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凤庆县交通运输局2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县交通运输局2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。
2、负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。
3、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作；加强对货运、客运、汽车摩托车修理、搬运装卸、停车场点的安全监督管理。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。
6、统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。
7、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。
8、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
9、、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
10、负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。
11、完成县委（县政府）交办的其他任务。
（二）机构设置情况
内设机构有：办公室、运输管理股、综合规划股、安全监督股、资产财会股、地方海事办公室、铁路建设办公室、机场建设办公室、公路勘测设计质量监督办公室、公路工程质量勘测中心、地方公路管理段、总工程师办公室，等共十二个职能股室。
（三）重点工作概述
1.持续做好云凤高速公路服务保障工作，确保如期实现2020年全线通高。
2.主动配合云南机场集团凤庆通用机场建设指挥部加快推进试验段工程建设、机场飞行程序方案编制及报批、初步设计、施工图设计及审查等工作，争取2020年第三季度实现主体工程全面开工。
3.继续做好在建大临铁路相关项目的协调服务、报件组卷报批、规费缴纳、安全生产监管等各项协调服务工作；推进大临铁路凤庆支线预可研编制工作。
4.持续做好犀牛大桥，西环路二期、北互通连接线（延长线）、勐佑互通连接线（延长线）、云雅线县乡道改造等项目建设。
5.开展好东环路（一期）南段、接漾线、水蒿线、凤腰线县乡道前期工作。
6.扎实做好628公里县乡道安全生命防护工程、60.434公里窄路面加宽、30.914公里撤并建制村、34公里大中修工程等项目建设，同步开展好贺费大桥、雪山二桥、乌马河桥、河东桥、立达河桥、大桦嵩林沟桥、松子树桥、阿定山桥等危桥改造项目建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 16人，事业编制36人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 26,235.97万元，其中：一般公共预算财政拨款951.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25,284.37万元。
与上年对比增加了22,529.89万元，主要原因分析是由于:一是上年项目结转数增加；二是财政供养人员工资福利增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 26,235.97万元，其中:本年收入951.6万元，上年结转25,284.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.6万元（本级财力951.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了22,529.89万元，主要原因分析是由于:一是上年结转数增加；二是财政供养人员工资福利增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出26,235.97万元。财政拨款安排支出 26,235.97万元，其中：基本支出897.6万元，与上年对比增加16.45万元，主要原因分析：由于有调入人员，增加了人员工资福利；项目支出25,338.37万元，与上年对比增加了22,513.44万元，主要原因分析: 上年项目结转数增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：784,963.2元，用于在职人员养老保险费；
死亡抚恤（2080801项）20,592元，用于遗属人员生活补助费；
行政单位医疗（2101101项）208,440元，用于行政在职人员医疗保险；
事业单位医疗（2101102项）283,478.4元，用于事业在职人员医疗保险；
其他行政事业单位医疗支出（2101199项）24,112元，主要用于在职及退休人员大病保险;
行政运行（2140101项）3,491,696.02元，主要用于行政人员工资津补贴及日常运行公用经费；
其他公路水路运输（2140199项）4,114,073.80元，主在用于事业人员工资津补贴及日常运行公用经费、惠民号义渡运行经费、水上运输安全管理经费及农村公路建设培训费等；
住房公积金（2210201项）588,722元，用于在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出897.6万元，项目支出54万元）。
基本支出897.6万元，其中：工资福利支出为838.04万元、商品服务支出57.48万元、对个人和家庭补助支出2.08万元。
项目支出54万元，其中商品服务支出54万元。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6.68万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.7万元，较上年增减少0.3万元，下降4.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县交通运输局2020年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%，国内公务接待批次为42次，共计接待286人次。
增减变化原因:严格执行中央八项规定,压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年对比无变化，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
总体目标：全面推进县乡道路安防工程危桥、撤并建制村、窄路基改造等项目，持续开展“美丽公路”创建工作。
绩效目标完成情况：
1、产出指标：完成60.434公里农村公路路基加宽、101公里的县管省道及县道公路项目安全生命防护工程、30.914公里的撤并建制村通硬化路项目工程。
2、效益指标：基本公共服务水平、公路安全水平得到较大提升。
3、满意度指标：改善通行服务水平群众满意度达80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县交通运输局2020年机关运行经费安排57.48万元，与上年对比增加3.37万元，主要原因分析：由于增加调入人员。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件3.凤庆县交通运输局部门预算公开表20200618041957924.xls
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