监督索引号53092100134801000

　　临沧市凤庆县交通运输局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。

　　2、负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

　　3、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作；加强对货运、客运、汽车摩托车修理、搬运装卸、停车场点的安全监督管理。

　　5、承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。

　　6、统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

　　7、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

　　8、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　9、、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　10、负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　11、完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.云县至凤庆高速公路高效推进。目前，凤庆辖区所有控制性工程均已按计划全部开工，全线累计完成投资49亿元（2019年1-11月完成投资39.1亿元）,云县至凤庆县城段于2020年1月21日建成通车，剩余路段计划于2020年底全面建成通车。

　　2.凤庆通用机场建设项目推进良好。目前，项目完成征地1500亩，机场试验段工程已于2018年11月开工建设，现已完工待验收。围绕年内实现凤庆通用机场建设土石方工程全面开工的目标，扎实做好林地支撑性专业报告的编制、评审、报批工作，《凤庆通用机场工程初步设计》评审工作已完成，完成投资6000万元。

　　3.大临铁路凤庆段进展顺利。目前，正在积极配合施工方对弃渣场选址作进一步优化，中铁十二局站前三标澜沧江双线大桥已顺利合拢，桥面建设有序推进。

　　4.犀牛大桥建设稳步实施。项目于3月19日开工。截至目前，完成引桥桩基8棵和主桥桩基24棵浇筑，完成引桥台帽1个、涵洞2道、挖方15251方、填方8933方、挡土墙完成7500方，累计完成投资7167万元。

　　5.2019年工作任务全面落实。年内完成49条686公里安全生命防护工程建设，西环路二期项目（绿茗路至书院路段）初步设计已获批、施工图设计合格证已获得，项目于12月20日开标，目前各项建设工作顺利推进。

　　6.东环路前期如期跟进。东环路建设项目（一期）工可已经通过市发改委评审，水土保持方案已通过市水务局评审，用地预审已通过市国土局审查，环评已获得批复、地灾已通过评审，社会稳定风险评估、节能评估已编制完成，矿压正在办理，初步设计、施工图设计已编制完成，正在开展地勘工作，其他相关手续正在同步办理。

　　7.积极谋划高速前期。目前，经与省交通运输厅和省交规院对接汇报，正在研究的“十四五”高速公路网规划，涉及经过凤庆县区域的高速公路主要是巍山至昌宁高速公路，因路线需要跨越黑惠江和澜沧江，两座跨江大桥将大大提高建设投资，我县有望争取该高速公路在犀牛渡口附近跨越黑惠江后沿小黑河、诗礼河升坡北上，经诗礼乡后在澜沧江北岸耇街境内接永平至昌宁高速公路。

　　8.农村公路建设成效明显。2019年灾毁恢复重建下达计划1条30.648公里，正在扫尾；2019年安全生命防护工程下达危桥改造10座，已全部开工；2019年窄路基路面改造工程共计下达4条33.5公里，已全部开工；农村公路路网改善工程～资源路旅游路产业路11公里已通过市局验收，完成农村公路建设64公里，年内完成投资约11202万元。

　　9.“四好农村路”建设持续向好。按照“四好农村路”工作要求，2018年已完成省级“四好农村路”示范县创建，在全面抓好“十三五”综合交通规划项目建设的基础上，持续以“四好农村路”建设的总体要求为标准，以“美丽公路”建设为载体，始终将“三美两融一助力”“美丽公路”建设目标贯穿于“十四五”综合交通发展规划中，结合《凤庆县“美丽公路”示范路建设实施方案》协调推进建设，把路“用好”，让路“好用”，将“美丽县城”、“美丽乡村”串珠成线，全力打造“美丽公路”凤庆样板，让群众出行更便捷、更舒适、更安全。

