週；指导交通

行业环境保护和节能减排工作；负责宣传、贯彻国家的有关道路运输法律、法规；积极提供各种交通运输统计报表；负责开展县国防动员交通战备业务工作；负责拟定行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施；负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作，负责交通运输行政审批工作的统计分析工作。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。

6.统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

7.负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

8.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10.负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

11.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济指标完成情况。2021年完成招商引资任务4亿元，占任务数4亿元的100%；完成固定资产投资12.3958亿元，占目标任务12.2亿元的101.6%；完成公路运输总周转量47522万吨公里，增速14.2%；完成水上运输总周转量总量119.08万人公里，增速5%。

2.重大项目顺利推进。云县至凤庆高速建设：云凤高速云县城至凤庆县城段已于2020年12月31日正式联网收费，勐佑互通连接线已于2020年12月25日建成通车，勐佑互通至昌宁小桥段已于2021年4月1日正式联网收费，小石桥隧道已于6月5日实现贯通。

3.大临铁路凤庆段建设：大临铁路已于2020年12月通车运行。目前，严格按照“双段长”工作机制统一部署，持续开展铁路外部环境安全排查整治行动，同步做好大临铁路凤庆段建设遗留问题整治工作。犀牛大桥建设：9月29日全面完成项目水下建设内容，全桥桩基（40棵）和两岸拱座浇筑全部完工，巍山岸连接线路基工程基本完工，完成大桥上部扣塔锚定桩基35棵，凤庆岸扣塔已组装完成46米。完成投资8800万元。

4.重大项目前期工作强势推进。巍山至凤庆至永德高速公路：项目已获得省交通运输厅行业审查意见，正在积极对接汇报省发改委及时开展工可审查及批复。

5.“四好农村路”建设持续推进。在全面巩固省级“四好农村路”示范县成果的基础上，按“三美两融一助力”建设目标扎实开展“美丽公路”建设。2021年市级下达我县“美丽公路”建设任务400公里。目前，累计完成年度农村“美丽公路”建设任务数401.445公里，完成率为100.4%。

6.抓紧抓实疫情防控常态化管理。细化落实行业主管部门监管责任和强化疫情防控主体责任，做到管行业必须管疫情防控，督促客运站及时增设红外智能体温测量系统、实名制自动扫描查验系统，同步按要求开展场站和公共交通工具的消杀等工作。累计发放口罩2万多只；客运站场、办公区消毒114.68万平方米，客运企业累计消毒达795家次，消耗84消毒液1230.36kg，酒精156kg，实施车辆消毒达189914辆次，客运站、码头、客运交通工具监督检查覆盖率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县交通运输局部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县交通运输局部门2021年度收入合计20,892.32万元。其中：财政拨款收入20,496.29万元，占总收入的98.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入396.03万元，占总收入的1.9%。本年财政拨款20496.29万元与上年财政拨款13629.75万元对比，增加6866.54万元，比上年增长50.38%;非财政拨款收入396.03万元与上年收入142.7万元对比增加253.33万元,比上年增长177.52%.增加的主要原因是：一是地方财力加大对农村公路道路基础建设的投入；二是犀牛大桥建设等重大项目资金投入。

二、支出决算情况说明

凤庆县交通运输局部门2021年度支出合计22,050.47万元。其中：基本支出933.33万元，占总支出的4.23%；项目支出21,117.14万元，占总支出的95.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年总支出增加8863.83万元，增加比率67.2%；项目支出万元21117.14万元，与上年12270.33万元对比增加8846.81万元，增加比率为72.1%。增加的主要原因是：一是加大农村公路道路基础设施的建设 ；二是加大犀牛大桥等重大工程建设的投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933.33万元。与上年916.31万元对比，增加17.02万元，增加比率1.86%，主要原因：由于推进凤巍凤永高速公路、积极向上对接，差旅费等公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出875.96万元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.37万元，占基本支出的6.15%。人均人员经费支出15.64万元，人员公用经费1.02万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障凤庆县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,117.14万元，比上年增加8846.81万元，增加比率为72.1%。增加的主要原因是：一是地方财力加大对农村公路道路基础建设的投入；二是犀牛大桥建设等重大项目资金投入。

具体项目开支及开展工作情况：农村公路道路基础设施建设投入18451.99万元；水上安全管理及漾江码头惠民号义渡运行经费支出42.24万元；农村公路日常养护资金及生命安全防护工程项目支出1659.41万元；成品油价格改革对农村客运、出租车、农村道路客运等的补助9.19万元；犀牛大桥建设项目资金850万元；巍山至凤庆至永德高速公路、云保铁路等重大项目前期工作及开展其他工作经费104.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,690.03万元，占本年支出合计的98.37%。与上年支出对比增加8616.09万元，增加比率65.9%。主要原因：一是增加了对农村道基础设施建设、农村公路日常养护资金及生命安全防护工程项目资金的投入；二是加大犀牛大桥建设等重大项目资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出466.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于云凤高速公路征地拆迁补偿费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出136.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出86.1万元、死亡抚恤补助支出50.26万元；

3.卫生健康（类）支出55.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于机关单位职工基本医疗保险缴费支出53.21万元，机关单位职工大病医疗保险2.21万元;

4.农林水（类）支出80.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于乡村振兴组村道路硬化工程及“四好农村”路示范县建设工程项目；

5.交通运输（类）支出20,820.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%。主要用于犀牛大桥建设等2150万元，农村公路日常预防性养护项目支出934.17万元,云凤一级路建设及建制村通畅工程项目16578.33万元,成品油价格改革对农村客运、出租车、农村道路客运等的补助9.2万元, 车辆购置税用于农村公路建设支出生命安全防护工程及撤并建制村等411.6万元, 水上安全管理及漾江码头惠民号义渡运行经费等支出56.94万元,用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常运行经费680.53万元 ;

6.住房保障（类）支出61.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于在职职工住房公积金补助支出61.03万元;

7.其他（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于自然村通公路建设项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.62万元，支出决算为9.61万元，完成预算的145.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.01万元，完成预算的200.25%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的61.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车运行维护费大于预算,是由于农村公路项目点多面广、巍凤永高速前期工作强势推进,加之车辆使用年限长磨损大，致使公务用车运行维修成本逐年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.72万元，增长63.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.74万元，增长51.98%；公务接待费支出决算增加0.98万元，增长158.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是为推进凤巍凤永高速公路等重大项目前期工作使公务接待费增加；二是由于车辆使用年限长磨损大，致使公务用车运行维修成本逐年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，占83.34%；公务接待费支出1.6万元，占16.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农村公路建设，农村公路养护、水上交通运输及重大交通项目前期工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巍山至凤庆至永德高速公路前期工作、腰街乡通三级路、犀牛大桥等项目建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县交通运输局部门2021年机关运行经费支出57.37万元，与上年对比增加23.01万元，增长66.98%，主要原因分析：主要由于巍山至凤庆至永德高速公路前期工作、腰街乡通三级路、犀牛大桥等项目的推进，职工差旅费、办公费及会议培训费等支出增加。机关运行经费主要用于办公费9.06元、工会经费9.76万元、其他交通费用等20.84万元、公务接待费1.6万元、培训费3.6万元、差旅费5.98万元、邮电费等6.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤庆县交通运输局部门资产总额658914.59万元，其中，流动资产23346.23万元，固定资产521.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12678.77万元，无形资产2.5万元，其他资产622365.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115917.52万元，其中固定资产减少18.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值18.61万元，实现资产处置收入1.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年本单位不涉及该事项。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100134801111