监督索引号53092100134801000

临沧市凤庆县交通运输局2022年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。

2.负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

3.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4.承担全县道路运输和运输行业的监督管理工作；组织拟订公路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施拟订综合运输计划、签订运输安全合同并组织实施；负责运政、路政、交通运输管理和交通行业监督管理工作；负责全县运力、运量的统计，联系和指导运政管理部门搞好汽车、摩托车维修业，考核发证，新增运力的审核把关和交通行业人员培训及汇总上报工作；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；

负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协週；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责宣传、贯彻国家的有关道路运输法律、法规；积极提供各种交通运输统计报表；负责开展县国防动员交通战备业务工作；负责拟定行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施；负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作，负责交通运输行政审批工作的统计分析工作。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。

6.统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

7.负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

8.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10.负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

11. 完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.重要指标完成情况

2022年完成固定资产投资572370000.00元，完成向上争取资金133900000.00元，完成招商引资500000000.00元，占目标任务的500000000.00元的100%。水路运输周转量完成56.87万吨/公里。

2.重点项目扎实推进，区位再造和周边联通成为现实

（1）高速公路建设开创历史。2022年6月，临沧市首条县域高速公路云凤高速全线通车，标志着临沧保山两市三县发展从此进入一小时“经济圈”，实现凤庆高速公路从零到建成通车48.41公里的历史性跨越。巍山至凤庆高速公路建设项目已获工可批复，初步设计已报咨询公司，正在审查调整，已开展施工图设计，特许经营项目社会投资人招投标已开标，项目已于2022年9月28日举行开工仪式，目前正紧紧围绕“巍凤高速2022年11月15日前进场施工，年内完成1500000000.00元投资”目标全力服务保障项目建设。凤庆至永德高速公路建设项目已于2022年10月29日获得工可批复，其他相关前期工作报件正常推进中。

（2）凤庆通用机场建设强势推进。项目土石方、地基处理及场内排水基本完成，正在组织边坡防护工程及排水扫尾工程施工以及开展航站区工程建设，累计完成投资554830000.00元。

（3）犀牛大桥即将开始上部结构吊装。大桥桩基40颗已全部浇筑完成，吊装系统桩基共完成40棵，扣塔272米，缆索吊已经安装完成，巍山岸路基已基本完成；主拱在加工厂已经全部制作完成，运至现场约1500吨；累计完成项目投资180000000.00元。预计2023年3月份启动上部结构吊装。

3.交通运输以及物流基础设施更加完善，群众办事出行更加安全便捷

（1）客运运输管理工作质量大幅提升。一是不断加强客运管理工作；二是继续提升公交、出租服务水平；三是依托凤庆县亚太商贸物流中心，积极推进“运安达”物流信息交易平台建设，逐步完善提升枢纽信息系统的兼容性和开放性，促进物流订单、储运业务、货物追踪、支付结算、供应链金融等信息集成高效流动，提高物流供需匹配效率。

（2）农村公路、“美丽公路”、“绿美交通”建设稳步推进。一是实现农村公路管理养护工作常态化、精细化，等级公路列养率达100%，县道经常性养护率达100%、乡道经常性养护率达92%以上、村道经常性养护率达78%以上。全县农村公路管理养护连续8年被省公路局授予“农村公路管理养护优秀单位”称号。二是扎实开展农村公路和安防工程建设。2022年上级下达我县30户以上自然村公路建设项目331公里，已由乡镇为业主开展项目建设，正在开展施工招标工作。

（3）乡镇通三级公路工程项目建设同步实施。凤庆县腰街彝族乡通三级公路（一期）项目20公里，目前完成投资31000000.00元左右；凤庆县腰街彝族乡通三级公路（二期）工程，正在开展招标工作。立亚线（干塘至秀塘农村公路改造）项目共完成路基开挖8.1公里，累计完成投资约12000000.00元。

（4）水上交通建设有序推进。已完成码头、船舶视频监控安装，实现了利用电信天翼云平台对重点水域、重船舶、重点码头全天候动态管理，确保水运安全运行；完成26艘船舶安全性能提升及3艘老旧船报废新造工作，确保了营运船舶的安全航行，渡口码头安全能力提升建设正在稳步推进中。