　　10.对标“美丽公路”建设指标，年内启动县道云凤一级路、老凤习线、桂寺道班共182.8公里“美丽公路”建设，目前，已按要求完成建设任务，2019年，凤习线被中国公路学会评定为“全国美丽乡村路”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县交通运输局2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是交通工程建设技术临时聘用人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县交通运输局2019年度收入合计28,300.96万元。其中：财政拨款收入27,395.96万元，占总收入的96.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入905万元，占总收入的3.2%。与上年对比：财政拨款27395.96万元与上年收入12925.49万元对比，增加14470.47万元，增加比率为111.95%。其他收入905万元与上年对比增加比例为100%。增加的主要原因是：一是上级下达农村公路建设车购税资金及农村公路生命安全防护工程投资项目；二是相关部门拨入犀牛大桥建设资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县交通运输局2019年度支出合计5,781.52万元。其中：基本支出914.69万元，占总支出的15.82%；项目支出4,866.83万元，占总支出的84.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：本年支出5781.52万元，与上年支出对比减少999.74万元，减少比率14.74%。减少的主要原因是：部分在建工程进度未达到支付条件，工程项目建设资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出914.69万元。与上年对比：与上年支出881.78万元对比增加32.91万元，增加比率为3.73%，增加主要原因是人员经费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.03%。人均工资福利支出14.79万元，人均日常公用经费支出0.95万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,866.83万元。与上年支出5899.48万元对比减少1032.65万元，减少比率为17.5%。减少的主要原因是：工程项目建设资金支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：水上安全管理及漾江码头惠民号义渡运行经费30万元；农村公路日常养护资金支出582.51万元，西环路一、二期重点项目前期工作经费等支出24.81万元，“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设支出512.6万元，犀牛大桥建设支出900万元，2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程支出251万元，交通工程建设工程支出100万元，成品油价格改革对农村客运、出租车、农村道路客运等的补助329.49万元，车辆购置税用于农村公路建设支出（建制村通畅工程 、生命安全防护工程、窄路基路面、撤并建制村等 ）2136.11万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,876.52万元,占本年支出合计的84.35%。与上年支出对比减少904.6万元，减少比率13.4%,主要原因：部分在建工程进度未达到支付条件，工程项目建设资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出483.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于水上安全管理及漾江码头惠民号义渡运行经费等支出30万元、农村公路日常养护资金支出428.52万元、西环路一、二期重点项目前期工作经费等支出24.81万元;

　　2.社会保障和就业（类）支出80.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出78.94万元、死亡抚恤补助支出1.62万元；

　　3.卫生健康（类）支出51.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于机关单位职工基本医疗保险缴费支出48.7万元，机关单位职工大病医疗保险2.39万元;

　　4.农林水（类）支出507.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于“四好农村路”示范县建设支出197.6万元, “直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设支出110万元, 安街至新田农村公路建设200万元;

　　5.交通运输（类）支出3,693.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于农村公路养护经费支出154.3万元,未通客车建制村公路安全生命防护等交通支出351万元, 成品油价格改革对农村客运、出租车、农村道路客运等的补助329.49万元, 车辆购置税用于农村公路建设支出（建制村通畅工程 、生命安全防护工程、窄路基路面、撤并建制村等 ）2136.11万元,用于在人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常运行经费723.05万元 ;

　　6.住房保障（类）支出59.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于在职职工住房公积金补助支出59.99万元;

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为6.88万元，完成预算的172%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元，完成预算的132%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，需进行维修,导致车辆修理费预算增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.51万元，增长7.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.36万元，增长34.53%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降35.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限较长，需进行维修,导致车辆修理费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，占77.09%；公务接待费支出1.58万元，占22.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农村公路建设，农村公路养护、水上交通运输及交通项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.58万元。其中：

　　国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通行业建设项目督察、调研、验收等相关工作发生的接待支出1.58万元。产生的接待批次39次，接待人次262人。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县交通运输局2019年机关运行经费支出55.15万元，与上年对比增加2.59万元, 增长4.92%。主要原因车辆使用年限较长，导致车辆修理费比上年增加1.36万元及其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费7.13元、邮电费1.26元、工会经费9.58元、公务用车运行经费4.8元、差旅费6.78万元、培训费2.29元、维护费1.4万元、其他交通费用等21.2万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县交通运输局资产总额539,696.29万元，其中，流动资产33,465.35万元，固定资产262.47万元，在建工程4,225.55万元，无形资产2.45万元，其他资产501,740.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加509,187.77万元，其中;流动资产增加20,356.74万元，固定资产减少41.42万元,在建工程增加3027.33万元，无形资产增加2.45万元，其他资产增加485,842.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值3.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7．中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目：指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。

　　监督索引号53092100134801111