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凤庆县地方民航发展办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县地方民航发展办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县地方民航发展办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。1.1负责贯彻落实国家民用航空的相关法律及政策，编制地方民航发展专项规划，为地方民航发展做好与上级有关部门和军方的衔接汇报工作，组织协调县直部门协同推进地方民航事业发展；1.2负责做好民航发展项目申请、项目论证、报告编制及报批等前期协调工作；1.3负责规划协调推进基层建设，参与基层建设管理、监督、检查工作。做好民航工程建设征地拆迁、施工管理、合同管理、工程资料收集、场外配套工程建设协调工作；1.4依法对基层净空、电磁环境等工作实施监管，指导航线开发及提供政策措施和建议，做好地方机场运营管理的服务保障工作；1.5承担机场行政管理有关工作，配合开展好地方机场运营管理，完成上级民航管理部门下达涉及地方的相关工作任务；1.6完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.政治素质显著增强。一年来，县地方民航发展办公室领导班子坚持把政治建设摆在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届五中、六中全会精神和全国“两会”、省委、市委、县委党代会精神及上级相关工作会议精神，认真落实县委、县政府工作部署及要求，强化政治理论引领，加强理论武装，落实意识形态工作责任制和党风廉政建设相关规定，拧紧“世界观、人生观、价值观”这一总开关，严守党的政治纪律和政治规矩，持续推进政治建设，夯实思想基础，增强政治素质，切实增强党性修养，提高政治觉悟，不断增强“四个意识”，提高“四个自信”，始终做到“两个维护”，始终保持清正廉洁本色，严格自律、廉洁从政，领导班子的领导水平和执政能力不断增强。严格执行民主集中制原则，凝聚班子合力，不断增强办班子团结务实干事的能力，领导能力明显提升。

2.机场建设成效突出。一年来，县地方民航发展办公室领导班子不断提升服务水平，增强保障能力，为项目业主提供“保姆式”“奶娘款”“月嫂级”的优质高效保障及服务，及时协调解决工程建设中的实际困难问题，有力助推项目建设进程。一是道槽区土石方及地基处理工程顺利通过竣工验收。机场建设项目土石方工程于2020年12月14日开工建设， 5月底全面完成，并进入技术监测阶段。12月22日，顺利通过民航西南地区管理局质监站竣工验收。共计完成土石方填方1027万立方米，挖方1141万立方米，完成地基处理14.9万立方米，修筑排水沟16957米。项目累计完成投资46207万元，其中：2021年度完成投资28537万元（地方政府完成投资5265万元)。二是部分民航专业工程及非民航工程已完成招投标。航站区房建工程于今年6月24日完成招投标，供电工程于10月20日完成招投标，助航灯光、机坪照明、空管、弱电及安防工程于11月1日完成招投标，道面、飞行区附属及飞行区消防工程的招投标工作于11月9日完成。

3.场外配套工程加快推进。按照工程建设程序要求，县地方民航发展办公室领导班子统筹协调，全力抓好场外配套工程建设征占地手续报批，满足整体工程建设需求。一是机场永久性进场公路已基本完成路基建设，待复工后根据场内主体工程建设情况适时开工路面建设；二是永久性场外排水工程已完成了工程设计和临时度汛工程建设，即将开展招投标工作；三是永久性供电线路工程已由第三方完成工程设计，工程计划于2022年1月20日开标并启动建设，计划2022年5月底完成。四是规范建设用地，坚持节约使用土地的原则，根据工程建设的实际需要，加快工程临时使用土地的审批办理。完成项目一期（13.4986公顷）、二期（14.2469公顷）临时用地手续，并获得相关批复文件。

4.机场净空及电磁环境保护取得实质性进展。完成了机场净空及电磁环境保护区管理办法、公告的草拟，涉及相关部门意见的征求，并于11月份报市地方民航发展局审核。

5.供油工程建设稳步推进。县人民政府与中航油云南分公司签订了航油供应相关协议，并会同中航油云南分公司、云南机场集团有限责任公司以情况说明形式进行三方责任约定，计划于2022年1月底前报西管局质监站备案。