4.行政审批职能有序划转，客运、货运车辆管理水平大幅提升

从业人员继续教育审核，车辆注销、停运、业务变更，车辆技术等级评定审查、达标车辆核查、卫星定位车载终端核查，包车客运审核备案，出租车驾驶员注册、注销等各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、运输管理股、综合规划股、安全监督股、资产财会股、地方海事办公室、铁路建设办公室、机场建设办公室、公路勘测设计质量监督办公室、公路工程质量勘测中心、地方公路管理段、总工程师办公室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县交通运输局2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。全年公务用车保有5辆，其中：公务用车2辆；全年公务用车保有量比编制多3辆，主要原因是农村公路日常养护工作需要增加专业养护综合操作车、路政巡查车、农村公路养护农用车各1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县交通运输局2022年度收入合计88492540.41元。其中：财政拨款收入67147540.41元，占总收入的75.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21345000.00元，占总收入的24.12%。与上年相比，收入合计减少120430649.24元，下降57.64%。其中：财政拨款收入减少137815377.24元，下降67.24%，财政拨款收入减少的主要原因：因上级下达的农村公路建设补助资金收入减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加17384728.00元，增长438.98%，其他收入增加主要原因是相关部门拨入小湾库区库周交通恢复拼盘资金。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县交通运输局2022年度支出合计85304705.05元。其中：基本支出8427954.22元，占总支出的9.88%；项目支出76876750.83元，占总支出的90.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少135200038.84元，下降61.31%，减少的主要原因：农村公路建设、养护项目资金支出减少及在职人员工资调整减少。其中：基本支出减少905399.17元，下降9.70%；项目支出减少134294639.67元，下降63.60%。下降主要原因：农村公路建设项目资金支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县交通运输局单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8427954.22元。比上年同期减少905399.17元，同比下降9.70%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7914717.22元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费513237.00元，占基本支出的6.09％；人均年工资福利支出143903.95元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76876750.83元，比上年同期减少134294639.67元，同比下降63.60%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是农村公路预防性及日常管护、农村公路生命安全防护工程、灾毁应急抢修等工程支出13444136.00元；二是2022年交通系统重大建设工程项目部及农村公路养护工人春节慰问支出69000.00元；三是水上安全管理运行经费、船舶改造补助及内河港道应急补助资金等支出100000.00元；四是2017-2020年农村客运和出租车行业油价财政补贴支出9745300.00元；五是云凤一级建设、建制村通硬化路建设等农村公路建设工程支出32066350.19元；六是交通建设施工图设计、省道云县至凤庆公路水土保持补偿、大临铁路等项目前期工作经费支出3757290.64元；七是疫情防控应急演练、人员隔离承运费用145000.00元；八是小湾库区犀牛片区库周交通恢复建设资金16649674.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出67147540.41元，占本年支出合计的78.71%。与上年相比减少137815377.24元，下降67.24%，下降主要原因：上级下达的农村公路建设补助资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出638775.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费595338.72元；行政、事业退休人员退休费20825.00元；机关事业单位职业年金缴费支出3783.74元；死亡抚恤18828.00元。比上年同期减少724837.10元，同比下降53.16%。下降的原因是本年度死亡抚恤金及人员基本养老保险缴费减少。

2.卫生健康（类）支出551904.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政单位医疗支出202101.88元；事业单位医疗支出323452.94元；其他行政事业单位医疗支26350.00元。比上年同期减少2234.88元，同比下降4.03%。下降的原因是本年度在职人员变动，导致支出减少。

3.农林水（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于农村基础设施建设。比上年同期减少400000.00元，同比下降50%。下降的原因：因部分施工项目未完工，支出减少。

4.交通运输（类）支出64907819.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%。主要用于行政运行3280714.45元；公路建设28456350.19元；公路养护12994136.00元；水路运输管理支出100000.00元；其他公路水路运输支出7231318.49元；车辆购置税用于农村公路建设支出3100000.00元；公共交通运营补助9745300.00元。

5.住房保障（类）支出649041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在职人员住房公积金支出649041.00元，比上年同期增加38719.00元，同比增长6.34%。增加主要原因：住房公积金缴费基数调整，导致支出增加。

除以上“社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、交通运输（类）支出、交通运输（类）支出”外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为47781.00元，完成年初预算的77.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40000.00元，占总支出决算的83.72%；公务接待费支出决算7781.00元，占总支出决算的16.28%，具体是国内接待费支出决算7781.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为47781.00元，完成年初预算的77.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置情况，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为40000.00元，年初预算数为40000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7781.00元，年初预算数为22000.00元，完成年初预算的35.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于本年建设项目减少，按照公务接待相关规定执行，产生的公务接待费支出小于年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年96071.80元减少48290.80元，下降50.27%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，同比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算40000.00元，比上年同期80063.00元减少40063.00元，下降50.03%；公务接待费支出决算7781.00元，比上年同期16008.00元减少8227.00元，下降51.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是由于车辆使用年限长，磨损过大，未能正常运行，公务车辆维修费减少；二是严格控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费开支。

本年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中：公务用车2辆；全年公务用车保有量比编制多3辆，主要原因是农村公路日常养护工作需要增加专业养护综合操作车、路政巡查车、农村公路养护农用车各1辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护、水上交通运输及重大交通项目前期工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是农村公路建设和养护工作调研、质量监督等工作接待15批次，接待人次54人；二是巍凤高速公路建设踏勘、调研等工作接待10批次，接待人次35人；三是水上交通安全工作检查等工作接待4批次，接待人次15人。无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县交通运输局2022年机关运行经费支出513237.00元，与上年同期相比减少60439.42元，下降10.54%,下降原因：“三公”经费及人员变动经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费35500.00元、工会经费94667.00元、公务接待费7781.00元、培训费71000.00元、差旅费47171.00元、邮电费28500.00元、其他交通费用等228618.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县交通运输局单位资产总额6482013961.75元，其中，流动资产256167473.50元，固定资产2215305.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9583.21元，其他资产6223621600.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103897357.24元，同比减少103897357.24元，减少1.58%，其中固定资产增加220511.91元，同比增长220511.91元，增长11.05%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值70145.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额301053.00元，其中：政府采购货物支出301053.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额30710.00元，占政府采购支出总额的10.20%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县交通运输局绩效目标设立合理，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期发展规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到各个股室具体的工作任务中，通过可衡量的指标值予以体现，符合年度计划任务。同时严格落实《中华人民共和国预算法》开展财政项目绩效，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。通过对所有项目进行梳理自评，都能较好的完成设定的指标值。2022年度部门整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件

（三）项目支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县交通运输局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100134801111