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凤庆县交通运输局2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县交通运输局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县交通运输局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县交通运输局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。
2、负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。
3、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作；加强对货运、客运、汽车摩托车修理、搬运装卸、停车场点的安全监督管理。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。
6、统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。
7、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。
8、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
10、负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。
11、完成县委（县政府）交办的其他任务。
（二）机构设置情况
内设机构有：办公室、运输管理股、综合规划股、安全监督股、资产财会股、地方海事办公室、铁路建设办公室、机场建设办公室、公路勘测设计质量监督办公室、公路工程质量勘测中心、地方公路管理段、总工程师办公室，等共十二个职能股室。
（三）重点工作概述
1.持续做好云凤高速公路服务保障工作，确保2021年内确保云凤高速公路全线通车。同步加强对施工现场，特别是在建的安石隧道和小石桥隧道施工安全监管，定期不定期深入施工现场检查，发现问题即时交办，并强化对反馈问题整改的核查，确保发现问题整改形成闭环，确保云凤高速项目施工安全。积极配合市交通运输局开展好巍山至凤庆至永德高速公路前期工作，并按照部署力争启动控制性工程建设。
2.主动配合云南机场集团凤庆通用机场建设指挥部加快推进凤庆通用机场建设。计划2021年5月底启动航站区工程开工建设；2021年7月底，全面完成土石方、地基处理及排水工程施工；2021年10月空管、弱电安防工程开工建设；2021年10月道面、飞行区附属及消防工程开工建设。
3.继续做好大临铁路凤庆段后续安全生产监管工作和红豆山隧道泄水洞建设协调服务。
4.持续做好犀牛大桥、云雅线县乡道改造等项目建设；争取凤庆县城至锦绣茶尊旅游公路、立亚线营盘段、扁乌线启动建设。
5.开展好扎实做好云保铁路凤庆段、漾江大桥前期工作。
6.圆满完成上级下达县乡道安全生命防护工程、窄路面加宽、大中修、危桥改造以及村组路硬化等项目建设，加快推进县乡公路提级改造和澜沧江航运基础设施建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 16人，事业编制36人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人。
离退休人员 30人，其中：退休 30人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1112.46万元，其中：一般公共预算1112.46万元。
与上年对比增加了160.86万元，主要原因是：增加了农村公路日常养护地方配套资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1112.46万元，其中:本年收入1112.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1112.46万元（本级财力1112.46万元）。
与上年对比增加了160.86万元，主要原因是：增加了农村公路日常养护地方配套资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1112.46万元。财政拨款安排支出 1112.46万元，其中：基本支出890.46万元，与上年对比减少7.14万元，主要原因是：财政供养人员经费减少；项目支出222万元，与上年对比增加168万元，主要原因: 增加了农村公路日常养护地方配套资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般行政管理事务支出(2010302项)167万元,用于农村公路日常养护、预防性等支出;
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）77.89万元，用于在职人员养老保险费；
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）4.03万元,用于职工职业年金;
死亡抚恤（2080801项）1.89万元，用于遗属人员生活补助费；
行政单位医疗（2101101项）22.44万元，用于行政在职人员医疗保险；
事业单位医疗（2101102项）31.6万元，用于事业在职人员医疗保险；
其他行政事业单位医疗支出（2101199项）2.41万元，主要用于在职及退休人员大病保险;
行政运行（2140101项）323.45万元，主要用于行政人员工资津补贴及日常运行公用经费；
其他公路水路运输（2140199项）423.33万元，主在用于事业人员工资津补贴及日常运行公用经费、惠民号义渡运行经费、水上运输安全管理经费及农村公路建设培训费等；
住房公积金（2210201项）58.42万元，用于在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县交通运输局不涉及与中央配套事项支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县交通运输局不涉及按既定政策标准测算补助事项支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县交通运输局不涉及经济社会事业发展事项支付情况。
六、政府采购预算情况
凤庆县交通运输局无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年减少0.1万元，下降1.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县交通运输局2021年无因公出国（境）工作需要，无预算金额。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
凤庆县交通运输局2021年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.1万元，下降3.7%，国内公务接待批次为38次，共计接待323人次。
减少变化原因:严格执行中央八项规定,压减公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比无变化。其中：公务用车运行维护费4万元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
总体目标：对全县农村公路进行养护管理，强化安防，改善路域环境，持续开展“美丽公路”创建工作。保证群众出行安全通畅，服务地方经济发展。
绩效目标完成情况：
1、产出指标：完成2507.039公里县、乡、村道的小修保养、预防性养护、部分线路的大中修。
2、效益指标：基本公共服务水平、公路安全水平得到较大提升。
3、满意度指标：改善通行服务水平群众满意度达85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县交通运输局2021年机关运行经费安排56.9万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因分析：由于人员变动。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
农村公路日常养护地方配套资金
二、立项依据
云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（云政办发〔2020〕40号）
三、项目实施单位
凤庆县交通运输局
四、项目基本概况
对全县2507.039公里农村公路进行养护管理，保证群众出行安全通畅。其中省道县养1条61.149公里（老窝-永德），县道24条716.279公里,乡道1536.545公里，村道168.776公里，专用道路24.292公里。
五、项目实施内容
完成2507.039公里县、乡、村道的小修保养、预防性养护部分线路的大中修工程。
六、资金安排情况
2021年本级财力预算拨款167万元。
七、项目实施计划
为保障农村公路畅通，实施全县农村公路日常养护及预防性养护、大中修工程、危桥改造等项目。
八、项目实施成效
基本公共服务水平、公路安全水平得到较大提升，改善通行服务水平群众满意度达85%以上。
监督索引号53092100134800111
滇公网安备 53092102000012号