6.安全生产及综治维稳工作扎实稳健。认真贯彻落实安全生产法规和省市县关于安全生产及综治维稳工作的各项部署要求，深入落实安全生产“一岗双责”和安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，履行好行业安全监管职责，强化联合检查监管，积极开展应急救援演练，安全形势总体可控。年内共开展安全事故应急演练1次，开展安全生产监督检查20余次。同时，积极协调相关部门及镇村，开展治安隐患排查整治，积极处理信访案件。开展治安隐患排查整治2次，接处信访件4件，切实为项目推进提供安全稳定的建设环境。

7.疫情常态化防控严格规范。提高政治站位，强化责任落实，慎始如终抓好疫情防控，实施“人物同防”“客货分离”“联防联控”，定期开展演练，严格督导检查，确保疫情防控责任落实。年内共组织接种疫苗800余人次，核酸检测600余人次，疫情防控形势总体稳定。

8.违法用地整改艰难推进。按照国家自然资源督察成都局督查凤庆通用机场的反馈意见，加强请示汇报协调，加快违法用地整改工作。一是足额缴纳被征地农民养老保障金3905.856万元，并于7月5日获得省人社厅项目被征地农民社会保障措施落实情况的审核意见；二是以购买方式解决用地占补平衡指标（耕地指标4.2439公顷、标准粮食产能25463.4公斤），并于10月14日办理完成项目用地占补平衡指标购买的合同签订、资金支付及指标划转等工作。三是7月15日县人民政府与临沧市集成矿业有限公司签订了项目压覆矿权补偿协议，并于7月26日获得市自然资源和规划局关于项目用地矿压调查结果的备案证明；四是项目用地农转征手续报件已于12月中旬报至省自然资源厅审查。

9.机关党建工作纵深推进。严格落实党建工作责任，认真坚持三会一课、主题党日等制度，扎实开展党史学习教育，认真开展“三比三看”主题实践活动，以学习教育和主题实践活动开展为契机，进一步解放思想、更新观念，不断提升党员干部的担当意识和民航建设事业高质量发展水平。

10.党史学习教育深入开展。自党史学习教育开展以来，我办认真贯彻落实中央、省委、市委和县委安排部署，严格对标对表，紧跟节奏，不抢跑、不掉队，扎实推进党史学习教育走深走实。一是线上线下结合学。依托“学习强国”“云岭先锋” 等平台载体，坚持把党史学习作为每天的必修课，实现党员干部随时随地学习交流，组织全办干部职工学习党史学习教育规定书目，及时收看主题教育专题片，学习党的十九大、十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要指示精神和八月回信精神，深入开展集中研讨，撰写心得体会，推动了党员干部理论学习往深里走、往心里走、往实里走。深入开展了“传承红色基因 弘扬奋斗精神”主题党日活动、“永远跟党走”党史学习教育系列活动，深入勐佑镇红色教育基地参观学习、到机场建设工地开展“红色电影进工地”活动，让机场参建单位以直观的观影强化党史学习教育。传承红色基因、坚定理想信念，汲取砥砺奋进力量。二是请进来走出去学。深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨，把准扣牢党史学习教育目标要求，与新时代民航工作有机融合，全面提升民航为民能力。邀请县委党史学习教育宣讲团老师来民航办开展党史学习教育专题宣讲，组织全体党员干部到中和村、落星村进行走访调研，通过请进来走出去，学党史办实事，践行民航为民情怀，把党史学习教育成效转化为扎实工作的具体行动和实效。三是认真为民办实事好事。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众“急难愁盼”问题，制定项目清单，一一销号落实。组织全办干部职工深入机场建设工地，项目周边村组户，扎实开展干农事、解民忧、暖民心志愿服务活动，用心用情解决群众操心事烦心事揪心事，让群众感到实在、得到实惠，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动党史学习教育深入群众深入人心。

11.党风廉政建设和防腐败工作向纵深推进。一是树牢纪律规矩意识，铸牢廉政思想防线。以警示教育为先手，严肃政治纪律。办班子始终把旗帜鲜明讲政治作为第一位的要求，始终把纪律规矩挺在前面，认真抓实政治纪律的警示教育和学习宣传。组织全体干部职工到凤庆县反腐倡廉警示教育基地（检察院）开展一次警示教育活动和组织全体干部职工观看警示教育片《开尔行贿记》，让干部深刻感受到不碰红线，知敬畏，存戒惧的重要性，受到了深刻的思想教育，增强了遵纪守法和珍惜岗位、服务人民的自觉性，进一步坚定理想信念，严守党纪国法，以反面典型教育为戒，警钟长鸣，铸牢拒腐防变的思想防线，以先进典型为标杆，务实奉献，做一名忠诚、干净、担当的民航人。二是充分利用现代宣传传播方式开展警示教育。利用好各种工作微信群、QQ群，及时推送典型案例，发挥好警示威慑的作用，引导全体干部职工增强廉洁从政意识，铸拒腐防变的思想和法纪防线，引导干部职工不为私心所扰，不为名利所累，不为物欲所惑，淡泊名利，克己奉公。三是不断健全和完善规章制度，扎牢制度笼子。以制度建设为抓手，科学规范管理，完善《凤庆县地方民航发展办公室议事规则》，进一步规范领导班子决策行为，提高科学决策、民主决策水平。严格执行“三重一大”议事规则和党政主要领导末位表态制度。完善《凤庆县地方民航发展办公室管理制度》，加强机关日常管理，严格执行财经纪律、财务制度、考勤制度、内控管理等制度，切实做到用制度管人、管事、管权，进一步规范了干部从政行为。年内，我办召开会议专题研究和部署党风廉政建设工作4次，党的建设工作会议4次，民航工作12次，召开班子会议研究重大事项10余次，进一步强化对各项工作的组织领导，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步强化大局意识，明确职责分工，层层压紧压实责任，确保了各项工作任务落实到位，取得实效。各项工作做到年初定计划，年中抓落实，年末有总结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县地方民航发展办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县地方民航发展办公室部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县地方民航发展办公室部门2021年度收入合计45.42万元。其中：财政拨款收入44.51万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0.91万元（含教育收费0万元），占总收入的2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增67%，因民航办2020年正式开户和经费运行时间为8月份，为4个月，而2021年财务核算从1月份开始，共12个月。

二、支出决算情况说明

凤庆县地方民航发展办公室部门2021年度支出合计48.17万元。其中：基本支出39.51万元，占总支出的82.03%；项目支出8.66万元，占总支出的17.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增67%，因民航办2020年正式开户和经费运行时间为8月份，为4个月，而2021年财务核算从1月份开始，共12个月。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县地方民航发展办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39.51万元。与上年对比增44%，因民航办2020年正式开户和经费运行时间为8月份，为4个月，而2021年财务核算从1月份开始，共12个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38.02万元，占基本支出的96.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.5万元，占基本支出的3.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障凤庆县地方民航发展办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.66万元。与上年对比增67%，因民航办2020年正式开户和经费运行时间为8月份，为4个月，而2021年财务核算从1月份开始，共12个月。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县地方民航发展办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出47.26万元，占本年支出合计的98.12%。与上年对比增67%，因民航办2020年正式开户和经费运行时间为8月份，为4个月，而2021年财务核算从1月份开始，共12个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于支付社会保险基金补助经费；

2.卫生健康（类）支出2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于单位医疗保障；

3.交通运输（类）支出38.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于人员工资发放，办公室运转；

4.住房保障（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县地方民航发展办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.01万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务人员未将“三公”经费支出列入预算中。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.24万元，增长32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是民航办2020年正式开户和经费运行时间为8月份，公务接待为4个月，而2021年财务核算从1月份开始，公务接待为12个月。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南机场集团、供油公司、上级业务部分检查指导工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县地方民航发展办公室部门2021年机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤庆县地方民航发展办公室部门资产总额7582.56万元，其中，流动资产59.14万元，固定资产20.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7503.15万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7582.56万元，其中固定资产增加20.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的56%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县地方民航发展办公室2021年决算

监督索引号53092100173601111